非煤矿山标准化培.ppt

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1、,非煤矿山安全标准化培训,河南省职业安全健康协会,安全标准化的定义,安全标准：在生产工作场所或者领域，为改善劳动条件和设施，规范生产作业行为，保护劳动者免受各种伤害，保障劳动者人身安全健康实现安全生产和作业的准则和依据。安全标准化：在安全生产管理社会实践中，对重复性事物和概念通过制定、实施标准，以获得最佳安全生产秩序和社会效益的过程。它是一项活动，一个过程。目的是获得最佳秩序。,相关法律法规条例规定,安全生产法第十六条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。安全生产许可条例第六条：企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：.（七）厂房、作

2、业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（八）有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；国务院关于进一步加强安全生产工作的决定国发20042号.在全国所有工矿、商贸、交通运输、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动。企业生产流程的各环节、各岗位要建立严格的安全生产质量责任制。生产经营活动和行为，必须符合安全生产有关法律法规和安全生产技术规范的要求，做到规范化和标准化。,创建安全标准化的依据,国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见(安监总管一200980号)AQ 2007.1金属非金属矿山安全标准化规范

3、 导则AQ2007.2金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南AQ2007.3金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南AQ2007.4金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南AQ2007.5金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南关于印发河南省开展金属非金属矿山安全标准化实施方案的通知豫安监一2009151号关于印发金属非金属矿山安全标准评分办法的通知安监总厅管一200970号,实施原则,1、依据金属非金属矿山安全标准化规范AQ2007.1-52006。企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010（2010.4.15）2、结合企业特点。3、以危险源辨识、风险评

4、价和控制为核心。4、全员参与、过程控制、持续改进。,安全标准化管理模式PDCA,PDCA：是最早由美国质量统计控制之父（休哈特提出的PDS（Plan Do See）演化而来，由美国质量管理专家戴明改进成为PDCA模式，所以又称为“戴明环”。PDCA的含义如下:：P（Plan）-计划；D（Do)-执行；C（Check)-检查；A（Act)-行动,PDCA循环图,创建安全标准化步骤,准备:成立机构-收集资料-初始评估-确定目标.策划:依据初始评估的结果和规范要求，确定建立安全标准化系统的内容。14（矿山）-9尾矿库-12碎石厂 实施与运行：根据策划结果，落实安全标准化系统的各项要求，提供有效运行的

5、必要资源。监督与评价：应对安全标准化的实施情况进行监督、检查和内部评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。改进与提高：根据监督与评价的结果，改进安全标准化系统，不断提高安全标准化水平和安全绩效。,评定原则及相关规定,1、评定指标：标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率。2、等级：依据评分指标分5个等级，一级最高，五级最低。确定企业安全标准化等级时，采用三项评定指标中的最低等级。3、企业有多个系统时级别的确定：分别评定，以最低等级为企业标准化等级。4、三级以上企业安全生产许可证可直接延期换证。2010年底以后换发安全生产许可证的矿山企业，必须达到安全标准化最低等级。2013年底凡未达到标准化

6、最低等级的，吊销安全生产许可证，提请关闭,矿山系统元素及其分值分配明细表,尾矿库系统元素及其分值分配明细表,小型采石厂系统元素及其分值分配明细表,各子元素按照策划、执行、符合、绩效 四个方面分配权重明细表,标准化等级,标准化工作评定得分总分为5720分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分5720100。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。评定等级 标准化得分 百万工时伤害率 百万工时死亡率一级 95 5 0.5二级 80 10 1.0三级 65 15 1.5四级 55 20

7、2.0五级 45 25 2.5,非煤地下矿山安全标准化管理制度文件目录,1.安全生产方针管理制度 2.安全生产目标管理制度3.法律法规及其他要求的识别与获取制度4.法律法规及其他要求融入规定5.法律法规及其他要求变化的评审与更新制度6.安全生产责任制管理制度7.安全机构与人员任命的管理制度8.员工参与制度9.安全生产档案管理制度10.重大危险源监控制度11.重大隐患整改制度12.危险物品和物料管理制度13.职业危害预防制度14.特种作业管理与审批制度15.特殊工种管理制度16.下井带班制度17.文件与资料的识别与控制制度18.安全生产检查制度19.外部联系与内部联系制度20.合理化建议制度,2

8、1.系统管理评审制度22.供应商与承包商控制管理制度23.供应商、承包商的选择评价与管理制度24.安全认可与奖励制度25.工余安全管理制度26.危险源辨识与风险评价管理制度27.关键任务识别与分析制度28.关键任务观察制度29.强制性授权工作流程识别制度30.安全教育与培训管理制度31.识别提升员工安全意识制度32.识别与分析培训需求制度33.设计安全管理制度34.采矿工艺管理制度35.提升与运输系统管理制度36.供电系统管理制度37.通风系统管理制度38.防排水系统管理制度39.防灭火系统管理制度40.生产工艺系统变化管理制度,41.设备设施管理标准42.设备设施管理制度43.设备设施使用及

9、维护保养制度44.设备设施检修管理制度45.设备异常情况报告制度46.紧急撤离管理制度47.顶板分级管理制度48.采空区管理制度49.地表塌陷区管理制度50.井巷、硐室维护与报废管理制度51.照明管理制度52.安全警示标志管理制度53.支护作业管理制度54.爆破作业管理制度55.提升与运输管理制度56.通风与防尘管理制度57.交接班管理制度58.出入井人员登记管理制度59.劳动防护用品管理制度60.作业环境职业危害预防制度61.职业卫生管理制度62.职业危害控制制度63.职业危害监测制度,64.人机工效管理制度65.安全生产费用管理制度66.鼓励开展安全生产科研制度67.职工工伤保险及保障制度

10、68.安全检查制度69.巡回安全检查制度70.行检查制度71.专项检查制度72.综合检查制度73.纠正与预防措施实施保障制度74.应急管理与响应制度75.应急准备管理制度76.应急计划管理制度77.事故应急预案管理制度78.应急响应制度79.应急保障制度80.应急预案评审制度81.事故、事件管理制度82.事故事件报告制度83.事故事件调查制度84.事故事件统计分析规定85.事故事件回顾规定86.安全绩效监测制度87.系统内部评价制度,安全生产责任制,一、公司主要负责人董事长安全生产责任制(岗位编号:001总经理安全生产责任制(岗位编号:002)党委书记安全生产责任制(岗位编号:003)二、公司

11、分管人员安全、生产副总经理安全生产责任制(岗位编号:004)经营副总经理安全生产责任制(岗位编号:005)基建副总经理安全生产责任制(岗位编号:006)行政副总经理安全生产责任制(岗位编号:007)工会主席安全生产责任制(岗位编号:008)总工程师安全生产责任制(岗位编号:009)三、职能部室安全环保部安全生产责任制(岗位编号:010)生产技术部安全生产责任制(岗位编号:011)地质资源部安全生产责任制(岗位编号:012)设备供销部安全生产责任制(岗位编号:013)保卫部安全生产责任制(岗位编号:014)综合办公室安全生产责任制(岗位编号:015)企管部安全生产责任制(岗位编号:016)人力资

12、源部安全生产责任制(岗位编号:017)资产财务部安全生产责任制(岗位编号:018)基建部安全生产责任制(岗位编号:019)汽车队安全生产责任制(岗位编号:020),物资部安全生产责任制(岗位编号:021)后勤福利部安全生产责任制(岗位编号:022)质检部安全生产责任制(岗位编号:023)审计部安全生产责任制(岗位编号:024)团委安全生产责任制(岗位编号:025)四、工程技术人员 地质技术人员安全生产责任制(岗位编号:026)测量技术人员安全生产责任制(岗位编号:027)采矿技术人员安全生产责任制(岗位编号:028)机械技术人员安全生产责任制(岗位编号:029)电气技术人员安全生产责任制(岗位

13、编号:030)爆破技术人员安全生产责任制(岗位编号:031)通风技术人员安全生产责任制(岗位编号:032)基建技术人员安全生产责任制(岗位编号:033)专职安全技术人员安全生产责任制(岗位编号:034)五、采矿区管理人员采区区长安全生产责任制(岗位编号:035)采区安全副区长安全生产责任制(岗位编号:036)采区生产副区长安全生产责任制(岗位编号:037)采区设备副区长安全生产责任制(岗位编号:038)六、采矿区相关人员工段长安全生产责任制(岗位编号:039)采矿区班（组）长安全生产责任制(岗位编号:040),安全生产责任制,采矿区班（组）兼职安全员安全生产责任制(岗位编号:041)卷扬工安全

14、生产责任制(岗位编号:042)竖井信号工安全生产责任制(岗位编号:043)斜井信号工安全生产责任制(岗位编号:044)空压机工安全生产责任制(岗位编号:045)电机车工安全生产责任制(岗位编号:046)井口挂钩推罐工安全生产责任制(岗位编号:047)水泵工安全生产责任制(岗位编号:048)清道、清罐工安全生产责任制(岗位编号:049)通风工安全生产责任制(岗位编号:050)采矿区电工安全生产责任制(岗位编号:051)采矿区机修工安全生产责任制(岗位编号:052)支护工安全生产责任制(岗位编号:053)撬毛工安全生产责任制(岗位编号:054)出矿（渣）工安全生产责任制(岗位编号:055)翻罐工安

15、全生产责任制(岗位编号:056)放矿工安全生产责任制(岗位编号:057),凿岩工安全生产责任制(岗位编号:058)爆破工安全生产责任制(岗位编号:059七、其他人员公司生产调度员安全生产责任制(岗位编号:060)后勤电工安全生产责任制(岗位编号:061)地质采样工安全生产责任制(岗位编号:062)机动车驾驶员安全生产责任制(岗位编号:063)油库保管员安全生产责任制(岗位编号:064)炸药库保管员安全生产责任制(岗位编号:065)职工食堂炊事员安全生产责任制(岗位编号:066)电、气焊工安全生产责任制(岗位编号:067)一般员工安全生产责任制(岗位编号:068),第一部分 安全操作规程,卷扬工

16、安全操作规程(编号:001)竖井信号工安全操作规程(编号:002)斜井信号工安全操作规程(编号:003)空压机工安全操作规程(编号:004)摘挂环（销）子工安全操作规程(编号:005)斜井井口把钩推罐工安全操作规程(编号:006)各中段把钩推罐工安全操作规程(编号:007)水泵工安全操作规程(编号:008)清道、清罐工安全操作规程(编号:009)通风工安全操作规程(编号:010)机械修理工安全操作规程(编号:011)支护工安全操作规程(编号:012)撬毛工安全操作规程(编号:013)出矿（渣）工安全操作规程(编号:014)翻罐工安全操作规程(编号:015)放矿工安全操作规程(编号:016)装岩

17、机工安全操作规程(编号:017)电耙工安全操作规程(编号:018)凿岩工安全操作规程(编号:019)爆破工安全操作规程(编号:020)电机车工安全操作规程(编号:021)供料工安全操作规程(编号:022)普通法掘进天井施工安全操作规程(编号:023),吊罐法掘进天井施工安全操作规程(编号:024)斜井施工安全操作规程(编号:025)浅孔留矿法采场安全操作规程(编号:026)天井中穿（联络道）施工安全操作规程(编号:027)平巷掘进安全操作规程(编号:028)全面采矿法安全操作规程(编号:029)中深孔爆破工安全操作规程(编号:030)钳工安全操作规程(编号:031)维修钳工安全操作规程(编号:

18、032)电工安全操作规程(编号:033)焊工安全操作规程(编号:034)变电站停送电安全操作规程(编号:035)发电机工安全操作规程(编号:036)机动车辆驾驶员安全操作规程(编号:037)油库保管员安全操作规程(编号:038)炸药库保管员安全操作规程(编号:039)装卸工安全操作规程(编号:040)地质及测量人员安全操作规程(编号:041)地质采样工安全操作规程(编号:042)地质钻探安全操作规程(编号:043)监控室安全作业规定(编号:044)常压链条锅炉操作人员安全操作规程(编号:045)食堂炊事员安全操作规程(编号:046),第二部分 安全生产作业指导书,部门 工种 高危作业项目采掘工

19、段凿岩工 普通法掘进天井施工采掘工段支护工 普通法施工天井中爬梯登高并搭设平台（安全、工作平台）采掘工段凿岩工 吊罐法掘进天井施工采掘工段扒渣工 天井 联络道掘进面人工扒渣采掘工段凿岩工 浅孔采矿凿岩爆破施工采掘工段凿岩工 巷道掘进凿岩爆破施工采掘工段凿岩工 中深孔采矿凿岩爆破施工提运工段提运人员、维修工 副井提升机钢丝绳（首绳）更换作业提运工段提运人员、维修工 主井提升机钢丝绳（尾绳）更换作业提运工段维修工 井筒设施维修罐道校正提运工段放矿工、维修工 振动放矿机振动放矿斗大修作业机修车间空压机工 空压机操作、运行、保养机修车间维修钳工 生产水泵检修作业机修车间通风工 井下机械通风电修车间维修

20、电工 登杆架线及金具安装工程电修车间维修电工 接地网接地电阻实验电修车间维修电工 高压柜电气配件维修电修车间配电操作工 高压配电室停送电操作电修车间配电操作工 10KV配电柜装置试验基建车间支护工 井下巷道支护安全办 撬毛工 井下撬毛排险,作业场所危险告知卡,井下辅助作业安全告知卡井下生产中段、副中段作业安全告知卡井下维修硐室安全告知卡井下火工材料发放点安全告知卡井下放矿溜井安全告知卡井下水泵房安全告知卡主井井塔区域安全告知卡副井区域安全告知卡动力高压配电室安全告知卡井下移动空压机安全告知卡电工岗位安全告知卡机械维修工岗位安全告知卡,动力高压配电室安全告知卡风机房安全告知卡井下运输车辆司机安全

21、告知卡井下破碎锤司机安全告知卡井下电机车司机安全告知卡空压机操作工安全告知卡提升机操作工安全告知卡炸药库安全告知卡配药岗位安全告知卡福利部餐厅安全告知卡产品取样工危险有害因素、环境因素告知书化验工危险有害因素、环境因素告知书,安全手册基本内容,前言 企业及采矿区概况 企业管理机构组织图 企业安全形势简介 安全教育的意义 企业安全管理机构组织图 企业安全生产方针与理念 企业安全生产方针内容解释 企业安全生产目标 企业安全生产承诺书 员工安全导则 员工的权利和义务 安全生产基本知识 相关安全规章制度 安全法律法规相关规定 作业岗位存在的危害因素 员工预防事故的基本知识 矿山安全卫生急救知识 公司综

22、合应急救援预案基本知识 典型事故案例分析 引用的法律法规、标准 附则,其它文件,程序文件应急预案自评报告其它支撑材料,安全标准化记录清单,1.文件发放记录2.文件修改更新记录3.文件发放后相关的沟通意见表4.安全生产方针、理念编写与评审表5.安全生产方针发布记录6.安全生产目标自评表7.安全生产目标考评表8.安全生产目标与指标月份考核登记表9安全生产目标与指标季度考核表10.公司文件法律法规符合性评审表11.法律法规及其它要求更新表12.员工法律法规意识调查表13.适用法律法规及其他要求合规性评价表14.员工法律法规意识调查表15.法律、法规和其他要求清单表16.主要负责人参加安全活动记录17

23、.岗位安全生产责任制评审表18.岗位安全生产责任制考核表,19.安全生产委员会会议纪要20.安全生产委员会会议纪要落实情况反馈表21.安全生产许可与资质证件登记管理台账22.安全事项调查处理表23.拒绝情况调查处理表24.合理化建议汇总表25.合理化建议评议汇总表26.合理化建议奖励汇总表27.受控文件清单28.文件评审记录29.文件更新审批表30.文件借阅记录31.安全投诉调查表32.内外部联系沟通记录33.外部联络对象清单34.员工参与安全活动记录表35.隐患整改通知书36.安全生产例会记录37.系统管理评审计划38.系统管理评审报告,39.承包商与供应商信息40.员工安全表现登记表41.

24、安全生产目标考评表42.安全奖励通报43.工余安全事故、事件台账44.工余安全培训记录45.工余安全事故、事件回顾记录46.职业危害监测结果汇总表47.职业危害监测设备定期校正表48.职业危害场所监测表49.职业危害作业人员数量及接害时间统计表50.关键任务清单51.危险因素调查与评价登记表52.员工培训记录表53.安全教育培训计划表54.一采区提升系统（安全保护装置）检查表55.二采区提升系统（安全保护装置）检查表56.一采区提升系统主要装置日常检查记录表57.二采区提升系统主要装置日常检查记录表58.一采区井下空气质量监测表,59.一采区主扇、风机房、扇风机运转记录60.二采区井下空气质量

25、监测表61.二采区主扇、风机房、扇风机运转记录62.季度生产工艺系统统计表63.设备设施更新计划申报表64.设备点检记录65.设备安装验收移交单66.设备报废台账67.设备管理台账68.设备报废通知单69.供电设备与线路安全检查表70.用电设备安全状况检查表71.高低压设备绝缘保护检测表72.特种设备定期检查记录73.变电设备巡检记录74.设备安全标志定期检查表75.机电设备检修记录76.特种设备检验情况登记表77.设备试车记录78.设备运转记录表,79.设备润滑记录80.设备管理卡片81.设备使用单位变动情况记录82.设备定期检查和监测记录83.设备设施维护、保养记录表84.设备大修竣工验收

26、记录85.设备改装、改造记录86.设备设施维护计划87.设备调拨单88.主副井提升运输系统安全运行检查表89.起重设备、压力容器、压力管道安全运行检查表90.起重设备安全运行检查表91.压力容器安全运行检查表92.压力管道安全运行检查表93.机电设备安全运行检查表（一）94.机电设备安全运行检查表（二）95.交通运输设备安全检查表96.提升系统（安全保护装置）检查表97.提升系统主要装置日常检查记录表98.各主要废弃巷道密闭台账,99.爆破记录登记表班前班后会议记录100.出入井登记记录101.安全检查记录102.运转记录103.劳保用品发放记录表104.劳动防护用品清单105.作业场所职业危

27、害检测报告106.员工职业健康档案员工体检计划107.特定人员定期体检记录108.有毒、有害气体检测记录表109.职业危害清单110.安措费用使用计划111.安措费用使用台账112.工伤职工管理台账113.安全科技小组活动记录114.科技项目申请表115.科技成果记录116.设备安装检验表,117.设备检验情况登记表118.安全检查表119.纠正与预防措施计划120.纠正与预防措施落实记录表121.不符合项整改通知书122.应急救援预案备案表123.紧急事件一览表124.应急演练记录125.应急救援设备、设施清单126.应急救援设备、设施检查与维护记录127.应急评审记录128.应急处理（急救

28、箱物品）登记表129.员工救援预案培训学习记录表130.事故、事件记录表131.事故、事件调查报告132.应急处理急救箱物品清单133.绩效监测与测量计划134.绩效监测与测量结果记录表135.安全标准化系统内部评价实施计划136.安全标准化系统内部评价报告137.井下安全通道、安全指示标志设置.检查表,138.井下在用采场施工安全管理检查表139.采空区、保安矿柱、充填安全措施管理检查表140.爆破作业、爆破物品存储、运输、141.使用安全管理检查表142.井下排水系统、设备、设施安全检查表143.井下防治水、冒顶片帮安全检查表144.天、溜井施工及使用安全检查表145.井下通风系统运行安全

29、检查表146.地表尾矿库坝体、疏排水系统设施安全检查表147.矿区地质灾害预防安全检查表148.高、低压及变电系统安全运行检查表149.消防安全管理检查表150.安全文明生产检查表151.爆破物品专项安全检查表152.安全绩效、监测汇总表153.内部评价表154.系统绩效测量和监测记录155.相关安全绩效考核记录156.安全标准化管理系统运行年度评审与评价报告,自评报告内容及要求,1）企业简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、就业人员、主要生产工艺流程、生产方式和主要设备设施，安全标准化系统创建时间及试运行时间）；2）相关证照及人员持证情况；3）安全管理机构及人员（机构设置及人员配备

30、情况）；4）安全生产管理制度（安全生产责任制及主要管理制度建立情况）；5）安全生产教育和培训（教育培训计划和档案、教育培训内容）；6）安全生产投入与安全设施“三同时”（安全生产投入、安全设施“三同时”履行情况）；7）事故及应急管理（装备、队伍、预案(综合预案和专项预案)及演练、演练结果总结评述分析,演练后对预安案的修订等情况）及演练等情况）；8）本企业主要生产及辅助系统风险辨识及可靠性分析；9）安全生产绩效（近三年事故伤亡人数、事故起数、职业病发生人数、存在的问题与改进后的措施等情况）；10）安全标准化创建工作总结及自评打分情况（附自评评分表）；11）自评结论及申请考评。,要素1：安全生产方针

31、和目标,安全生产方针与目标,防止伤害预防疾病减少财产损失,方针,阐明总目标,突出两个承诺,遵守法律法规与其他要求持续改进安全生产绩效,体现企业的风险特点与核心业务,要求：（1）建立文件化的制度明确责任部门和责任人员，对方针的制定、发布、传达、评审与修订等环节实施管理。（2）确保员工参与方针的制定，并相关方沟通；（3）通过适当方式确保所有员工熟悉和理解方针；（4）主要负责人签发；（5）定期评审；（6）根据内外部条件变化及时修订。,张贴、印在安全手册中、作为培训内容,安全生产方针与目标（方针）,安全生产方针与目标（目标）,目标的类型：（1）反映系统绩效的目标：如工伤和职业病（人数、频率等）；生产安

32、全事故损失（经济损失、工作日损失等）；安全培训（人数、时间、比率等）；设备设施（平均无故障工作时间、检测检验等）；安全活动（工前安全确认等）；危害控制（隐患整改、危险源监控、危害监测等）,安全生产方针与目标（目标）,（2）反映系统改进的目标：如工伤和职业病发生频率下降10%；单位产值安全事故损失成本下降5%；隐患整改的立项率和完成率提高5%；违章指挥和违章作业的次数减少10%；班组危险预知活动(KYT)的普及率提高10%；员工和相关方抱怨或投诉的次数减少10%等,安全生产方针与目标（目标）,平果铝05年目标：工亡事故为0重伤事故为0；负伤率1；20万工时损失6.0h,要求：指定部门与人员负责目

33、标的设立、沟通、回顾；建立文件化的目标，并考虑：法律法规的要求；管理评审结果；风险评价结果；以往安全绩效；系统内部评价结果；制定目标实施计划；建立目标跟踪监测系统；为实现具体的目标提供足够的资源（人/财/物/技术)；根据监测结果和内外部条件变化修订目标,要素2：法律法规与其他要求,法律法规与其他要求,法律法规与其他要求包括：法律；行政法规与地方法规；部门规章；标准与规范；规范性文件等。,法律法规与其他要求（法律法规意识识别）,要求：建立文件化制度明确责任部门与人员，对员工的法律法规意识进行识别；并对识别方法、频次及意识提升、跟踪要求做出规定。目的：了解员工对依从法律法规重要性的认识；对法律法规

34、所赋予权利与义务的熟悉程度。意识识别方法：知识竞赛；问卷调查；事故、事件分析；其他,根据调查制定员工法律法规意识提升计划,法律法规与其他要求（需求识别与获取）,要求：建立文件化制度明确责任部门与责任人 员；进行法律法规需求的识别与获取识别对象：部门和人员,法律法规与其他要求（融入、评审与更新）,要求：建立文件化制度明确责任部门与责任人 员；进行法律法规的融入、评审与更新融入对象：责任制和制度；文件；操作程序或规程；过程或活动；培训内容等评审与更新：确保有效性,要素3：安全生产组织保障,内容提要,建立责任制管理制度指定部门与人员负责：制定、沟通、培训、考核、评审。原则：“谁主管，谁负责”；企业主

35、要负责人对本企业的安全生产工作全面负责。,安全生产组织保障（责任制）,安全生产组织保障（责任制）,要求：覆盖所有岗位；责任描述明确、具体、可操作、能考核；以正式文件下发；自上而下进行详细说明和交流；定期评审与更新（保持适宜性）。常见问题：无考核和评审记录；职责交叉（责任/2=0）；职责描述不具体，缺乏针对性。,安全生产组织保障（责任制）,最高管理者职责应包括：制定安全生产方针与目标；确保实现目标所需资源；在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全生产问题；至少每3个月进行1次安全生产巡视；参加安全生产委员会会议；至少每年评审1次标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产培训

36、；认可安全生产表现；参与安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查；至少每月回顾纠正行动。,安全生产组织保障（责任制）,中层管理者职责应包括：在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全生产问题；至少每3个月实施1次安全生产巡视；参加安全生产委员会会议；至少每年评审1次标准化系统；参与风险评价；参与安全标准化系统的评价；参与安全生产培训；认可安全生产的表现；参与安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查；至少每月回顾纠正行为。,安全生产组织保障（机构设置与人员任命）,法律要求：建立机构，或配备专职人员；机构：独立部门；专事安全。专职：除安全生产管理外，不兼做其他工作。人员：学历；专业知识和经验；

37、培训考核合格；胜任现场安全检查，无妨碍履职疾患。,切记：安全检查员安全管理人员,安全生产组织保障（机构设置与人员任命）,人员任命：安全负责人；员工代表；消防负责人；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。,在最高管理层中指定专人负责标准化工作。,必要的知识和能力培训，并依法持证。,在工作场所展示员工代表的职责,安全生产组织保障（安全生产委员会）,根据企业自身状况和需求设立；书面文件任命；明确职责；吸收员工代表，专职医护人员或职业卫生管理人员；培训，提升能力；定期会议制度：学习文件、讨论安全工作进展、确定安全工作方案、协调解决安全生产存在的问题；确保所有员工了解：机构

38、、人员、职责。,形成纪要并保存；纪要列明工作项目清单。,安全生产组织保障（员工参与）,建立员工权益保障制度：确保员工关心的问题得到积极响应；保证员工在安全状况异常情况下拒绝工作不会受到惩罚。创建收集、讨论和处理员工所关心的特定安全事项渠道与平台。,安全生产组织保障（员工参与）,任务分析的讨论 设计与流程变化的讨论 安全意识强化与安全技能提升安全操作程序和规程的讨论 安委会的活动 危险辨识与风险评估变化管理的讨论 事件/事故调查、分析 其他,采用问题解决小组处理安全问题；培训问题解决小组成员；对员工拒绝事项进行公正调查,安全生产组织保障（文件与资料控制）,1、文件控制要求：建立文件化的制度，明确

39、责任部门与责任人员，确保企业安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。定期或不定期评审，必要时予以修订或废除。确保有员工参与标准化系统文件制定、评审与修订过程。所有员工可随时获取、学习和了解。,文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；用户界面良好；文件分发充分。,安全生产组织保障（文件与资料控制）,2、安全规章制度基本制度：安全检查制度、职业危害预防和职业卫生管理制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特殊作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。,要与新

40、的许可证实施办法要求一致,安全生产组织保障（文件与资料控制）,3、安全记录法律法规要求的记录：事故/事件调查报告；培训考核记录；法定监测与检验记录；健康监护记录；应急管理记录；人员出入井记录等。标准化系统要求的记录：内部评价报告；管理评审报告；风险评价信息；检查记录；安全会议记录；安全活动记录；任务观察记录；许可记录；纠正与预防行动记录；承包商/供应商信息；维护/校验记录；技术资料、图纸；投诉与沟通。,安全生产组织保障（文件与资料控制）,要求：真实、准确、清晰，完整反映相应过程；标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置。记录的作用：反映系统运行情况；事故原因与责任分析的依据。,安全

41、生产组织保障（外部联系）,外部联系内容：可能影响周边居民、相关方的重大安全事项。外部联系要求：建立外部联系制度：明确部门和人员职责；识别外部联系对象；建立外部联系渠道；采用文件化形式及时有效地履行告知义务；建立并保持投诉与沟通的记录。,安全生产组织保障（内部沟通）,要求：有制度：沟通方式/时机/内容/职责/信息处理有合理化建议制度：听取员工和相关方意见及建议沟通的对象：内部各部门、各层次；强调：主要负责人 员工,定期,安全生产组织保障（外部联系与内部沟通）,沟通的内容：安全健康事项。沟通的方式：电话、E-mail、会议、意见箱、主 要负责人接待日等。沟通的目的：达成共识、理解和认可企业的努力,

42、确保管理层要以公平的方式评审所有建议,安全生产组织保障（系统管理评审）,目的：确保系统的持续适宜性、充分性与有效性 组织者：主要负责人内容：内部评价报告；目标、指标的实现程度；事故调查、处理情况；不符合、纠正和预防措施落实情况；相关方的投诉、建议及其要求；资源(人、财、物)是否适宜；文件（制度）是否要修订；评价系统的符合性和有效性等。,安全生产组织保障（供应商与承包商管理）,要求：建立文件化制度：对合格承包商/合格供应商的选择和管理做出规定。制度内容：包括责任部门/人员；合格承包商/供应商选择条件，评审要求，安全管理要求，评审与批准记录存档要求等。,安全生产组织保障（供应商与承包商管理）,合格

43、供应商的评审条件：合法经营资质；供货能力；安全与质量保证水平；售后服务和支持能力等。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,安全生产组织保障（供应商与承包商管理）,合格承包商的评审条件：过去的安全表现；遵守法律法规要求的能力；满足企业安全要求的能力；保险是否充分等。,金属非金属矿山安全标准化规范起草组,安全生产组织保障（供应商与承包商管理）,许可供应商/承包商员工使用企业设备/设施前，对其进行培训：操作规程；紧急处置程序；事故、事件报告程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与用品要求；许可要求。,牢记产权所有者责任,安全生产组织保障（安全认可与奖励）,要求：建立文件化制度

44、对员工安全表现进行认可与奖励制度内容应包括:责任部门和人员；认可与奖励的程序、范围、方式、频次等目的：认可安全表现，鼓励积极的行为减少抱怨，调动工作积极性，提高工作效率,所有的员工及其所从事的所有活动,告诉员工只要做好身边的事情就能得到认可与奖励,安全生产组织保障（工余安全管理）,疲劳、情绪、酒精及麻醉品、交通意外、其他,培训和宣传内容包括如何预防和控制工余意外；安全宣传资料传阅或张贴到家庭和社区；,报告和分析工余事故/事件,制度,要素4：危险源辨识与风险评价,危险源辨识与风险评价(一般要求),危险源辨识与风险评价制度,明确风险评价的责任部门、责任人员及其职责，风险评价的范围、方法、流程、风险

45、层次控制原则，以及持续风险评价要求。,结果应文件化，并定期进行回顾,危险源辨识与风险评价(一般要求),系统全面,所有系统,采掘、运输、通风、防排水、防灭火、压气、供配电、救援、监测预警、粉尘防治等,所有活动,凿岩、爆破、通风、安全检查、出矿、运输与提升、安全监控、救护,所有情形,正常与异常的情况、现在与将来的生产活动、内部与外部因素的变化,认定并评估工作或活动的次生风险,危险源辨识与风险评价（流程）,基本流程,危险源辨识与风险评价（方法）,作业危险分析（OHA）初步危险分析（PHA）故障类型及其影响分析（FMEA）事故树分析（FTA）事件树分析（ETA）关健任务分析（CTA）矩阵法,危险源辨识

46、与风险评价（方法）,作业条件危险性评价方法,D=LEC,D-危险性L事故或危害事件发生的可能性；E暴露于危害事件环境的频率；C事故或危害事件的可能结果。,危险源辨识与风险评价（方法）,平巷掘进凿岩作业危险辨识登记表,危险源辨识与风险评价（方法）,危险源辨识与风险评价（方法）,危险源辨识与风险评价（方法）,危险源辨识与风险评价（方法）,超过 320 非常高的风险，要停止作业160 至 320 高风险，需要立即整改70 至 160 中等风险，需要整改20 至 70 可能的风险，需要注意20 以下 可接受的风险，容忍,风险等级划分,危险源辨识与风险评价（持续风险识别）,使用前检查；计划任务观察；设备

47、检查；班前安全检查确认；定期安全检查定期检修；安全标准化系统评价；班组危险预知KYT；,危险预知KYT,KYT是针对生产的特点和作业工艺的全过程，以其危险性为对象，以作业班组为基本组织形式而开展的一项安全教育和训练活动，它是一种群众性的“自我管理”活动，目的是控制作业过程中的危险，预测和预防可能发生的事故。KYT活动卡片应记录如下内容：1作业任务、作业编号、作业时间、作业地点、作业小组名称、作业负责人(小组长)、小组成员。2A作业现场潜在的危险因素、重要危险因素的确认；3作业小组应采取的安全防范措施、重要防范措施，并确认。4班组长检查评语；车间领导的检查评价签字；厂级领导的评语。,危险源辨识与

48、风险评价（关键任务识别和分析）,定义：特定工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。目的：确保识别可能造成严重损失的可能任务要求：建立关键任务识别与分析制度；根据关键任务风险分析结果，编写作业指导书,危险源辨识与风险评价（关键任务识别和分析）,作业指导书：编写要求简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。,主要内容作业名称；作业内容描述；主要危险有害因素；操作步骤；作业风险控制措施。,危险源辨识与风险评价（许可）,要求：1、认定需要许可的作业范围；2、培训许可签发人，并评估其能力；3、定期评审与更新许可作业范围。,危险源辨

49、识与风险评价（任务观察）,定义：对执行某一任务的员工进行的正式观察。形式：完整和部分两种。要求：建立任务观察制度；对观察人员进行观察方 式、方法的培训；保存任务观察记录。作用：检查培训的效果；确定工作程序的改进方法；采用最安全的作业方法；对标准的依从。,危险源辨识与风险评价（任务观察）,有效的任务观察：在观察的同时，辨识危险源和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。,要素5：安全教育与培训,安全教育与培训（员工安全意识）,意识识别重点关注：（1）方针；（2）职责与规程；（3）应急程序；（4）工作场所特别要求；（5）事故

50、/事件报告程序；（6）作业场所危险有害因素；（7）相关的法律法规要求；（8）个人防护配备和使用要求；（9）违章指挥和不安全作业行为等。,安全教育与培训（员工安全意识）,认可与奖励,意识输入与提升途径,培训,新员工（最初3个月的意识跟踪）；返岗员工；日常培训,训练：安全检查与操作程序,KYT,讨论：作业现场特定要求（以班组为主）,安全文化建设,文艺表演知识比赛事故展览,安全教育与培训（培训）,要求：针对所有员工和所有作业过程进行培训需求 识别，并充分考虑：法律法规与其他要求；员工和管理层的意见和建议；任务观察的结果；技术发展的需要；变化管理的要求；风险评价结果；相关方的要求等。,安全教育与培训（