天士力集团培训教案.pps

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1、策略性年度经营计划制定研讨天士力集团 2000年12月31日,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,2,研讨目的：了解企业经营管理体系，掌握制定年度计划的 方法与作业内容。,培训研讨的目的,企业目的：通过年度计划逐年积累，实现公司远景目标,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,3,你能从本次培训研讨中得到.,目标:企业经营规划体系与内涵策略规划的基本模型方针目标管理的含义策略性年度经营计划制定技术,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,4,培训研讨提纲,当前企业经营环境特点公司经营计划管理体系年度方针目标管理年度计划体系与内容年度计划制定步骤年度

2、计划的执行与控制,当前企业经营环境特点,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,6,当前企业面临的经营环境特点,消费需求与消费习惯的快速变化科技的迅猛发展信息网络时代开启与发展十倍速时代企业实力空前膨胀全球化和地球村观念,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,7,哈佛商学院院长Wallace Donham,曾撰文说过：“除非企业能够系统化地做出策略性决策，否则企业经营无异于赌博。策略规划是企业最重要的决策系统化的方法之一，现代企业负担着极大的经营风险，策略规划可以提供一些具体资料，使企业在必要时，从事一些合理而有把握的赌博。”,2023年10月11日,天士力集团

3、年度计划制定培训,8,企业经营思维的演变,60年代，是产品竞争的时代70年代，企业管理重点转移到品质管理80年代，波特的竞争优势强调产品在全部或特定市场能够作到独特性(差异化)或低成本90年代，则是多变环境下的策略经营时代,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,9,何谓优良企业？,1 234,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,10,企业经营的根本任务是.,因应外部环境变化，构筑环境的战略是企业经营的第一目标。,公司经营计划管理体系,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,12,经营计划管理的基本体系,企业经营远景及目标规划策略规划方针目标管理部

4、门经营计划经营检讨系统,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,13,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,14,经营规划的目的与内涵,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,15,企业咸言：,看一本书我们是从头看到尾，但经营事业应以相反的方法，由终点看到起点，然后全力以赴地去达成。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,16,企业现在必须为将来计划,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,17,远景规划、中长期规划与年度计划间的关系,企业的远景规划是企业一切活动的根本指导思想，是企业制定中长期规划以及年度计划的基础和前

5、提。中长期规划的核心任务就是选择企业实现远景蓝图的发展途径，目标是以事业战略的展开为主。战略规划是通过公司逐年的经营计划得以落实和最终实现的。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,18,Rolling滚动计划,中长期计划是对应环境变化的战略性计划，而年度计划则是年度间的经营计划。对中长期计划进行检讨，以每年为基准，把最初事业的计划订为具体的年度计划，就能掌握三 五年后的经营战略。象这样，每年重新检讨中长期计划，把最后的一年加以修正的方法，称为Rolling滚动计划。,年度方针目标管理,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,20,策略性年度经营计划的特点,年度经

6、营计划与一般工作计划的不同在于：与企业远景规划相联系的长远性；与中长期规划相连接的规划性；与内外部环境变化相适应的策略性；以及将上年改善课题纳入的持续改善性。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,21,组织与管理相关技术,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,22,策略规划,策略是一项复杂环境的决策过程，而策略建构所依赖的智慧与创意是不可言传的。策略的建构虽然依赖创意，但复杂环境的分析却可以予以条理化。对策略本质做更深入的认识，以了解策略的形成历程。对策略规划的工作报悲观态度，因为具有创意的策略并不易得，而有创意与构想，如果不能加以实践，亦属空谈。,在过去数十

7、年中，管理学者探讨策略课题时，大致有以下四种观点：,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,23,策略规划（SWOT）模型,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,24,方针管理,将企业的经营理念、使命任务明确化而制定出远景。以远景为依据，制定出达成远景之中长期方针。将最高经营者的年度方针，逐级展开到每一个部门的职位方针。在各部门别管理体系中，对所赋予的挑战性年度目标，选择因应方策。连接实施计划，合理的实施经营管理活动。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,25,日常管理,日常管理是在企业经营管理过程中持续进行的，属于全面质量管理的范畴。根据部门工

8、作程序内容，明确部门产出、产出顾客及其需求，设定关键绩效指标，并确定衡量基准和检核频率，落实部门关键绩效指标的S（标准）D（执行）C（检核）A（改善）循环，以改善公司经营品质，维持企业健康平稳地发展，即所谓的“稳定环境”。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,26,方针管理与日常管理,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,27,方针管理与目标管理,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,28,方针目标管理模式,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,29,PDCA循环,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,30,方针

9、管理之推展方法,程序1：以经营理念、经营基本方针、远景（VISION）等为依据，制定中长期方针。程序2：以中长期方针为依据，该年度公司（总经理）方针的立案。程序3：接受公司（总经理）方针，方针展开至各部门。程序4：部门所有成员的协力，高级主管的监督、诊断，状况有所变化时的方针变更等。程序5：方针实施与成果确认。,方针目标展开程序,年度计划体系与内容,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,33,年度计划体系,策略性分析（策略重点规划）部门计划展开（方针目标管理）公司年度预算与财务计划,年度计划体系与内容,年度计划制定方法步骤,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,

10、36,年度计划制定十步骤（1）,Step1：内部环境分析Step2：外部环境分析Step3：SWOT分析Step4：计划的假设前提Step5：公司年度营运目标设定,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,37,年度计划制定十步骤（2）,Step6：部门年度方针目标形成Step7：部门管理计划制定Step8：部门营运计划制定Step9：公司年度预算编制Step10：公司年度财务计划编制,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,38,Step1：内部环境分析,内部环境分析是全面检讨企业体质的过程，通过内部环境的现状分析发现企业在资源、技术、能力、文化、形象等方面的强势和

11、弱势。所谓企业的强势和弱势是比较而言的，主要是与主要的竞争对手进行比较后，做出的判断。此外内部环境分析还包括对上年度经营实绩的检讨，发现上年度企业经营中的缺陷与问题，以在本年度计划中加以反省和解决。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,39,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,40,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,41,Step2：外部环境分析,年度经营计划是因应外部环境变化的策略性计划。所以，对外部经营环境的明确掌握与趋势预测至关重要。外部环境分析从总体环境、产业环境和竞争环境三方面进行把握。外部环境的分析不是企业制定年度计划时才开始

12、的，外部环境资料的收集整理应是企业经营的一项职能任务，而应长期持续地进行。外部环境分析的任务一般由企划部、总裁办或业务部门承担。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,42,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,43,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,44,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,45,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,46,Step3：SWOT分析,策略规划是年度经营计划制定的枢纽环节，内部环境分析总结的企业强势、弱势和外部环境分析所发现的机会和潜在的威胁，经由SWOT交叉分析，研讨因应的策

13、略重点。策略研讨一般由企业的最高经营者召集高阶管理干部层，用SWOT分析工具策定发想得出的，并将做为企业未来年度经营方向指导。策略适当与否直接影响到企业来年的经营方向，切不可马虎，一定要认真研讨。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,47,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,48,Step4：计划的假设前提,计划是面对不可知的未来而拟订的，因此，当我们在下决策时，必定会面对一些不可控制的因素，而这些不可控制的因素却和规划的未来息息相关，所以，必须先做一些假设，即设定计划的前提。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,49,Step5：公司年度

14、营运目标设定,公司营运目标的设定是关系企业全体员工切身利益的大事，应充分考虑各种影响因素，如公司的远景规划和中长期方针目标、外部环境的影响以及公司上年度经营实绩等因素。年度目标的设定应在民主的气氛下充分讨论，以达成共识为前提。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,50,公司年度经营目标的设定作业流程,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,51,良好经营目标应具备的条件：,.必须是能激起工作意愿.必须是易于理解且可衡量的目标.拥有目标达成的可能性,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,52,目标设定应注意的问题：,确保接受性使目标确实具有挑战性目

15、标必须具有妥当性,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,53,Step6：部门年度方针目标形成,公司总体策略目标业经拟订便成为各部门制定计划的根本指导，各部门根据公司总体策略目标定订部门方针目标，并据此制订计划，将公司意图展开细化到具体职位，以利落实与执行。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,54,部门目标的拟订根据,首先，部门逐条分析公司年度经营基本方针，研讨部门到底如何行动以支持和配合公司基本经营方针的实现，并细化成部门计划的方针与目标。此外，如果公司策略重点不能明确部门工作方向，或不能据此完成部门目标时，部门此时必须在进行部门SWOT分析。,2023年

16、10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,55,Step7：部门管理计划制定,部门管理计划是在公司策略方针基础上分解展开制定的重点计划，以此规范部门工作方向，确实落实公司年度经营意图。部门管理计划包括方针计划、专案计划和日常管理计划。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,56,部门管理计划内容,策略形成方针计划日程计划专案计划,组织执掌组织机构人力计划培训计划年度行事例,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,57,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,58,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,59,2023年10月11日,天

17、士力集团 年度计划制定培训,60,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,61,Step8：部门营运计划制定,公司营运计划是通过各部门具体拟订。各部门根据职能分工，分别拟订相关营运计划。直接部门除拟订相关业务计划外，需拟订组织计划、人力计划和年度培训计划。间接部门只需拟订组织计划、人力计划和年度培训计划。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,62,Step9：公司年度预算编制,年度预算是公司管理计划和营运计划的“数字化”，所以预算编制一定要按各部门管理计划和营运计划的具体内容累计编制。,2023年10月11日,天士力集团 年度计划制定培训,63,Step10：公司年度财务计划编制,公司财务计划是经营计划的总体结果预估。通过营业计划及相关计划费用统计预估公司年度损益表、资产负债表和现金流量表。,