工程建设项目施工过程控制程序E.ppt

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1、工程建设项目施工过程控制程序,主讲：郝印源,2006-05-12批准 2006-06-01实施发布 大港油田集团有限责任公司,主要内容,1、范 围2、术语和简略语3、职 责4、程序内容,1、范 围,为了规范工程建设项目施工过程控制管理，使建设工程项目得到有效控制，满足顾客要求，制定本程序。本程序规定了工程建设项目施工过程控制的职责、管理内容和要求。本程序适用于集团公司及所属各单位。,2.1 本程序采用GB/T 19000-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001和Q/CNPC 104.1-2004标准规定的术语。2.2 工程建设项目：指需要一定量的投资，按照一定

2、的程序，在一定时间内完成，符合质量要求的以形成固定资产为明确目标的特定过程。,2、术语和简略语,3.1.1 建设工程部是本程序的归口管理部室，负责组织该程序的编制、修订。负责工程建设项目过程中的协调、监督管理。3.1.2 生产协调部负责集团公司工程建设项目物资、设备采购管理。,3、职 责,3.1 集团公司机关部室职责,3、职 责,3.2.1 技术管理部门负责工程建设项目施工组织设计的审核及特殊过程的确认；负责组织技术规程的编制与实施；负责组织企标、行标的制定与实施。3.2.2 生产管理部门负责工程建设项目的协调管理。3.2.3 质量管理部门负责工程建设项目施工过程日常质量监督检查。3.2.4

3、安全环保部门负责工程项目施工过程日常HSE监督检查。3.2.5 设备管理部门负责组织项目施工的设备操作规程的制定与设备使用的监督检查。,3.2 所属各单位部门职责,项目部负责工程建设项目“施工组织设计”和“两书一表”的编制并组织工程建设项目的实施。,3、职 责,3.3 基层项目部职责,4、程序内容,4.1 施工组织,4.1.1 组建项目部接到施工项目后，由主管经理确定施工单位，明确项目经理，组建项目部，制定管理目标。,4.1.2 QHSE策划a）项目部根据建设工程性质编制施工组织设计，经技术管理部门核准，按承包合同的约定提交顾客（监理）批准确定后执行；b）集团公司重点工程建设项目的施工组织设计

4、报集团公司建设工程部备案；c）施工组织设计编制执行DG/QHSE/E7.6工程建设项目施工组织设计控制程序；d）项目部组织对建设工程存在的健康安全环境因素进行识别和评价，并编制“两书一表”，具体执行DG/QHSE/E5.3风险管理程序。,4.2.1 项目部在施工前要充分获取设计资料、QHSE管理的法律、法规、标准及相应的招标文件和合同中对工程产品的要求等工程特性的信息。4.2.2 项目部应获取经顾客（监理）批准的“施工组织设计”、“技术文件”、“工艺文件”及“两书一表”。,4、程序内容,4.2 施工准备,4.2.3 对于关键工序和特殊过程进行确认，要编制专项作业文件，这些过程一般包括但不限于：

5、a）穿越过程；b）焊接过程；c)防腐过程；d）高压电缆头制作过程；e）大体积砼浇注过程；f）防水过程；g）钢筋预应力施工过程。特殊过程具体执行DG/QHSE/E7.35.1过程确认实施管理办法。,4、程序内容,4.2.4 项目部要对参与项目的人员能力进行评价，并组织人员进行技术和QHSE培训教育，人员能力的评价结果要经过顾客（监理）的确认。4.2.5 项目部按照施工组织设计的要求，组织适宜的设备进场，设备进场后要由项目部设备管理人员对设备的性能、完整性进行检查、评价，以保证其能力满足施工要求，并报顾客（监理）确认。,4.2.6 项目部配备符合要求的监视和测量装置，并经顾客（监理）确认。4.2.

6、7 外部工程项目部需设营地,营地要按有关标准要求建设,满足人员健康、环境保护要求和防止洪灾、泥石流等自然灾害要求，并经顾客（监理）确认。4.2.8 现场条件要满足开工要求，并经顾客（监理）确认。,4、程序内容,开工准备完毕，项目部组织自验收，确保人力资源、设备资源、营地建设和现场条件等符合开工条件，填写“项目部开工前自验收记录表”（DG/QHSE/E7.35-01）。验收合格后向顾客（监理）提出开工申请，经批准后组织实施。,4、程序内容,4.3 开工验收,4.4.1 施工作业人员的控制a)参与施工作业人员，由施工单位（项目部）负责人对其进行技术和QHSE交底，交底的内容主要包括与工程相关的技术

7、、质量、健康、安全与环保等方面的法律法规、标准规范以及工艺操作规程、检测方法等方面的内容，对交底结果要建立、保存相应记录；b)特种作业人员必须持证上岗；c）人员管理执行DG/QHSE/E6.2员工能力评价管理程序。,4、程序内容,4.4 作业施工过程控制,a)项目部设备操作人员要严格按设备操作规程操作和维护保养，并认真填写运行及维护保养记录；b)项目部设备管理人员每月至少组织1次现场在用设备的检查，对检查中发现的问题及时组织整改；c)对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前，必须经有资质管理部门验收合格后方可使用；d)设备的管理执行DG/QHSE/E7.35.2施工现场机械维护

8、管理办法。,4、程序内容,4.4.2 施工设备的控制,4、程序内容,a)材料、半成品、安装设备的采购执行DG/QHSE/E7.16采购管理程序；b)凡进场的材料、半成品、安装设备均要由项目部材料管理人员进行现场验收，验收内容包括其规格、型号、数量、包装、附件、合格证、使用说明书、材质说明文件等，验收材料应与设计文件相符，并填写相应的验收记录；c)项目部材料管理人员和技术管理人员依据国家相关标准要求，组织对工程所需的材料进行抽样复验，复验结果经项目技术负责人审核后报顾客（监理）确认，并保存记录；,4.4.3 对工程项目材料的控制,d)项目部负责依据材料的特性和要求对进场后的材料进行维护、防护和保

9、管，并对其状态进行标识；e)复验不合格材料按DG/QHSE/E8.4不合格品控制程序执行,施工材料管理具体执行DG/QHSE/E7.35.3施工材料、器材管理办法。,a)施工作业人员必须严格按照施工组织设计、技术文件和工艺等文件的要求进行施工；b)本工序作业完毕后，作业人员进行自检，发现问题自行整改，下道工序人员进行验收，对验收中发现的问题，由上道工序作业人员负责整改，同时填写并保存自检互检记录，上道工序验收不合格不得进入下道工序施工；,4、程序内容,4.4.4 施工工序的控制,c)在自检互检的基础上，现场专职质检员组织对该工序进行检查验收；d）各分部分项工程的控制、检查、验收，均由现场质检员

10、、技术人员组织进行，并报监理进行确认。项目部在工程建设项目过程中要详细记录施工资料，并填写规定的记录，具体执行DG/QHSE/E8.2.12工程建设过程及最终监视和测量管理办法。,4、程序内容,工程是供现场HSE管理,项目部应识别工程施工现场存在的危害和环境因素，并对其风险和影响进行有效控制，具体执行“两书一表”，以及风险管理程序、DG/QHSE/E7.1项目（过程）QHSE策划管理程序、DG/QHSE/E7.36安全管理程序、DG/QHSE/E7.39环境保护管理程序、DG/QHSE/E7.37交通安全管理程序、DG/QHSE/E7.38消防安全管理程序、DG/QHSE/E7.41职业健康管

11、理程序、DG/QHSE/E7.42应急管理程序和DG/QHSE/E7.35.4施工现场管理办法。,4、程序内容,4.4.6 产品标识,a)在生产过程中，为防止不同种类产品间混淆，对其采用适宜的方法进行标识加以区分；b)当测量和监控对识别产品状态有要求时，应对每一种状态进行标识，如“合格”、“不合格”、“待检验”及“已检验待定”等；c）采购、过程和最终产品在有可追溯要求时，对所需追溯产品做出唯一标识，做好记录，达到可追溯管理；,d）标识的恢复和移植1)产品标识一旦失去后由质检人员会同技术、物资管理人员根据原记录进行追溯确认，复核后恢复标识并保存记录；2)当产品的标识因部分产品的移位或使用，使得剩

12、余部分产品无标识或标识损坏时，由质检员或物资管理员先将原标识移植到剩余产品上，复核无误后再移位或使用，以免误用。e)产品标识，具体执行DG/QHSE/E7.35.5工程标识管理办法。,4、程序内容,4.4.7 顾客财产控制,a)顾客财产的验收由项目部负责，并保留相关记录；b）顾客财产的维护和防护1）在施工过程中项目部对接受的顾客财产进行验收、验证并保留记录，顾客财产要妥善保管、维护和正确使用；2）施工单位负责对验收后的顾客财产进行维护、防护管理和全过程标识，防止因搬运、储存等各环节使其质量、特性受损。c)当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时及时与顾客沟通协商；d)施工结束后，将顾客财产交付顾客，

13、并办理必要的交接手续，保留交接记录。,4、程序内容,4.4.8 特殊过程的控制,施工作业过程中特殊过程的每道工序完成后均要按照标准规范及技术、工艺等文件进行自检、互检和专职质量人员检验后报顾客（监理）确认，并保存记录。,4、程序内容,4.5试运、竣工验收、交付的控制,4.5.1 试运a)单机试运，由项目部编制试运方案并实施；b)联合试运由顾客编制试运方案，项目部参与实施；c)试运时发现问题，项目部负责及时整改。,4.5.2 工程验收a)施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知顾客（监理），组织有关部门进行验收，并形成验收文件，隐蔽工程验收合格后方可进行隐蔽工程施工；b)分部分项工程自检合格后，通知顾客

14、（监理）验收，重要的分部分项工程应请设计单位参加验收；c)单位工程完工后，项目部自行组织检查、评定，符合验收标准后，向顾客（监理）提交验收申请；,4、程序内容,d)顾客（监理）收到验收申请后，组织施工、勘察、设计、监理等单位进行单位工程验收；e）所有单位工程验收合格后，顾客（监理）组织施工、勘察、设计、监理并邀请有关部门进行工程建设项目竣工验收，并形成竣工验收报告，具体执行建设工程过程及最终监视和测量管理办法；f）建设工程不合格执行DG/QHSE/E8.4.2建设工程不合格品管理办法。,4.5试运、竣工验收、交付的控制,4、程序内容,4.5试运、竣工验收、交付的控制,4.5.3 防护与交付使用 竣工验收经顾客确认后，按合同约定时间向顾客交付工程和竣工资料，同时工程的保护责任也移交给顾客，在保修期内按合同保修条款的约定承担保修义务。具体执行DG/QHSE/E7.35.6基建工程防护与交付管理办法。,4、程序内容,4.6 监督检查,工程建设项目的质量监督执行DG/QHSE/E8.3.3基建工程质量监督管理办法。建设工程部每年至少组织2次对本程序运行情况进行监督检查。,成品保护,试运,竣工验收,交付使用,工程建设项目施工过程管理流程图,接受作业任务,QHSE策划,施工准备,作业施工,谢谢大家,