Q＆HSE体系培训.ppt

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1、Q&HSE体系培训,Q&HSE体系培训,一、体系文件结构；二、体系文件的变化；三、体系文件重点修订的文件；四、相关程序文件介绍；五、作业文件、记录分配,一、体系文件结构,（一）换版目的,1、增强体系文件的实用性；2、满足公司组织机构变化的需要；3、满足新版ISO 14000:2004和Q/SY 1002.1-2007标准的要求；4、满足公司将质量与HSE管理体系分离的要求。,（二）新版体系要求,先进：要借鉴国际大公司的先进管理经验，切实提高我们的管理水平；简明：文件结构应简单，易于识别；文字描述应明了，容易读懂；实用：文件规定与实际管理、实际工作一致；可操作：过程描述应完整、准确、有序。,“先

2、进、简明、实用、可操作”,Q&HSE管理体系强调的是以人为本、预防为主和持续改进的基本思想。依照标准的要求，以过程为基础，按照策划实施检查处置(即PDCA循环)的运行模式建立管理体系。,PDCA循环模式,（三）管理体系思路,管理手册程序文件作业文件体系记录,（四）体系文件的管理思路,编号：CNPC LOGGING 11002007 引用标准：GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求,（五）体系依据的标准,1.质量管理,编号：CNPC LOGGING 12002007 引用标准：Q/SY 1002

3、.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范 GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系规范,2.HSE管理体系,2101研发制造服务合同评审程序2102 质量管理程序2103 质量监督程序2104 计量器具管理程序2105 用户满意度评价程序2106 质量统计分析程序,（六）程序文件,1.质量专用程序文件个,2201 HSE风险辩识与评价程序2202 HSE法律法规辨识与评价程序2203 HSE文化建立与维护程序2204 HSE管理程序2205 HSE监督程序2206 应急管理程序,2.专用程序文件个,2301

4、 文件和记录控制程序2302 目标指标管理程序2303 能力意识与培训管理程序2304 设备设施管理程序2305 计划书与变更管理程序2306 采购与库存管理程序2307 沟通协商交流程序2308 研发过程控制程序,3.共用程序文件个,2309 制造过程控制程序2310 测井过程控制程序2311 射孔过程控制程序2312 录井过程控制程序2313 资料处理与解释过程控制程序2314 内部审核程序2315 管理评审程序2316 纠正和预防措施管理程序,（七）作业文件,按照工作性质编制为8大类,1、研发类（7个）2、制造类（11个）3、测井类（8个）4、射孔类（12个）5、录井类（7个）6、资料解

5、释类（8个）7、服务支持类（18个）8、综合管理类（58个）,（八）体系文件编码方法,体系文件采用统一的编码格式：单位代码_文件代码-年号,单位代码：CNPC LOGGING,文件代码：用4位阿拉伯数字表示：,第一位数：管理手册：用1表示 程序文件：用2表示 作业文件：用3表示 记 录：用4表示,第二位数：管理手册：用1表示质量、用2表示HSE 程序文件：用1、2、3区分质量专用、HSE专用、共用文件 作业文件：用1-8表示8个分类 第三四位数：管理手册：用00替代 程序文件：按顺序排号 作业文件：按顺序排号 例子：CNPC LOGGING 3304-2008 表示测井类作业文件第04号,二、

6、体系文件的变化,（一）依据标准的变化,1.旧版QHSE体系文件,依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 GB/T 24001-1996 GB/T 28001-2001 Q/CNPC 104.1-2004,2.新版体系文件,依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 GB/T 24001-2004 GB/T 28001-2001 Q/SY 1002.1-2007,（二）方针的变化,1.旧版QHSE体系文件,QHSE方针：公众信赖、用户满意、员工放心，持续发展。,2.新版体系文件,质量方针：以发现油气层为己任，用先进技术为油田勘探开发

7、提供优质服务。HSE方针：以人为本 预防为主 全员参与 持续改进,（三）目标的变化,1.旧版QHSE体系文件,QHSE目标：以作业成功率、资料合格率、解释符合率为重点，提高服务质量，增强顾客满意度；以交通安全、施工安全和井控、放射性源和民爆器材控制为重点，杜绝重大安全责任事故，确保人身不受伤害；以放射性污染源控制为重点，预防和减少环境污染，杜绝环境污染事件；,2.新版体系文件,质量目标：研发先进技术；制造可靠仪器；实施优质服务；提供准确成果。HSE战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全、环境管理方面达到国际同行先进水平。,三、体系文件重点修订的文件,（一）质量程序文件,质量文件22

8、个：增加了质量管理程序和质量监督程序。其中共用文件16个，质量专用文件6个。,HSE文件22个：其中共用文件16个，HSE专用文件6个。将危险品、交通、消防、节能降耗4个程序文件改为作业文件，列到综合管理类作业文件中；将职业健康、安全运行、环境运行3个程序文件合并为HSE管理程序；增加了HSE监督程序。,（二）HSE程序文件,（三）作业文件,公司共编制8类作业文件。由于不同工作场所之间的作业文件相对独立，为便于作业文件的配发和使用，按照工作性质共分为8大类：1研发类、2制造类、3测井类、4射孔类、5录井类、6资料解释类、7服务支持类、8综合管理类。,纳入体系的质量、安全、环境记录，由公司统一给

9、出名称和编码。能够统一格式的记录公司统一给出样表，其它记录按使用对象及范围指定一家制订，报上来，然后统一下发。,按照研发、制造、测井、射孔、录井、资料解释、服务支持7个类别，列出每个类别的岗位，并按岗位编写岗位指导书。使岗位员工依据岗位指导书即可完整地知道本岗位的工作要求（不需要手册和程序文件的支持）。,1.岗位作业指导书（49个）,（四）记录,（五）新增,岗位指导书的编写顺序：列出本岗位的工作职责；按照工作流程的顺序，对本岗位的（质量安全健康+环境）工作要点、要求、记录进行逐条描述；列出本岗位需要执行的相关文件（规定和标准），以及本岗位需要填写的记录。,2.岗位作业指导书内容,3.新增的主要

10、作业文件（举例）,防洪防汛工作规定 季节性安全风险防范措施 节假日HSE要求 设备管理规定,违章处罚规定 隐患治理规定 安全生产考核与奖励规定 质量管理规定,3.重点修订的作业文件,放射源管理规定：将原危险品管理程序与放射性源管理规定进行合并，对采购（需求、计划、合同、采购、验收）、（一级库、模拟库）库存（防护、摆放、标识、保养、监测、收发、动态）、使用（一人全程负责制度：领取、运输、使用、归还）、报废（申报、批准、实施）进行描述。火工品管理规定：将原危险品管理程序与火工品安全管理规定进行合并，对采购（需求、计划、合同、采购、验收）、（一级库、模拟库）库存（防护、摆放、标识、保养、监测、收发、

11、动态）、使用（一人全程负责制度：领取、运输、使用、归还）、报废（申报、批准、实施）进行描述。,交通安全管理规定：将交通管理程序交通安全管理规定进行合并，对驾驶员、机动车辆的管理进行详细描述，将“三检制度”的实施进行细化；将交通事故的调查处理并入事故调查处理规定。消防管理规定：将消防管理程序和消防管理规定进行合并，对消防机构、消防管理、消防器材进行详细描述。HSE事故管理规定：将各类（放射源、火工品、交通、井下、火灾、环境、人身伤害等）HSE事故在公司内进行统一分级（级别可以不按照国家、总公司的级别划分）、调查过程、处罚规定。“管理职责”：将原QHSE职责分解，编制质量职责和安全生产责任制两个作

12、业文件。对应到公司各部门和二级单位领导层和主要管理部门、岗位编写管理职责。“应急预案”：建立应急处置预案（项目部级）、应急响应预案（事业部级）、应急救援预案（公司级），分三级编写预案。共8类。,四、相关程序文件介绍,（一）HSE程序文件,规定了公司开展HSE危害因素辨识和风险评价活动的要求，对辨识生产服务过程中HSE影响因素的频次(时机)、范围，以及评价方法作出了明确规定。,2.HSE法律法规辨识与评价程序(2202-2008),规定了公司开展HSE法律法规辨识和评价活动的要求，对识别、获取、评价、更新适用于生产服务过程中的法律、法规及应遵守的其他要求作出了规定。（1）、法律、法规和其他要求的

13、获取途径 a)通过登录国家、集团公司、地方政府的网站获取；b)通过国家、集团公司、地方政府法律、法规专业报刊等媒体获取；c)通过上级主管部门等获取。,1.HSE风险辩识与评价程序（2201-2008）,（2）、获取法律、法规和其他要求的信息主要包括 a)已颁布执行的；b)重新修订并颁布执行的。（3）、确认适用性质量安全环保部负责搜集地方性法律法规，适用的列入本单位有效文件清单。（4）、法律法规文本有效性的控制 a)适用的国家和行业法律法规，在公司网页上发布；b)适用的地方性法律法规，由质量安全环保部保持文本或电子文件；,（5）、HSE合规性评价：a)评价工作分别在事业部、公司两个层面开展；b)

14、评价工作每年进行一次，实施单位保持HSE合规性评价记录；c)评价的范围：1)适用的环保法律、法规；2)其他要求：适用的环境标准、需要执行的政府环保文件。d)评价方法：1)将有效HSE法规、标准中的适用条款逐一列出；2)根据条款内容，对现有的环保措施及其效果进行逐一评价；3)对不合规的内容进行原因分析，提出改进措施。,对HSE决策、管理、监督机构的职责作出了规定。对放射源使用、火工品使用的许可管理和要求作出了 详细规定对公司的各项HSE风险管理制度进行描述对公司HSE事故、事件的管理作出了规定 a)各类HSE事故分类、分级准则；b)事故(事件)的上报、调查、处理流程，以及责任追究办法。检查记录、

15、会议记录、岗位自审检查表、Q&HSE活动记录、交接班记录等,3.HSE管理程序(2204-2008),4.HSE监督程序（2205-2008）,对HSE绩效测量和监视作出了规定，要点如下：a)监督站按照监督规范对生产服务过程实施监督；,b)HSE管理部门按照检查标准对生产管理绩效进行检查考核；c)对特种设备、设施、工作场所进行安全环境检测、监测；d)对有害工种员工进行健康体检；e)对事故、疾病、事件进行监视。注：项目部对本单位的生产过程每月进行一次HSE检查，保持检查记录。,5.应急管理程序（2206-2008）,对三级应急预案(应急处置预案、应急响应预案、应急救援预案)的编制、应急物资储备、

16、应急演练、应急反应，以及善后工作作出了规定。应急(处置)预案由项目部和各单位编制，事业部安全总监批准。应急演练计划、应急演练记录、应急演练实施方案,a.预案的编制。应急(救援)预案由作业解释部编制，公司安全总监批准；应急(响应)预案由事业部生产技术部编制，事业部安全总监批准；应急(处置)预案由项目部和各单位编制，事业部安全总监批准。b.预案的范围根据安全和环境评价的结果，公司各级单位至少需要编制以下应急预案。-交通事故-放射源/火工品失控-放射性泄漏-火灾/爆炸-井控事故-井下事故-人身伤害-自然灾害,c.预案的内容预案至少包括以下内容：总要求、组织机构与职责、应急报告、应急准备、应急处置，明

17、确相应级别预案的启动和终止条件。预案内容必须科学合理，并具有可操作性；预案的文本控制，执行文件和记录控制程序。d.应急演练的实施 事业部生产技术部在每年年初统一编制事业部的应急演练计划，并由安全总监批准。（1）、各单位应按照应急演练计划的安排开展演练活动；（2）、每次演练前，实施演练的单位应编制应急演练实施方案：,（3）、明确演练的名称、目的、时间、地点、人员、方式、顺序、注意事项等；（4）、应急演练实施方案应报事业部生产技术部备案。（5）、演练的实施单位应保持每次开展演练的应急演练记录：记录演练的过程；对演练活动的效果进行评价；对以后演练活动提出改进意见；对应急预案提出修订意见。,e.应急反

18、应公司共设立三级应急组织，分别对不同级别的事故、事件做出应急反应：（1）、发生事故、事件，立即启动应急处置预案：应急处置以作业队(班组)为单位实施抢险；现场所在的作业队长(班组长)负责现场指挥。（2）、现场班组无法终止事故时，启动事业部（前线项目部）的应急响应预案：应急响应以所在项目部和事业部为单位实施响应；项目部和事业部的应急响应小组负责应急响应的指挥；,项目部和事业部的应急响应办公室设在生产管理部门，负责落实应急指令。（3）、公司的应急救援办公室设在作业解释部，负责落实应急指令。（4）、事业部无法终止事故时，启动公司救援预案：应急救援由公司实施救援；公司的应急救援小组负责应急救援的指挥；,

19、1.质量管理程序（2102-2008）,对质量决策、管理机构的职责作出了规定。,（二）质量程序文件,公司、事业部分别设立质量管理委员会，负责质量管理的决策质量管理机构分为公司、事业部、项目部和基层有关单位、班组四个级别，分级开展质量活动，落实质量管理规定 质量检查频次：1)公司每半年组织开展一次质量检查活动，全年不少于两次；2)事业部每季度开展一次质量检查活动，全年不少于四次；3)项目部和基层有关单位每月开展一次质量检查活动；4)班组每周开展一次质量自查活动。(保持Q&HSE活动记录）各级质量检查活动应保持检查记录。,对质量绩效测量和监视作出了规定 项目部和基层有关单位每月召开1次“质量分析会

20、”，及时总结质量工作、解决生产中出现的质量问题，保持会议记录；岗位员工按照岗位自审规定开展自审活动，项目部保持岗位自审检查表。,2.质量监督程序（2103-2008）,3.计量器具管理程序（2104-2008）,公司的监视和测量装置主要为计量器具，公司编制计量器具管理程序对计量器具的管理、使用进行控制。a)质量安全环保部负责监视和测量装置的管理；b)各生产单位负责计量器具的送检工作；c)各生产班组负责计量器具的使用和保护。,明确各级管理部门统计分析工作的职责，对统计信息的来源，分析要求作出规定。运用各种统计技术对管理体系运行的信息进行统计、分析，为体系的不断改进提供信息。a.数据分析方法1）一

21、般统计分析采用调查表，常规分析表。2）对顾客意见或投诉、产品质量低于控制目标时，可采用排列图、直方图、因果图等方法找出不合格项，分析原因，采取相应的纠正或预防措施。b.数据的来源1）适用的政策、法规、标准等。2）上级部门下达的年度指标。,4.质量统计分析程序（2106-2008）,3）市场、新技术、新产品发展方向。4）相关方(顾客、供方)对产品质量的反馈及投拆信息等。5）公司的经营业绩。6）采购产品的有关信息。7）日常工作，如月度质量目标的完成情况。8）内部审核和外审结果、管理评审提出的问题、体系运行的其他记录。9）已发生的、潜在的不合格信息，如质量问题统计分析的结果及纠正措施处理的结果等。1

22、0）紧急信息，如出现突发事故等。11）其他信息，如员工建议等。12）数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交谈、通信等。,c、对数据的收集、分析与处理应提供的信息1)顾客满意度信息；2)生产服务活动中产品质量满足顾客需求的符合性信息；3)生产服务活动中产品特性及发展趋势的信息：作业一次成功率、资料合格率、识别准确率、建议采纳率等；4)质量目标的完成情况；5)评价供方业绩的信息等；6)认证机构检查结果的反馈数据、相关方反馈的信息等。,1.文件和记录控制程序（2301-2008）,（三）公用程序文件,对质量、HSE体系文件的管理进行控制并作出了规定对质量和HSE记录的编制、填写、归档、借阅、清理、销

23、毁进行控制并作出了规定 受控文件清单、有效文件清单、文件发放/回收记录、文件修改申请单、资料销毁记录、体系记录明细表、记录表格格式汇编、归档记录、移交记录a.体系文件的控制：需要控制的体系文件包括：1)管理手册：质量管理手册、HSE管理手册；2)程序文件：质量管理体系程序文件、HSE管理体系程序文件；3)作业文件：技术文件(指导书、计划书、技术标准等)和管理文件(管理标准、管理规定等)；,4)体系记录：收集的报告、数据或信息材料等。需要控制的外来文件包括：1)适用的国家法律法规、地方法律法规；2)采用的国家标准、行业标准、企业标准；3)供方提供的产品标准、使用说明书、维修手册、图样等资料；4)

24、作为工作依据的其他外来文件和资料。b.发放范围：项目部和基层有关单位应根据文件使用的需要,分别编制本级管理的文件清单，明确文件的配发范围：1)受控的文件应建立受控文件清单；2)适用的外来文件应建立有效文件清单。,c、编码标识 1)体系文件的编码执行公司体系文件编制导则；2)外来文件保持原有的文件名称和编码。d、文件配发需要文件支持的岗位均应及时得到电子文件的有效版本,电子文件从公司或事业部的内部网站上下载,并应建立本级管理的文件发放/回收记录。e、文件修改对文件有修改意见时，可填写文件修改申请单上报质量安全环保部,修改的内容采用下划线进行标识。修改后的电子文件在公司和事业部网站上更新。f、失效

25、文件：1)失效的电子文件应及时从电脑上删除；2)失效的印刷文件应分级回收、销毁，并保持资料销毁记录；,3)需要作为参考资料使用的失效文件加盖“作废留存”印章。g、文件资料归档文件和资料的归档、查阅、借阅、销毁，执行档案管理规定，档案资料室应保持以下记录：1)文件资料移交到档案资料室时，填写移交记录；2)文件资料归档时，填写归档记录；3)文件资料查阅、借阅时，填写查阅/借阅记录；4)文件资料销毁时，填写资料销毁记录。h、记录控制范围：项目部和基层有关单位应建立体系记录明细表，明确本级的受控记录。,i.记录填写要求：手写记录要求：1)填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名必须签全名；2)

26、内容要完整、齐全，提供的数据资料要准确，语言要简练；3)填写记录时，应使用不易褪色的墨水填写；4)不适用或无填写内容的栏目，用“/”明示或“此项无记录”；5)各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、HSE监督记录应实时填写，不得后补；6)记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人改动，以确保其原始性、可追溯性和真实性。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，并由当事人在其右上方签名，但应保留原有记录的可识别性。记录不允许涂、贴、刮等方式进行改动。,j、记录归档要求各级单位每年对填写的记录进行一次清理，将受控记录进行归档保存：1)保存期为三年的记录，由项

27、目部自行归档保存；2)保存期三年以上的记录，由项目部移交事业部档案资料室归档保存，并填写移交记录；3)记录的保存单位应保持归档记录。k、记录清理销毁：1)保存单位每年对归档的记录进行一次清理；2)超过保存期的归档记录应及时销毁；3)销毁工作应保持资料销毁记录，记录销毁时间、销毁人、监销人、销毁种类数量等信息。,对各有关职能部门和管理层次，建立、实施和保持质量、健康、安全与环境目标和指标进行管理。并对管理指标的制定、分解、评价和考核进行了详细的说明。a、中期目标的制定1)公司的质量和HSE目标分别在质量管理手册和HSE管理手册上发布，作为公司中期的奋斗目标；2)中期目标在体系文件换版时进行修订。

28、b、年度指标的主要内容b.质量和HSE年度指标由公司质量安全环保部以文件形式下发，主要内容如下：1)施工质量、资料质量、研发质量、制造质量；,2.目标指标管理程序（2302-2008）,2)放射性安全、火工品安全、作业安全、交通安全、消防安全；3)节能、降耗、废弃物、污染物的控制。c、年度指标的分解事业部的质量和HSE年度指标要在项目部和基层单位进行分解，项目部和基层有关单位再将指标分解到班组，职责落实到岗位,指标分解要尽可能量化，无法量化的要明确要求,各层面的指标分解应形成文件。d、年度指标的考核：1)事业部根据管理需要制定“考核实施细则”，对项目部和基层有关单位的质量和HSE年度指标进行考

29、核；2)项目部和基层有关单位负责将奖励和处罚落实到岗位。,对公司员工的能力、培训和意识的管理做出了规定，要点如下：公司建立员工能力评价准则，作为能力评价的依据；各级人力资源管理部门定期开展能力评价活动，为培训工作提供方向；各级单位开展培训活动，使员工的能力满足工作岗位的要求；各级单位开展质量和HSE意识教育活动，不断提高员工遵守法律法规，履行质量和HSE职责，执行质量和HSE体系文件的意识。a、公司所属单位培训计划由所属单位培训部门组织实施。要求如下：应编制-培训设计，明确培训目的、讲课教师、教材内容、培训课时、培训地点；为每期培训班建立-培训档案，记录培训通知、参训学员、考核（考试）成绩、办

30、班效果、评价结论和改进意见等；,3.能力意识与培训管理程序（2303-2008）,通过考试进行效果测评的培训应保留“考试卷”。b、公司和公司所属单位培训部门应建立纸制员工培训记录或通过HR系统对员工培训记录进行管理。,4.设备设施管理程序（2304-2008）,对施工作业、处理解释等生产和服务环节提供相应的基础设施的管理作出了规定。新、改、扩建的生产设施必须做到“三同时管理”；明确了基础设施建设、验收、使用、维修、报废的规定。设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备(硬件和软件)；支持性服务(如运输或通讯)。车辆回场检验合格证、设备管理台账、仪器鉴定证书、下井仪器维修刻度记录,a、设备

31、种类生产设备包括：测井地面系统、测井下井仪器、车辆、放射源、射孔仪器、解释设备、仪修/实验室设备、计量/刻度设备、软件、特种设备(锅炉、电梯、行吊等)、辅助设备。b、设备标识1)生产设备的使用状态采用“完好”、“检修”、“停用”三种；2)各项指标已达到使用要求，且能够随时投入使用的设备为“完好”状态；3)需要修理、保养后才允许投入使用的设备为“检修”状态；4)各项指标虽达到使用要求，但半年以上闲置不用的；或报废待处理的设备为“停用”状态；5)设备状态可以采用黑板、挂牌、分区等方法标识，但必须做到便于识别且准确无误；,6)其他状态(如待验收、代保管)的设备应隔离存放。c、设备使用管理：1)使用单

32、位负责生产设备的日常管理；2)操作者在使用前应获取相应的设备操作文件(规程、手册、使用说明书等)，并按照操作文件的规定进行操作,使用后应保持相应的设备使用记录；3)测井地面系统、生产和监测设备等依据相应的规定和要求进行校验,确定其工作能力，生产技术部负责组织对质量 和HSE有影响的设备的能力鉴定,并颁发鉴定证书。4)下井仪器依据相应的“刻度标准”，定期进行刻度，确定其工作能力，并保持下井仪器维修刻度记录；5)车辆在施工完成返回驻地后由车辆检验人员进行回场检验，发放和保持车辆回场检验合格证；,6)特种设备(锅炉、电梯、行吊等)由有检测资质的单位定期检测；7)经鉴定为不合格的设备不能投入使用。d、

33、台帐管理项目部和基层有关单位应及时建立、更新设备管理台帐。e、设施管理 生产设施包括：危险品库房、工房、资料室、通讯设施、道路、围墙、办公室等。f、设施使用管理1)使用单位负责设施日常管理；2)质量安全环保部负责组织对质量和HSE有影响设施的能力鉴定：3)放射性源库和源车进行辐射监测；,4)射孔器材库房和解释中心机房进行雷电检测；5)自动消防系统进行消防检测；6)实验室进行有毒气体检测；7)通讯设施、道路、围墙、管线、工房实施安全检查；8)监测、检测、检查发现的不合格设施由使用单位整改，无法整改的问题应及时上报质量安全环保部处置。,5.采购与库存管理程序（2306-2008）,对供方的控制要求

34、作出了详细规定，明确了供方的选择、评价要求，以及合格供方的控制措施。a、采购管理流程采购需求采购申请招标、议标采购订单(合同)采购验收库存管理。,b、物资采购分类物资采购分为A、B、C三类物资采购及基建类、服务类采购,我们主要是C类物资.c、不合格品控制1)采购不合格C类物资由器材供应部负责控制；2）不合格品要进行识别、标识、隔离、评审、处置，并保持不合格品处置记录d、库存管理1）入库：验收合格的物资，由器材供应部办理入库手续；器材供应部负责采购产品的贮存、标识、发放,执行库房管理规定；器材供应部建立相应的库房台帐，每月进行一次盘库,作到帐、卡、物相符。,2）出库e、监督检查 质量安全环保部每

35、半年对库存物资的环境、质量、数量、标识进行一次检查，并保持检查记录。器材供应部凭领料单或移库单进行发货。,6.测井过程控制程序（2310-2008）射孔过程控制程序（2311-2008）,规定了测井、射孔过程中HSE风险的识别和削减措施。对测井、射孔过程中涉及的HSE风险制定了相应的控制措施。项目部负责测井过程和射孔过程的实施。测井作业队的岗位员工执行（3-测井作业）测井岗位指导书的规定。,射孔作业队岗位员工执行（4-射孔作业）射孔岗位指导书。解释中心进行射孔设计，准备射孔资料。,7.纠正和预防措施管理程序（2316-2008）,规定了对不符合(不合格)实施纠正、纠正措施、预防措施的要求，要点

36、如下：生产运行过程、内部审核、外部审核、监督检查、管理评审中发现的不符合均应及时进行整改；整改工作应根据不符合的危害程度和影响范围采取必要纠正、纠正措施、预防措施；整改工作均应进行验证关闭，并保持相应的记录。a、不符合的原因分析应考虑以下情况：,1)人员、设备、设施、环境等资源的充分性；2)管理体系文件规定、管理方案的适宜性；3)工序和操作规程的科学性；4)具体的工作情况。b、纠正和预防措施的制定：1)轻微不符合直接进行纠正，一般性不符合应制定纠正措施，严重不符合应制定纠正和预防措施；2)措施内容与分析得出的不符合原因应保持一致；c)措施的力度与不符合对质量和HSE的影响程度相适应；4)措施应

37、明确实施的内容、人员、步骤、完成时限；5)措施应得到批准。,c、纠正和预防措施的验证：1)验证部门应查看措施的结果和效果；2)收集、保存验证资料；做出验证结果；3)当验证结果仍然不符合时，应要求责任单位或部门返回到，直到合格。,五、作业文件、记录分配,（一）作业文件,规定了公司开展HSE危害因素辨识和风险评价活动的要求，对辨识生产服务过程中HSE影响因素的频次(时机)、范围，以及评价方法作出了明确规定。,2.质量和HSE管理规定和办法：8-综合管理,3-测井作业 作业文件 4-射孔作业 6-资料解释 7-服务支持,1.岗位指导书、操作规程（细则）和技术规范,3.事业部的作业文件(事业部网站下载

38、),4001 受控文件清单4002 有效文件清单4003 文件发放回收记录4014 危害辩识与危险评价登记表4015 环境影响评价登记表4017 重要环境因素控制计划清单4016 重要危险因素控制计划清单4077 岗位自审检查表4168 应急演练实施方案4166 环境合规性评价记录4145 纠正和预防措施记录4138 不合格品处置记录4129 顾客档案4128 顾客满意程度调查表4127应急演练记录4126 应急演练计划,4121 计量器具检定、校准年度计划4120 检定证书4118 计量器具管理台帐4111 消防设施管理台帐4065 废弃物品回收记录4059 领料单4046 外部沟通记录40

39、38 设备管理台帐（6种）4026 员工培训需求信息4023 会议签到表4021 会议记录4018 QHSE信息反馈表4013 环境因素调查表4012 危险源调查表4011 检查记录4009 归档记录4006 资料销毁记录4004 文件修改申请单,记录,共用记录,3.作业队对应记录（测井/射孔/开发）,4073 车辆运行与修保记录4074 发电机运转与修保记录4072井口设备使用与维修记录4070 地面仪器使用与维修记录4068 完井资料收集卡4092 QHSE活动记录4066 任务书(爆炸)4066 任务书(裸眼井)4066 任务书(桥塞)4066 任务书(取心)4066 任务书(射孔)40

40、66 任务书(套管井),4071 测井绞车电缆运转与维修 记录4078(射孔)检查表4078(测井现场)检查表4060 放射性源使用流程卡4031 作业记录4025 火工品使用流程卡,4061(危险品)领用审批单 4056 电话电台记录表 4034 车辆回场检验合格证 4063(同、化)使用记录（生产项目部）,4.项目部,5.基地服务部,4114 放射性源管理档案 4112 动火方案 4062 借还源记录 4060 放射性源使用流程卡,4076(6)资料验收记录 4098 测井资料解释流程卡 4095 吸水剖面解释审核记录 4094(测井、录井资料)移交记录 4091 三样出图登记表 4090 配炮单 4088 工程测井解释审核记录 4087 产液（气）剖面解释审核记录 4086(测井)完井解释、审核记录 4093 射孔、桥塞资料设计登记表,6.解释中心,4149 产品入库单 4080(5)库房台帐 4113(5)入库通知单 4119(2种）计量器具检定通知单,7.器材供应部,8.仪修中心,4058 设备、仪器领用清单 4120 检定证书 4123 标准器（送检、使用、维修）记录-W,谢 谢!,