两个规定使用单位总配套文件.docx

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1、两个规定使用单位总配套文件目录一、特种设备使用单位1 .使用单位安全总监职责锅炉安全总监职责1.2压力容器安全总监职责1.4压力管道安全总监职责1.5电梯安全总监职责1.6起重机械安全总监职责1.9场车安全总监职责2 .安全员守则2.1锅炉安全员守则2.2压力容器安全员守则2.4压力管道安全员守则2.5电梯安全员守则2 .6起重机械安全员守则3 .9场车安全员守则3.安全风险管控清单3.1 锅炉安全风险管控清单3. 2压力容器安全风险管控清单3. 4压力管道安全风险管控清单3.5电梯安全风险管控清单3. 6起重机械安全风险管控清单4 .9场车安全风险管控清单三、公共部分1.特种设备使用安全风险

2、日管控、周排查、月调度管理制度5 .每日XX安全检查记录6 .每周XX（质量）安全排查报告7 .每月XX（质量）安全调度会议纪要8 .有关通知五、附录（清单例表）1.附录B附录Bl锅炉安全风险管控清单附录B2压力容器安全风险管控清单附录B4压力管道安全风险管控清单附录B5电梯安全风险管控清单附录B6起重机械安全风险管控清单附录B9场车安全风险管控清单锅炉安全总监职责本单位设立的锅炉安全总监是指管理层中负责锅炉使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位锅炉安全的领导职责，确保本单位锅炉的安全使用；（二）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备

3、安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则锅炉安全技术规程锅炉节能环保技术规程（）等锅炉有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（三）组织制定本单位锅炉使用安全管理制度，督促落实锅炉使用安全责任制，组织开展锅炉安全合规管理，组织制定锅炉安全风险管控清单（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（五）组织制定锅炉事故应急专项预案并开展应急演练；（六）落实锅炉安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（七）对锅炉安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导锅炉安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展锅炉使用安全风险评价工作，拟定并督促落实锅炉使用安全风险防控措施；（九）组织建立锅炉安全日

4、管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；（十）对本单位锅炉使用安全管理工作进行检查，分析研判锅炉使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）接受和配合有关部门开展锅炉安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉使用安全管理职责。压力容器安全总监职责本单位设立的压力容器安全总监是指管理层中负责压力容器使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责,承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位压力容器安全的领导职责，确保本单位压力容器的安全使用；（二）按有关规

5、定要求，落实压力容器安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则固定式压力容器安全技术监察规程移动式压力容器安全技术监察规程氧舱安全技术监察规程等压力容器有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位压力容器使用安全管理制度，督促落实压力容器使用安全责任制，组织开展压力容器安全合规管理，组织制定压力容器安全风险管控清单；（五）落实压力容器安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（六）组织制定压力容器事故应急专项预案并定期组织应急演练；（七）对压力容器安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压

6、力容器安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展压力容器使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力容器使用安全风险防控措施；（九）对本单位压力容器使用安全管理工作进行检查，分析研判压力容器使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十）接受和配合有关部门开展压力容器安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十一）当安全员报告压力容器存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力容器的决定；（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。压力管道安全总监职责本单位设立的压力管道安全总监是指管理

7、层中负责压力管道使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责,承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位压力管道安全的领导职责，确保本单位压力管道的安全使用；（二）按有关规定要求，落实压力管道安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则压力管道安全技术监察规程等压力管道有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位压力管道使用安全管理制度，督促落实压力管道使用安全责任制，组织开展压力管道安全合规管理，组织制定压力管道安全风险管控清单；（五）落实压力管道安全事故报告义务，采取措施防

8、止事故扩大；（六）组织制定压力管道事故应急专项预案并定期组织应急演练；（七）对压力管道安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力管道安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展压力管道使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力管道使用安全风险防控措施；（九）对本单位压力管道使用安全管理工作进行检查，分析研判压力管道使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十）接受和配合有关部门开展压力管道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十一）当安全员报告压力管道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力管道的决定；（十

9、二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。电梯安全总监职责本单位设立的电梯安全总监是指管理层中负责电梯使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位电梯安全的领导职责，确保本单位电梯的安全使用；（二）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则电梯维护保养规则等电梯有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（三）组织制定本单位电梯使用安全管理制度，督促落实电梯使用安全责任制，组织开展电梯安全合规管理，组织制定电梯安全风险管控清单（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配

10、备；（五）组织制定电梯事故应急专项预案并开展应急演练；（六）落实电梯安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（七）对电梯安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导电梯安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展电梯使用安全风险评价工作，拟定并督促落实电梯使用安全风险防控措施；（九）组织建立电梯安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；（十）对本单位电梯使用安全管理工作进行检查，分析研判电梯使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）督促电梯维护保养单位全面履约维护保养合同，依法合规实施电梯维护保养；（十二）协调解决电梯投诉和纠纷；（十三）接

11、受和配合有关部门开展电梯安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责。起重机械安全总监职责本单位设立的起重机械安全总监是指管理层中负责起重机械使用安全的管理人员。起重机械安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则起重机械安全规程（）等起重机械有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（二）组织制定本单位起重机械使用安全管理制度，督促落实起重机械使用安全责任制，组织开展起重机械安全合规管理；（三）落实本单位起重机

12、械安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（四）组织制定起重机械事故应急专项预案并开展应急演练;（五）落实起重机械安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大;（六）对起重机械安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导起重机械安全员做好相关工作；（七）按照规定组织开展起重机械使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实起重机械使用安全风险管控措施；（八）对本单位起重机械使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（九）接受和配合有关部门开展起重机械安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责。场车

13、安全总监职责本单位设立的场车安全总监是指管理层中负责场车使用安全的管理人员。场车安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则场（厂）内专用机动车辆安全技术规程（）等场车有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（二）组织制定本单位场车使用安全管理制度，督促落实场车使用安全责任制，组织开展场车安全合规管理；（三）落实本单位特种设备安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（四）组织制定场车事故应急专项预案并开展应急演练；（五）落实场车安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（六）对场车安全员进行安全教育和技术培

14、训，监督、指导场车安全员做好相关工作；（七）按照规定组织开展场车使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实场车使用安全风险管控措施；（八）对本单位场车使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（九）接受和配合有关部门开展场车安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十）对于观光车选型选购负责，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；（观光车专项）（十一）对于叉车选型选购负责，在爆炸性环境使用叉车时，遵守有关部门对防爆安全的管理规定；（叉车专项）（十二）对观光车辆行驶路线的安全负责；（观光车专项）（十三）履行

15、市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。锅炉安全员守则本单位设立的锅炉安全员是指具体负责锅炉使用安全的检查人员。锅炉安全员对锅炉安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则和锅炉安全技术规程要求，建立健全锅炉安全技术档案，并办理本单位锅炉使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实锅炉去功能化；（二）组织制定锅炉安全操作规程；（三）组织对锅炉作业人员进行教育和培训；（四）组织督促开展锅炉维护保养，按规定申报锅炉改造、修理监督检验，督促落实监督检验工作；（五）编制锅炉定期检验计划，组织实施燃烧器年度检查，督促落实锅炉定期检验和后续整改等工作；（六

16、）落实锅炉安全日管控工作制度，按规定检查、记录、报告;（七）按照规定报告锅炉事故，参加锅炉事故救援，协助进行事故调查和善后处理；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉使用安全管理职责。压力容器安全员守则本单位设立的压力容器安全员是指具体负责压力容器使用安全的检查人员。压力容器安全员对压力容器安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按相应安全技术规程要求，建立健全压力容器安全技术档案，办理本单位压力容器使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力容器去功能化；（二）组织制定压力容器安全操作规程；（三）组织对压力容器作业人员进行教育和培训；（四）编制压力容器的自行检查

17、和定期检验计划，督促落实压力容器自行检查、定期检验和后续整改等工作；（五）按照规定报告压力容器事故，参加压力容器事故救援,协助进行事故调查和善后处理；（六）依据压力容器安全风险管控清单对压力容器进行日常巡检，形成每日压力容器使用安全检查记录，纠正和制止违章作业行为；（七）发现压力容器事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力容器及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。压力容器使用单位应当按照前款规定，结合本单位实际，细化制定压力容器安全员守则。压力管道安全员守则本单位设立的压力管道安全员是指具体负

18、责压力管道使用安全的检查人员。压力管道安全员对压力管道安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按相应安全技术规程要求，建立健全压力管道安全技术档案，办理本单位压力管道使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力管道去功能化；（二）组织制定压力管道安全操作规程；（三）组织对压力管道作业人员进行教育和培训；（四）编制压力管道的自行检查和定期检验计划，督促落实压力管道自行检查、定期检验和后续整改等工作；（五）按照规定报告压力管道事故，参加压力管道事故救援,协助进行事故调查和善后处理；（六）依据压力管道安全风险管控清单对压力管道进行日常巡检，形成每日压力管道使用安全检查记录，纠正和制止

19、违章作业行为；（七）发现压力管道事故隐患，立即进行处理,情况紧急时，可以决定停止使用压力管道及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。电梯安全员守则本单位设立的电梯安全员是指具体负责电梯使用安全的检查人员。电梯安全员对电梯安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则和电梯维护保养规则要求，建立健全电梯安全技术档案，并办理本单位电梯使用登记、变更、停用、报废（注销）手续；（二）妥善保管电梯专用钥匙和工具；（三）对电梯进行日常巡检，引导和监督正确使用电梯；（四）确保电梯紧急报警装置正常使用

20、，督促值班人员保持24小时在岗，及时接听电梯紧急报警电话，保持电梯应急救援通道畅通，在发生故障和困人等突发情况时，立即安抚相关人员，并组织维护保养单位救援；（五）对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，配合做好现场安全工作，及时公示电梯维护保养相关信息；（六）编制电梯自行检测和定期检验计划，及时申请定期检验或督促落实电梯自行检测，并做好后续整改工作；（七）落实电梯安全日管控工作制度，按规定检查、记录、报告；（八）按照规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助进行事故调查和善后处理；（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责。起重机械安全员守则本单位设立的起重机械安全员是指

21、具体负责起重机械使用安全的检查人员。起重机械安全员对起重机械安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则要求，建立健全起重机械安全档案，办理本单位起重机械使用登记；（二）组织制定起重机械安全操作规程；（三）组织对起重机械作业人员进行教育和培训I,指导和监督司机正确使用起重机械；（四）对起重机械进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；（五）组织督促开展起重机械维护保养和定期自行检查；（六）编制起重机械定期检验计划，督促落实起重机械定期检验和后续整改等工作；（七）按照规定报告起重机械事故，参加起重机械事故救援，配合事故调查和善后处理；（八）履行市场

22、监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责。场车安全员守则本单位设立的场车安全员是指具体负责场车使用安全的检查人员。场车安全员对场车安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则要求，建立健全场车安全技术档案，并办理本单位场车使用登记；（二）组织制定场车安全操作规程；（三）组织对场车作业人员进行教育和培训，指导和监督司机正确使用场车；（四）对场车和线路进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；（五）组织督促开展场车维护保养和定期自行检查；（六）编制场车定期检验计划，督促落实场车定期检验和后续整改等工作;（七）按照规定报告场车事故，参

23、加场车事故救援，配合事故调查和善后处理；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。锅炉安全风险管控清单第一条为建立并落实锅炉使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照锅炉使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（四）作业人员未遵守操作规程进行作

24、业或到岗值守情况不符合要求。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按规定建立锅炉使用安全节能管理制度；（三）未按规定建立安全技术档案；（四）未按规定及时办理使用登记和变更登记；（五）未按规定制定应急预案并定期演练；（六）锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品；（二）未按规定调试、检查和启动锅炉；（三）锅炉膨胀异常；（四）锅炉本体（含辅机附件）和锅炉范围内管道出现异常等情况；（五）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。第六条安全附件、仪表和安全保护装置类风险至

25、少包括以下内容：（一）安全阀、压力表、液位计、温度测量装等未按规定定期试验、校验或校准；（二）压力、液位、温度测量装置示值误差不正常；（三）水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求。第六条环境类风险至少包括以下内容：锅炉操作空间、锅炉安置环境、安全警示标志等存在不符合要求的情况；第七条热水锅炉、有机热载体锅炉的风险还包括以下内容:（一）热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统不符合要求；（二）自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置不符合要求；（三）膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。第八条D级锅炉风险还包括以下内容：（一）未对作业人员进行培训；（二）未开展定期自行检查，未对

26、安全附件定期维护；（三）擅自对锅炉进行改造；（四）锅炉使用年限超过8年。第九条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第十条本单位根据上述规定制定了锅炉安全风险管控清单（例表见附录Bl）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。压力容器安全风险管控清单第一条为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关

27、规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格；（三）压力容器作业人员未到岗值守。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立压力容器安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练；（七）未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量追溯信息系统。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；

28、（二）压力容器超额定参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力容器；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；（二）移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。本单位根据上述规定制定了压力容器安全风险管控清单（例表见附录B2）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进

29、行调整。压力管道安全风险管控清单第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三

30、）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求的压力管道；（二）压力管道超额定参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力管道；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。第七条其他来自政府监督部门的监

31、督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第八条本单位根据上述规定制定了压力管道安全风险管控清单（例表见附录B4）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。电梯安全风险管控清单第一条为建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照电梯使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开

32、展安全教育培训；（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）采购国家命令禁止或淘汰的电梯产品；（二）未按有关规定设置安全管理机构；（三）未按规定建立未建立电梯使用安全管理制度；（四）未按规定建立安全技术档案；（五）未按规定及时办理使用登记和变更登记；（四）未按规定制定应急预案并定期演练；（五）电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品；（二）未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；（三）机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否

33、符合安全技术规范的要求；（四）未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。第六条安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容:（一）轿厢内报警装置、对讲系统和轿门防撞击保护装置是否有效；（二）自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效，且有清晰的永久性标识。第七条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。（二）未按有关规定设置警示标志或说明；（）电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了电梯安全风险管控清单（例表见附录B5）,当风险指标发生

34、变化时，需对清单及时进行调整。起重机械安全风险管控清单第一条为建立并落实起重机械械使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照起重机械使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理环和境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）作业人员未按规定持有相应证件；（三）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育和技能培训；（四）未严格遵循操作规程进行起重作业。第四条管理类风险至少包括

35、以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按规定进行经常性维护保养和自行检查，未对登高作业进行管理；（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的起重机械或使用国家明令禁止的起重机械；（二）未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械；（三）未按有关安全技术规范要求安排定期检验；（四）桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等；（五）其他可能导致风险隐患的情况。第六条安全保护装

36、置风险至少包括以下几个方面：（一）上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损；（二）急停开关功能缺失。第七条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）作业区域内未有极端状况如高海拔、危险品、极端天气等；（二）作业区域内地面承载力未满足要求；未有影响安全作业的障碍物；相应的灭火措施未完备；（三）起重机械的的作业区域内未有必要的安全标识或说明；第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了起重机械安全风险管控清单（例表见附录B6）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。场车安全风险管控清单第一条为建立

37、并落实场车使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照场车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关

38、规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车；（二）未按有关安全技术规范要求安排首次检验、定期检验，设备超期为未检验；（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；（四）车辆设备存在故障、失效等，车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效；（六）其他可能导致风险隐患的情况。第六条安全保护和防护装置风险至

39、少包括以下内容：（一）未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等（二）安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。第七条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）观光车辆的行驶路线不符合要求；（二）使用环境不符、标志不完善；（三）未按有关规定设置警示标志或说明；（四）在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品。第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了场车安全风险管控清单（例表见附录B9）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。特种设备使用安全风险

40、日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为,根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第X号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员3职责3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2 特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编

41、制、修改及更新。3.3特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人3.4特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。42日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单

42、4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日XX安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查1.1.1 3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。1.1.

43、2 工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。1.1.3 对于周排查形成的每周XX安全排查治理报告，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。1.1.4 对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的,要制订整改方案和应对预

44、案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报4. 4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析5. 4.3由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进

45、行工作总结6. 4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置7. 4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示4. 4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月XX安全调度会议纪要5记录5. IXX安全风险管控清单5.2每日XX安全检查记录5. 3每周XX安全排查治理报告8. 4每月XX安全调度会议纪要每日XX安全检查记录检查日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业

46、、安全教育等2设备本体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3安全附件或安全保护装置4环境5政府监督、通报、预警6投诉举报7舆情信息8910采取的防范措施:安全员:注：1.以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的XX安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。每周XX（质量）安全排查报告日期：年月日第周上周（质量）安全风险隐患问题整改核实情况本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况本周（质量）安全管理情况评价（质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点（质量）安全管理员意见：签名：年月日（质量）安全总监意见：签名：年月日每月（质量）安全调度会议纪要（）月会