苍南县教育系统财经纪律专项检查活动自查自纠表.docx

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1、苍南县教育系统财经纪律专项检查活动自查自纠表学校（单位）：（盖章）分类具体内容2022年度是/否具体违规情况说明一、财务基础工作情况按照会计法规定设置会计机构，是否配备业务素质相适应的会计人员或者实行集中结算。每笔费用报销签字人（含经办人、证明人、审核人在内）是否不少于3人。是否存在违反“收支两条线”规定问题；是否存在收入未纳入单位账务统一核算、公款私存私放、挪用公款、私设“小金库”现象。是否存在收取或变相收取借读费、择校费、与招生录取、毕业升学承诺挂钩的赞助费或捐资助学费问题。二、财务收支情况是否存在借课后服务之机组织集体教学或补课、强制或变相强制学生缴纳课后服务费问题。是否存在擅自设立服务

2、性收费和代收费项目问题。是否存在服务性收费与代收费使用情况公示不到位问题。是否存在绩效工资发放不规范及在核定的绩效工资总额外自行发放任何津贴补贴或奖金。是否存在超市、食堂小卖部、文印室等对外承包程序不规范问题。二、资产管理情况是否落实政府采购制度。是否定期清查。资产处置、报废是否按有关制度规定实施。自查时间:单位负责人签字填表人:（参考格式）一、总体情况（必填）自查自纠工作组织开展情况，主要包括：组织学习情况、自查自纠方案制定情况、组织实施情况（自查工作负责人、自查工作成员、自查范围、违规事项、违规金额）等基本情况。二、自查发现的问题及违规情况（必填。发现问题如实填报。如无问题也要填“经自查，

3、没有发现问题及违规情况”上报）在自查过程中发现的制度建设情况、财务基础工作情况、财务收支情况、规范公务支出公款消费、预算管理情况、资产管理情况、其他等方面存在的问题及违规情况。三、整改及处理情况（自查发现问题的必须填写对应的自纠情况）对发现问题及时整改情况及整改措施。对发现违法违规行为处理情况及处理结果。四、好的经验做法学校（单位）在财务管理规范化建设方面好的经验做法。负责人签字:单位全称（盖章）苍南县教育系统财经纪律专项检查活动自查汇总表学区（盖章）:分类具体内容2022年度违规情况分单位逐条汇总违规具体单位一、财务基础工作情况按照会计法规定设置会计机构，是否配备业务素质相适应的会计人员或者

4、实行集中结算。每笔费用报销签字人（含经办人、证明人、审核人在内）是否不少于3人。二、财务收支情况是否存在违反“收支两条线”规定问题；是否存在收入未纳入单位账务统一核算、公款私存私放、挪用公款、私设“小金库”现象。是否存在收取或变相收取借读费、择校费、与招生录取、毕业升学承诺挂钩的赞助费或捐资助学费问题。是否存在借课后服务之机组织集体教学或补课、强制或变相强制学生缴纳课后服务费问题。是否存在擅自设立服务性收费和代收费项目问题。是否存在服务性收费与代收费使用情况公示不到位问题。是否存在绩效工资发放不规范及在核定的绩效工资总额外自行发放任何津贴补贴或奖金。三、资产管理情况是否存在超市、食堂小卖部、文

5、印室等对外承包程序不规范问题。是否落实政府采购制度。是否定期清查。资产处置、报废是否按有关制度规定实施。单位负责人签字填表人：汇总时间:苍南县教育系统财经纪律专项检查活动自查自纠承诺书苍南县教育局：根据教育系统财经纪律专项检查自查自纠工作要求，我单位上报的数据和自查自纠情况是真实、完整的，不存在违规收费、公款私存私放、私设小金库、挪用公款、违规发放津补贴、违反“三公”管理等方面的问题。若弄虚作假，虚报、瞒报、漏报，愿承担相应责任。单位（盖章）：单位主要负责人（签字）：单位分管领导（签字）：总务主任（签字）：年月日（本承诺书由自查单位加盖公章并经总务主任、分管领导、主要负责人签字后与自查情况和自查自纠情况报告一并报县教育局）