作业风险评估许可管理程序.ppt

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1、程序文件培训课件,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,3、定义和术语3.2、风险级别公司作业许可证的风险级别由低向高分为1、2、3、4四个级别，主要工况和作业类型如 下：1级风险：使用手动工具进行的设备设施日常维护；单体设备在盲板完全隔离情况下的设备、管道防腐、保温保冷和清洗设备；搭设、拆除脚手架；一级吊钩作业；机动车辆进入；简易的机械作业等。2级风险：一、二、三级高处作业；使用切割、打磨工具；气动、电动卷扬机；使用挖掘装载设备；吊车作业；二级吊钩作业；2级风险的动土作业；不需动火的带压堵漏等。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,3级风

2、险：特级高处作业；生产区域用火；密封堵漏；三级风险动土作业；射线探伤；生产区域的临时用电；三级吊钩作业；有限空间；挖掘作业；6KV以上电压等级操作；在带电体上或附近作业；带压堵漏；易燃易爆及有毒有害介质的断开（打开）管路；运行设备上的作业；安全阀在线测试；在线设备螺栓或接头更换等。4级风险：局部装置的停工检修；输转易燃易爆有毒介质或4.0MPa以上（含4.0MPa）蒸汽系统的需动火的带压堵漏；在线开孔、封堵；非常规进入有限空间作业；惰性气体或环境下的受限空间；水下作业；火炬系统作业；机械密封/堵塞。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,说明：分级中涉及到的用火、用电

3、、高处作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、使用射线装置作业、车辆进装置等执行公司配套修订的相关作业的管理规定。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,4、职责4.1公司安全质量环保处是作业风险评估许可证系统的归口管理部门，负责监督作业风险评估许可证系统的管理和使用。4.2公司机动设备处是作业风险评估许可证系统的支持部门，负责组织安排检、维修及施工承包商参加该系统的相关培训，负责4级风险的检、维修及施工作业的监督管理。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,4.3公司工程项目管理部在安排改扩建施工作业项目时负责组织安排施工承包商参加该系

4、统的相关培训，负责4级风险的检、维修及施工作业的监督管理负责对承包商使用该系统用户能力和权限的鉴定批准并将鉴定批准名单提交各直属单位系统管理员，由系统管理员在作业风险评估许可证系统内进行权限设置；具体负责改、扩建投资性项目施工作业过程中4级风险作业施工技术方案的审查及3、4级作业许可证的会签。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,4.4公司生产运行处是作业风险评估许可证系统的支持部门负责涉及公用工程系统、储运方面的4级风险的检、维修及施工作业的监督管理。4.5公司科技信息处是作业风险评估许可证系统的支持部门。负责涉及生产装置的4级风险的检、维修及施工作业的监督管理。

5、4.6公司人事处配合做好培训的协调及能力资格的监督考核工作。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,4.7信息中心负责支持作业风险评估许可证系统的安装调试与日常技术维护，负责IT技术支撑和对外联系为系统结构性完好提供技术保障。直属单位网管人员负责系统客户端设置和IT的日常维护及安全运行。4.8直属单位安全部门负责审核本单位作业风险评估许可证的执行状况，确保持续改进；负责本单位作业风险评估许可证的授权管理；经主管生产领导授权，参与4级（特级）风险作业施工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关风险评估等级3、4级作业许可证的会签，并监督作业的风险控制和管理。,作业风险评

6、估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,4.9直属单位机动部门负责对检维修单位和承包商使用该系统用户能力和权限的鉴定批准，并将鉴定批准名单提交各直属单位系统管理员，由系统管理员在作业风险评估许可证系统内进行权限设置；参与并具体负责装置及工艺单元、单体设备的检、维修作业及部分投资项目的施工作业管理及检、维修、施工作业过程中4级风险作业施工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关风险评估等级3、4级作业许可证的会签并对此类作业的风险进行管理和控制。负责作业许可证（含专业管理的1、2级）执行情况的日常监督与管理。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,4.10

7、直属单位生产运行部门经主管生产领导授权，参与并具体负责本单位管理范围内的公用工程系统、储运（包括火炬系统作业）方面的4级风险作业施工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关风险评估等级3、4级作业许可证的会签并对此类作业的风险进行管理和控制。负责作业许可证（含专业管理的1、2级）执行情况的日常监督与管理。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,4.11直属单位技术部门经主管生产领导授权，参与并具体负责生产装置的4级风险作业施工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关作业许可证的会签并对此类作业的风险进行管理和控制。负责作业许可证（含专业管理的1、2级）执行情况的日常监

8、督与管理。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,4.12直属单位人事部门协助进行本单位风险评估许可证系统培训、考核及岗位资质的审查确认。4.13基层单位负责对属地内的所有许可证作业进行风险评估，按照不同级别权限进行许可证的构建、签发，并负责所有作业的风险管理和控制。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求操作工（主操、外操）权限a）赋予厂区登录和1、2级风险作业构建权限；b）赋予能量隔离许可证（EIP）的制定；c）负责执行作业许可证（包括能量隔离许可证）中相关的风险控制措施，并赋予检查确认权限；d）在涉及3级风险作业（如动

9、火和进入有限空间作业）以及其他需要生产人员监护的作业的情况下，担任监护人。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.2 班长（值班长）权限a）赋予厂区登录和1、2级风险作业构建的权限；b）赋予能量隔离许可证（EIP）的构建、定义及现场要求、相应的隔离执行权限；c）负责作业许可证（包括能量隔离许可证）中相关风险控制措施的现场检查，并在本区域工作时间承担或授权其他人员承担区域执勤员职责。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.3 工艺/设备技术员/工段长（技术员）权限a）赋予厂区登录并按职责落实风

10、险评估许可证系统在管辖区域内的实施；b）负责1、2级风险作业许可证的发布并签发作业许可证。赋予3级风险作业构建的权限；c）赋予能量隔离许可证（EIP）的构建、定义、批准及现场要求权限；d）负责1、2级作业现场（包括能量隔离许可证）执行中的协调和监督；,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.4 生产/工艺/设备副主任、技术（装置）负责人权限a）赋予厂区登录并按职责落实风险评估许可证系统在管辖区域内的实施；b）负责3级风险作业许可证的发布并签发作业许可证，赋予4级风险作业构建的权限；c）赋予能量隔离许可证（EIP）的构建、定义、批准及现场要求权限

11、；d）负责3级作业现场（包括能量隔离许可证）执行中的协调和监督；,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.5 车间主任、书记（站、段长）权限a）赋予厂区登录并对车间范围内作业总体负责，确保风险评估许可证系统的实施。b）负责会签确认和签发4级风险作业许可证，对具有4级风险的作业，参与或授权生产负责人参与以任务为基础的第二阶段风险评估。c）组织对作业许可系统执行情况在车间管理范围进行评估和持续改进。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.6 属地安全工程师权限a）对生产操作人员和承包商进行作业风险

12、评估时给予支持；b）赋予厂区登录并负责风险评估3、4级作业许可证现场执行的监督；c）参与区域内的风险评估3、4级作业票证的会签确认；d）参与本区域第二阶段风险评估。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.7 区域安全监督权限a）对生产操作人员和承包商进行作业风险评估时给予支持；b）赋予厂区登录并统计分析本区域内作业许可证的数量及类型，汇总本区域内作业许可证系统存在的问题并上报系统管理员，按要求制定并督促落实预防措施；c）为本区域内的人员提供作业许可系统的技术支持和咨询，督促本区域内人员参加相关培训；d）监督、检查作业风险评估许可系统的实施；e

13、）参与区域内风险评估3、4级作业票证的会签确认。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.8 直属单位机关被授权人员权限a）负责风险评估许可证系统的管理和相关人员资质审核；b）参与4级即第二阶段风险评估风险作业施工方案的审查；参与施工协调会（第二阶段风险评估）；c）参与4级即第二阶段风险评估风险作业许可证的会签，并对作业活动中风险控制予以监督检查；d）赋予厂区登录并参与职责内风险评估3、4级作业票证的会签确认。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.9 直属单位生产领导权限a）对本单位人员的作

14、业风险评估能力和资质进行审定批准和授权；b）指定相关部门负责组织第二阶段风险评估工作，对讨论形成的施工方案批准执行；c）对本单位范围内作业总体负责，确保风险评估许可证系统的实施。d）负责本单位风险评估4级图标的额外会签。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.10 作业许可证接受人权限a）确保正确的作业计划；b）确保合适的个人防护用品（个人防护用品）和现场保护措施到位；c）确认使用设备的安全和作业风险措施已经落实到位；d）确认作业环境安全；e）特种作业人员必须持证上岗。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理

15、内容和要求6.1.11 施工作业负责人（含承包商作业负责人）权限a）提交检修施工现场作业申请表或施工作业联系单，应提供施工作业方案，在生产人员进行风险评估时给予支持；b）负责和生产人员一起确保现场风险控制措施落实到位，并签字确认；c）确保将作业许可证的相关信息作业前有效地传达给所有参与作业的施工人员；d）确保只执行作业许可证上描述的作业；e）确保在作业结束后将许可证及时返还给签发人员；f）负责安排现场作业的挂牌上岗的监护人。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.12 区域管理员权限a）是保证所辖区域内系统正常运行的指定负责人；b）添加新用户

16、，添加新公司；c）设置或更改区域中用户的基本信息、密码；d）设置或更改区域中用户的作业许可权限以及EIP权限；e）承包商公司的添加和相关信息修改；,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6、管理内容和要求6.1.12 区域管理员权限f）承包商授权进入系统人员添加及权限设置；g）对用户的EIP能力权限进行设置或更改；h）在发生系统问题或变更需求时，向超级用户报告的第一人；i）设置或更改所属区域范围内的系统功能性设定；j）协调与配合IT技术人员在系统运行及维护方面的工作；k）负责管辖区域内作业许可证的相关统计。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-201

17、1,6、管理内容和要求6.1.13 超级用户权限a）负责监督风险评估许可证系统在整个现场的运行；b）设置或更改管理员的权限以及对整个现场的功能性设置；c）在发生系统问题或变更需求时，与外部沟通的第一人；d）协调和支持区域管理员的系统管理工作；e）协调与配合IT技术人员在系统运行及维护方面的工作；f）负责管辖区域内作业许可证的相关统计。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.2 作业许可证管理范围6.2.1 不需要作业风险评估许可证的工作：a）操作规程、操作卡等规定的如：日常的生产工艺操作调整、化验、实验室取样及分析、操作生产区域的日常巡检活动,都按照相关的操作程序

18、及管理规定进行的作业；b）装置区人工打扫卫生、扫雪作业，装置区外草坪清理、浇灌等作业，现场检查（进入受限空间除外）；c）以培训（如演习和练习）为目的而批准的设备使用；d）按指定路线现场参观；,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.2 作业许可证管理范围6.2.1 不需要作业风险评估许可证的工作：e）检修工房里进行的固定用火、冷工作业（如：冷切割、组装、维修现场拆回来的设备，机械加工以及仪表校准工作）；f）在泄漏和着火等事故紧急处理情况下，按应急响应程序执行的作业；g）得到操作人员的同意,装置内在不打开接线盒和不打开管路的情况下进行一些调整和检查，在不打开管路的情况

19、下把紧螺丝，阻止跑冒滴漏（管路内存在有毒有害物质或高温高压蒸汽，高压给水及其他特殊情况除外）；,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.2 作业许可证管理范围6.2.1 不需要作业风险评估许可证的工作：h）电气作业使用的工作票、操作票、继保票等三种工作票。i）设备设施的供货厂家或服务方在现场调试或技术指导，由其提供规程或作业计划书，并由对口单位或部门同意的作业。6.2.2 除以上条款以外的其他作业如总部要求或现场需要用作业票控制的：工业动火作业、进入有限空间作业、临时用电作业、高处作业、动土作业等都必须办理作业风险评估许可证。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY D

20、S G 531-2011,6.3 作业风险评估许可证办理流程6.3.1 作业风险评估许可证的申请6.3.1.1 三修单位和承包商接到作业项目后，根据计划安排，至少提前一天填写“作业执行申请表”，递交给作业所在车间项目负责人。如一项施工作业需5天以上或三个以上任务的，还需相应的施工作业计划书，具体执行检维修及施工作业风险管理程序，也需提前一天递交给作业所在车间项目负责人。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.3 作业风险评估许可证办理流程6.3.1 作业风险评估许可证的申请6.3.1.2 作业所在车间项目负责人审核“作业执行申请表”及提交的相关材料，核查作业涉及的

21、作业类型、工机具、危害因素的识别和评价，危险化学品、特种作业人员资质，进行施工作业计划书会签和施工技术和安全措施交底，具体执行检维修及施工作业风险管理程序。对作业人员进行作业前的车间级安全教育，具体执行安全教育管理规定。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.3 作业风险评估许可证办理流程6.3.1 作业风险评估许可证的申请6.3.1.3 作业执行申请表是承担作业单位的风险预评估，必须注明需检修设备位号、危险源（介质是否高温或易燃、是否有电、是否旋转机械）、熟悉作业环境、标注作业所使用的工机具和作业方法。6.3.1.4 自修项目，由生产车间按照授权原则进行作业构建

22、和作业提交。6.3.1.5 抢修作业可直接开展第二阶段风险评估工作，落实相关措施后实施。抢修作业结束后要按流程补办作业许可证。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.3.2 能量隔离许可证的申请、实施和返还6.3.2.1 作业所在车间项目负责人根据“作业执行申请表”和施工方案，确定是否需要能量隔离许可证。6.3.2.2 如需能量隔离，则由项目负责人构建能量隔离作业，对转为提交状态，能量隔离定义不准确的许可证，上一级授权人员可重新进行定义和修改。所有的能量隔离都要挂牌上锁，具体执行检维修施工作业能量隔离管理规定。6.3.2.3 作业所在车间授权人员负责对已定义的能量

23、隔离许可证进行审批。射线作业隔离还需执行系统内3、4级风险图标的会签确认。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.3.2 能量隔离许可证的申请、实施和返还6.3.2.4 作业所在车间的项目负责人、能量隔离作业构建人或能量隔离审批人根据已批准的能量许可证，到现场进行落实确认。经过审批、确认后的能量许可证由生产车间打印，附在作业许可证后，交施工单位实施。构建人与审批人不得是同一人。6.3.2.5 作业结束后由车间项目负责人安排专人进行能量隔离解除，并经能量隔离作业构建人或能量隔离审批人确认后，能量隔离许可证随作业风险评估许可证一同返还存档。,作业风险评估许可证管理程序

24、Q/SY DS G 531-2011,6.3.3 作业风险评估6.3.3.1 作业项目应根据施工作业计划书、施工网络计划或“作业执行申请表”中的作业类型、范围和施工方案中的步骤，由作业属地项目负责人或相应级别的签发人按照授权原则，会同项目负责人、施工单位负责人，对作业进行风险评估、现场措施落实及作业许可证的签发和接受。作业任务构建中涉及需会签的3、4级风险，由车间作业项目负责人通知相关部门人员到现场会签。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.3.3 作业风险评估 对于作业风险评估中涉及4级风险图标的作业，由项目负责人向项目主管部门提出第二阶段的风险评估需求，各直

25、属单位生产主管领导或其指定授权人和项目主管部门组织进行第二阶段风险评估，该风险许可证有效期由作业许可证签发人在作业票上手写变更生效。6.3.3.4 项目负责人审核作业构建和任务构建无误后，将风险评价提交到作业许可证列表。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.3.4 作业风险许可证的批准生效6.3.4.1 作业许可证列表中的作业，经过授权签发人对当前工况情况的确认和作业许可的确认，1，2级作业许可证由授权签发人、构建作业人员和施工单位负责人到现场检查确认，填写作业许可证现场确认批准表，并由施工作业单位安排监护人员后，方可进行作业。对3级(包括含4级即第二阶段风险评

26、估)的作业许可证由授权签发人或项目负责人、属地安全监督和施工单位负责人到现场检查确认，填写作业许可证现场确认批准表，并由生产单位和施工作业单位共同安排监护人员后，方可进行作业。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.3.4 作业风险许可证的批准生效6.3.4.2 任何一级作业票，构建人与签发人不得是同一人。6.3.4.3 1、2级作业许可证最长有效期为3天，3、4级作业许可证最长有效期为8个小时。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.4 作业风险评估许可证的交接生产人员在每天的交接班内容中，应包含对负责范围内许可证实施进展情况的交接

27、。若作业在本班内无法完成但还需继续进行，则本班的值（班）长应该清楚地将作业许可证所有相关信息交接至下个班次，在交接班记录中记录施工作业现场交接情况，并由接班的值（班）长负责重新对作业现场检查确认，经确认符合作业许可条件和措施后，方可通知作业继续进行。如发现已有的防范措施不适用或不足够时，则由当班的值（班）长向项目负责人提出，重新对作业进行风险评估，签发新的作业许可证。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.5 作业风险评估许可证停止6.5.1 任何原因造成的作业停止（超过小时），如作业过程中遭遇报警需紧急疏散，或作业人员午休等。在恢复作业前都必须由许可证签发人或授

28、权相关人员对现场重新检查，在作业许可证现场确认检查表中签字确认合格。如有必要，还需重新进行作业风险评估，签发新的作业许可证。6.5.2 如果在作业过程中，遇到作业的工艺条件或作业环境发生变化时，相关作业须立即停止，重新进行风险评估后签发作业许可证。6.5.3 作业许可证时限已到，但作业未完成，应返回作业许可证风险评估系统重新办理、签发。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.5 作业风险评估许可证停止作业内容发生改变或工作地点改变；6.5.5 实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；发现有可能发生立即危及生命的违章行为；现场作业人员发现重大安全隐患；事故状态下。许可

29、证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.6 分级管理与控制6.6.1 一级风险检维修施工作业许可证，由班长（操作工）或技术人员在风险评估许可证系统进行作业构建，依据工作流程、施工单位、作业时间分解作业步骤，开展风险评估，如作业中涉及能量隔离应先由班长（操作工）构建能量隔离，并递交技术员批准，技术员将能量隔离与作业许可证关联，相关的能量隔离操作将由生产、电气及仪表等相关授权人员执行并确认签字。技术员对作业风险评估内容进行审核确认，并提交到作业许可板上；确认现场措施落实后，经接受人签字确认后，技术员签发并打印风

30、险评估许可证，并对作业的风险进行管理和控制。作业结束后由接收人返回许可证，技术员确认作业完成并将许可证进行归档。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.6 分级管理与控制6.6.2 二级风险检维修施工作业许可证，由班长（操作工）或技术人员会同施工单位负责人在风险评估许可证系统进行作业构建，依据工作流程、施工单位、作业时间分解作业步骤，开展风险评估，如作业中涉及能量隔离应先由项目负责人构建能量隔离并批准后与作业许可证关联，相关的能量隔离操作将由生产、电气及仪表等相关授权人员执行并确认签字。项目负责人对作业风险评估内容进行审核确认，并提交到作业许可板上；项目负责人组织

31、气体检测人、作业区域技术员和班长签字确认作业环境和生产状况，确认现场措施落实，经接受人签字确认后，项目负责人签发并打印风险评估许可证，并对作业的风险进行管理和控制，项目负责人对作业风险控制措施进行监督检查。作业结束后由接收人返回许可证，项目负责人确认作业完成并将许可证进行归档。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.6 分级管理与控制6.6.3 三级风险检维修施工作业许可证，由项目负责人会同施工单位负责人在风险评估许可证系统进行作业构建，依据工作流程、施工单位、作业时间分解作业步骤，开展风险评估，直属单位生产、技术、机动、安全部门，按照管理职责对风险评估内容进行审

32、核，并在3级风险图标中签字确认，车间主任、副主任签发并打印风险评估许可证，车间项目负责人对作业的风险进行管理和控制，直属单位职能处（科）室、车间副主任、主任对作业风险控制措施进行监督检查。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.6 分级管理与控制6.6.4 四级风险检维修施工作业许可证，在作业前由项目主管厂领导组织直属单位的生产、技术、机动、安全部门、生产车间及施工方，开展第二阶段风险评估并对书面评估结果进行会签批准，制定施工方案；由车间副主任、主任按照施工方案、预案以及应急计划在风险评估许可证系统进行作业构建，如作业中涉及能量隔离应先由项目负责人构建能量隔离并由

33、车间副主任、主任批准后与作业许可证关联，经直属单位生产领导在4级风险图标签发阶段签字确认后，由接受人签字接受作业许可证，车间主任签发并打印风险评估许可证，作业结束后由接收人返回许可证，车间副主任、主任确认作业完成并将许可证进行归档。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.6.5 经过直属单位验收通过的停工装置或生产区域，由主管生产领导授权，区域管理员取消3级图标各职能部门的会签权限，由车间对作业进行风险评估和签发作业许可证，具体按照执行。6.6.6 在作业开始前，作业负责人须与所有施工人员进行现场安全交底，并确保彼此间信息的及时沟通。所有参与作业的人员都要求填写作

34、业施工人员履行确认表。6.6.7 一份完整的作业许可证包括：作业执行申请表、作业风险评估许可证、作业许可证现场确认批准表、能量隔离许可证（如涉及隔离的情况）、作业施工人员履行确认表。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.6.8 如果作业（1、2级）超过24小时才能完成，则在每天的作业开始前，都需要许可证签发人或授权人员和作业负责人到现场重新确认,并在作业许可证上会签批准，方能使作业许可证继续生效。每天的作业结束后，作业负责人或签发人须将作业许可证交还给当班班长。现场气体检测由生产人员执行。所有的风险作业，承包商必须安排专职的监护人。对2级风险作业的吊装、高处等作

35、业，3级、4级风险作业，属地车间必须指定专人监护。所有监护人必须经培训合格后持证上岗，施工单位的作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，由施工单位的现场负责人在现场检维修作业施工人员履行确认表中签字批准，生产车间的监护人员变更时在作业许可证现场确认批准表中经过项目负责人的签字批准。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.6.9 已经批准的作业许可证上不允许进行任何涂改。6.6.10 作业人员只能执行已批准的作业许可证上描述的作业内容。6.6.11 一份作业许可证只能描述一个作业中的一项任务内容。严禁描述整套生产系统的作业内容。6.6.12 使用风险评估许可证系统时

36、，许可证编号由电脑生成，作业所在单位及审批作业许可证的相关方须在现场配备的电脑中及时浏览有关作业信息，并到现场确认落实情况。6.6.13 每个在现场作业的施工单位都应有一份作业许可证。经过交底和签字确认的票证应存放在作业现场专用板处或目视化要求的看板上。也可悬挂存放在作业现场。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.7 作业风险评估许可证的返还、归档和评审整个作业完成后，作业负责人须将作业许可证一起返还给属地的运行班长。待班长或属地项目负责人到现场检查验收后，由作业负责人和相关生产人员在风险评估许可证系统中将电子版的作业许可证返还、完成和归档。许可证的返还和关闭必

37、须在作业结束后的两个工作日内完成。6.8 已关闭的全套作业许可证应由相关生产单位负责归档保存，保存期限为1个月。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,6.9 各单位要建立作业许可证检查评审制度。公司各专业部门每年的一季度要对上一年本专业管理的许可证进行一次评审，形成评审报告。各直属单位每半年对作业许可证进行评审，对作业许可证的风险评估，防范措施的落实，风险控制质量等情况进行统计分析，形成评审报告。7 审核、偏离、培训和沟通应将本程序纳入体系审核，必要时可组织专项审核；发生偏离应报公司批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年；各单位应组织培训，相关员工都应接受培训；本规定在石化公司内部及相关方之间进行沟通。,作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011,8 相关记录及保存期限8.1 现场执行作业申请表8.2 现场检维修作业施工人员履行确认表8.3 风险作业许可证8.4 作业许可证现场确认批准表8.5 能量隔离许可证（以上记录格式均在RAP系统中储存，作业期间的纸质记录由使用单位保存，保存30天）8.6 评审报告（格式由基层单位确定、保存，保存3年）,附：作业风险评估许可证管理程序,能量隔离定义,风险作业的构建,作业执行申请表,作业审查,能量隔离执行,措施落实图标会签,再次确认签发,签发、接受,谢谢！不足之处，请批评指正。,