国税网上申报(带一般人).ppt

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1、国税网上申报,神州浩天网上申报纳税软件培训,培训内容：,神州浩天网上申报系统客户端神州浩天网上申报系统接收端,网上申报系统特点,采用离线填写报表，网上申报、划款的方式1、国税的报表不同与地税，报表较多（尤其是年度企业所得税），较为复杂且表内与表间的校验较多。2、网上申报时报表的校验比较多，尤其一般纳税人票、表比对，累计数、留抵数、预缴数等等的比对。3、避免您由于账户中金额不足无法划款，导致申报不成功，或是其它原因无法正常划款。划款方式可以申报成功后即时划款，也可在征收期内任何时候进行划款。,网上申报流程,联系服务单位解决问题,在网上做申报撤销,数据有误,数据正确,失败,成功,读取撤销信息,不正

2、确,在网上重新做初始化,登录网站进行申报,申报完成,进行网上缴款,取得初始化文件和注册文件,安装客户端软件,核对企业基本信息,录入申报表并保存,导出申报文件,成功签订三方协议,导入初始化和注册文件,网上申报软件客户端介绍,企业无论是下载的软件或是光盘中的软件，找到“setup.exe”安装文件。双击该文件，弹出“安装准备窗口”根据提示进行下一步的安装，直至完成结束安装。此时桌面上会出现一个图标注意：系统安装默认的路径是：C:HTCTS_web 不会与软盘申报软件相冲突,运行程序初始化,网上申报注册文件是包括企业税号和字母“NSRZCXX”的DAT文件，如初始化文件是包括企业税号和字母“NSRX

3、X”的DAT文件，如,首次使用时，先点击“企业基本信息查询”按钮每个月使用时，先进行“申报表录入”“网上申报”“打印报表”登录网上接收端如果报表数据有误，下载撤销文件菜单“纳税申报”下“读取反馈信息”,登陆进入网上申报客户端,功能：查看当前登录企业的国税税务登记基本信息和税种税目鉴定信息,并可以修改电话号码和分局档案号。操作：单击导航图“企业基本信息查询”按钮或单击菜单“企业信息企业基本信息”，打开窗口。,新增功能：数据同步功能：将从互联网申报网站上下载的该户企业的历史申报信息与当前客户端数据库中的历史申报信息更新一致。注：数据同步功能只能按所属期或税种一项一项进行同步。（与备份不同）,操作：

4、单击导航图中“数据同步”按钮或单击菜单“企业信息数据同步”，打开窗口。,1、单击按钮，正确选择数据同步文件，该文件是包括字母“TB”，企业税号、税种信息和税款所属期限信息的DAT文件，如。2、单击按钮，读取数据同步文件信息到数据窗口中。3、单击按钮，进行数据同步。即将税务局端企业的历史申报信息与当前客户端数据库中的历史申报信息更新一致。4、单击按钮，关闭本窗口，返回到主窗口。（步骤演示）,新增功能：生成网上申报登录功能：用于生成网上申报的登录文件。（主要用于登录网上申报接收端时使用）注意：一个企业可以重复多次使用本企业生成的一个登录文件。,操作：单击菜单“企业信息生成网上申报登录文件”，打开窗

5、口。,1、单击按钮，选择生成网上申报登录文件的保存路径。2、单击按钮，生成网上申报登录文件。网上申报登录文件是包含字母“DL”，纳税人识别号以及该文件生成日期的扩展名是“DAT”的文件。如：3、单击按钮，关闭本窗口，返回到主窗口。,功能：将申报数据输出到介质中，以便进行网上申报。操作：单击菜单“纳税申报网上申报”或点击导航图上的“网上申报”图标，进入网上申报界面。（此功能与软盘申报中的磁盘申报方式及操作一样）,步骤一：点击数据审核，当所有报表通过审核后，再点击网上申报，导出申报表。,步骤二：点击数据审核，当所有报表通过审核后，再点击网上申报，导出申报表。,进入网上报税,单击这里,单击这里直接进

6、行接收端的登录界面,纳税人登陆网上申报系统,用户在登录页面需要输入的内容为：纳税人识别号：企业15位的税号。（如：）登录密码：首次登录初始密码为6个“1”（进入系统后企业可以自行修改）附加码：校验码随机产生，输入图片中显示的数字，数字为4位数。登录文件：登录文件即企业的密钥（又称私钥）是在客户端中生成的。格式为：,网上申报接收端登录界面,进入网上申报系统后首先检查企业的税号、名称与企业需要登录的是否一致,帮助信息系统使用说明,左侧为功能菜单，其中第一项为帮助信息，所有网上申报系统中的功能都在此处有详细的说明及图片演示,系统使用帮助页面电子文档说明,神州浩天网上申报系统接收端,修改网上申报登录密

7、码网上申报纳税过程网上银行缴款网上生成撤销文件网上进行企业初始化网上一户式查询其它辅助功能（数据同步、操作日志查询）,系统功能修改密码,初次修改密码时，当前密码为6个“1”；密码修改后必须牢记，否则一旦忘记，无论是税务机关还是软件公司都无法帮您找回密码,小规模正常纳税申报流程,系统功能纳税申报,功能：【纳税申报】是网上申报系统最主要的功能，主要完成接收企业申报数据、进行必要校验，使企业能够在线申报税种，缴纳税款。,注意：纳税人实行网上纳税申报后，如有以下情形需要到主管国税机关办税服务厅进行纳税申报。（一）因计算机、通讯设备、通讯线路故障等原因不能进行网上申报纳税的；（二）逾期申报的；（三）未通

8、过税务机关对申报数据的校验；（四）应补缴税款的缴纳；（五）罚款、滞纳金的缴纳。（六）由于业务原因，系统暂不接收“所得税扣缴报告表”,操作说明:1.点击功能菜单中的纳税申报下的【纳税申报】功能。2.右侧显示申报文件上传页面。3.点击浏览按钮，选择申报文件。（从您的客户端导出本次需要申报的申报文件，文件格式：SB120105XXXXXXXXX-20070101.dat文件）4.点击【纳税申报】按钮。上传申报文件。,纳税申报文件上传时需要审核校验的提示信息明细,纳税申报小规模申报表,申报文件上传，经过校验后，将显示企业登记税种界面。可以显示出企业需要申报的税种及申报起止日等信息。点击“下一步”,注意

9、：如果企业不选择此次申报的税种，则不能进行申报，【下一步】将灰显。在图【企业本次申报税种明细】部分，除了显示企业的申报文件中所包含的文件外。点击每个税种链接，还可以查看企业的申报数据。若页面没有任何错误。点击【下一步】按钮，将进入申报税种页面,显示企业此次可以申报的税种，这里的信息来源于企业所上传的申报文件。,1.企业通过各项审核，企业就可以进行申报税种，点击【申报税种】按钮，进行申报。2.企业在未申报时，仍然可以点击申报表链接，查看报表。3.若企业申报税种结束后，如果申报失败，则页面会显示，【保存失败】，请您记录【错误编号】与服务商进行联系。4.若企业申报税种结束后，申报成功，则页面会显示【

10、保存成功】。5.若企业申报成功后有应纳税款，需要进行银行划款，则点击【进行银行划款】链接，缴纳税款。,图例：申报表申报保存成功且没有税款。,图例：申报表申报保存成功且有税款。,图例：申报失败，则页面会显示，【保存失败】，请您记录【错误编号】与服务商进行联系。,及时划款，申报结束后，点击【进行银行划款】链接，进入银行划款。,显示企业本次申报的应缴税款详细信息。包含（开户银行，银行帐号，应缴税款税种，所属期，应缴税款）若企业核对无误，则可点击【缴款】按钮，进行银行缴款。,银行划款后将显示缴款信息，缴款成功。,银行划款后将显示缴款信息，企业可以根据缴款信息来判定本次缴款是否成功，若不成功则可以按照【

11、失败原因】进行其他操作或者与所属税务机关联系。,图例：如果该企业没有登记税种信息，则不允许继续申报。,除此之外，下列可能产生的错误信息,图例：如果该企业有欠税信息，则该页面会有欠税信息提示。注：显示的税种信息与初始化时是一致的，企业可以在这里对所申报的税种信息以及申报的起止日期等进行确认并且这里的欠税提示信息可以提醒您是否欠税。,纳税申报一般纳税人申报表,申报成功无税款,申报成功有税款,系统功能银行缴款,功能：主要用于企业在线缴纳税款，企业缴款税种必须已经申报成功，并且未在申报模块中缴纳税款或者缴纳税款失败，可以应用此功能缴纳税款。（以增值税为例）,1、点击左面功能菜单的银行缴款下的【银行缴款

12、】，进入银行缴款功能 2、显示企业需要单独缴款的查询条件信息。包含（纳税人识别号，所属期起日，所属期止日）3、企业确认条件后，则可点击【查 询】按钮，进入企业申报缴款信息确认页面,企业申报缴款信息确认页面包含（开户银行，银行帐号，应缴税款税种，所属期，应缴税款）如果查询到需要缴款的记录信息，则企业确认无误后可点击【缴款】按钮进行银行划款,图例：如果没有查询到需要企业缴款的记录信息，则该页面会给出企业相应的提示信息,图例：如果查询到该企业已逾期不能再缴款的记录信息，则该页面会给出明确的提示,系统功能生成撤销文件,功能：是用于下载撤销文件，为客户端解锁，以便企业修改申报表。（以前的软盘申报企业必须

13、携带3.5寸软盘到税务机关自行拷贝）1、在左侧菜单中打开生成撤销文件栏目，点击【生成撤销文件】2、页面上显示本企业纳税人识别号和纳税人名称，核对无误后再点击“下一步”按钮，进入下一个页面。,该页面显示该企业所有认定的税种，在要撤销的税种前挑勾，税种所属期起日和止日默认为当期时间。如果企业没有增值税，在页面上还要列出财务报表项，用于撤销财务报表。选择好税种后点击下一步按钮，进入下一页面，生成撤销文件。,该页面显示已经生成了撤销文件，点击“保存到磁盘”按钮，下载撤销文件。撤销文件名称格式为：CX120XXXXXXXXX-20070401.dat,功能：读取申报反馈信息和撤销信息，以便对申报后的数据

14、进行修改。,操作：单击菜单“纳税申报读取反馈信息”。,1、单击按钮，选择需要读取的撤销信息.dat文件，双击选择一个以CX加您税号的一个文件。如：2、单击按钮，系统正确读取信息之后，信息将显示在下方的数据窗口中，如撤销结果通过将显示一个Y，如撤销结果未通过的记录以红色字体显示。双击任何一条信息记录，将弹出该条信息的详细信息显示窗口。,系统功能企业初始化,功能：您会得到一个企业初始化文件。该文件用于您的客户端软件导入初始数据。可能使用本功能的情况：1.您第一次使用客户端软件；2.您在税务机关登记的信息发生变化；3.您的申报数据出现错误。,企业初始化小规模企业,在这里可以看到企业基本信息，如:纳税

15、人名称，缴款银行帐号等，点击【保存到磁盘】把初始化文件下载到本地，初始化文件是后缀名为.dat的文件,企业初始化一般纳税人企业,您是增值税一般纳税人（辅导期）企业，还会看到【查看本年累计数】链接,企业可以点击【查看本年累计数】链接查看本年累计数,系统功能一户式查询,申报情况查询功能：对于企业申报情况的查询，您可以通过本功能查询某个税种在某期是否已经申报,在您选择完税种后，请点击税款所属期下拉列表选择查询时间，确认无误后点击【查询】注意：税种和税款所属期都是必选项，请先选择税种，再选择税款所属期；,申报明细查询功能：是查询本企业认定的税种在某一段日期内成功申报的的详细信息。可以查询到税种名称、申

16、报时间、申报方式，以及查看申报表的详细数据。,在查询页面需输入正确的查询条件，输入的内容为 税款所属期起、止日；申报期起、止日；申报方式；凭证种类 注意：其中申报期起止日为必填项。凭证种类为企业要查询的税种。点击查询按钮,抵扣凭证查询功能：用于查询当前申报期抵扣凭证信息。,查询结果包括：当前申报期的运输发票认证数据、防伪税控专用发票抄报数据、防伪税控专用发票认证数据和防伪税控普通发票抄报数据。,缴款信息查询功能：查询企业各税种在某一所属期内的预缴税款余额。,1、选择税款所属期起日、止日2、选择您要查询的税种3、确认无误后请点击【查询】,辅助功能数据同步,功能：使客户端的申报数据与税务机关的数据

17、保持一致。,选择您要同步的税种、所属期起、止日，确认无误点击【下一步】,如果在该所属期内有您要同步的税种则跳转到下载界面。,点击【下载】弹出“文件下载”对话框，点击【保存】弹出“另存为”对话框，选择保存路径,如果在该所属期内没有您要同步的税种则返回提示信息。,新增功能：数据同步功能：将从互联网申报网站上下载的该户企业的历史申报信息与当前客户端数据库中的历史申报信息更新一致。,操作：单击导航图中“数据同步”按钮或单击菜单“企业信息数据同步”，打开窗口。,1、单击按钮，正确选择数据同步文件，该文件是包括字母“TB”，企业税号、税种信息和税款所属期限信息的DAT文件，如。2、单击按钮，读取数据同步文件信息到数据窗口中。3、单击按钮，进行数据同步。即将税务局端企业的历史申报信息与当前客户端数据库中的历史申报信息更新一致。4、单击按钮，关闭本窗口，返回到主窗口。,辅助功能操作日志查询,功能：用于查询您的操作日志。在使用本系统的过程中，系统自动记录您的操作，您可以通过本功能来查询它们。,谢谢您参加本次培训,95105123,如果申报中遇到问题垂询电话：,天津神州浩天科技有限公司,