沈阳市沈河区中山路小学.docx

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1、沈阳市沈河区中山路小学2023年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈河区中山路小学概况1.主要职责2.部门预算单位构成第二部分沈河区中山路小学2023年部门预算公开表表L收支预算总表表2.收入预算总表表3.支出预算总表表4.财政拨款收支预算总表表5.一般公共预算支出表表6.一般公共预算基本支出表表7.一般公共预算“三公”经费支出表表8.政府性基金预算支出表表9.项目支出预算表表10.支出功能分类预算表表IL支出经济分类预算表（政府预算）表12.支出经济分类预算表（部门预算）表13.债务支出预算表表14.政府采购支出预算表表15.政府购买服务支出预算表表16.部门（单位）整体绩效目标表表

2、17.部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分沈河区中山路小学2023年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈河区中山路小学概况一、主要职责沈河区中山路小学实施小学义务教育，主要负责实施小学义务教育，认真贯彻执行中华人民共和国义务教育法，认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，促进基础教育发展和小学学历教育及相关社会服务。二、部门预算单位构成纳入沈河区教育系统2023年部门预算编制范围的二级预算单位第二部分沈河区中山路小学2023年部门预算公开表收支预算总表表1单位名称：江河区中止路小学单位：万元收入支出项三项三一、一般公共找篁拨款收入780.41一、教育支出78

3、0.41二、政府性基全不篁投款收入三、国有突水经营至复援款收入四、财政专户管理突金收入三、单位类金收入（一）事业收入（二）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入水年收入合计780.41去年支出合计780.41上足菜转结余名终结转结余收入总计780.41支出总计780.41收入预算总表表2单位名称：沈河区中山路小学单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经颈政户理金财专管黄位金单资小计事也收入业位营入事单经收级助人上补收属位缴入的单上收其他收入合计78

4、0.41780.41780.41沈河区中山路小学780.41780.41780.41支出预算总表科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计780.41727.94689.9438.0052.47205教育支出780.41727.94689.9438.0052.4720502普通教育780.41727.94689.9438.0052.472050202小学教育780.41727.94689.9438.0052.47单位：万元表3单位名称：沈河区中山路小学财政拨款收支预算总表收入支出项三票算数一、本年收入780.41一、本缶支出780.41(一)一般公共崇莫拨款收入780.41(

5、一)教育支出780.41攻寻性基金受套援款收入三)国有类本经营至重搜款收入二、上怎结转(一)一般公共不算拨款收入-)或考性基金崇篁援款收入(三)国有笑本经营女复援款收入二、生终结转结余收入息计780.41支出总计780.41表4单位名称：江河区中上移小学单位：万元一般公共预算支出表科目编码科目名称本年一般公共预算支出会计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计780.41727.94689.9438.0052.47205教育支出780.41727.94689.9438.0052.4720502普通教苜780.41727.94689.9438.0052.472050202小学教育780.4172

6、7.94689.9438.0052.47单位：万元表5单位名称：沈河区中山路小学一般公共预算基本支出表表6史上名警：戊沏区中山路小学Bfc万元85门不算支出箧济分类均目4J单一妥公大不算圣本支出与目餐苣8目名警一人员任费公用隆费727.94&S9.94M.301工安福定支出677.20677.2030101圣加工受290.42290.4230102津贴?贴19.7519.7530107想效工交1S7.2S1S7.2S3010S怛美事业学之圣小养老安遗澈费76.5376.5330110W工圣加隆疗品电激费39.7239.7230111公务员医疗轮B：海费2.2.30112其检把合枭金端费4.10

7、4.1030113性务公彩金57.4057.403023品与笠务支出SS.3S.0Q30207EC*费9.059.053022S工含建费9.099.0930229福费1.191.1930299其上商品均裳务支出1S.51S.66303片个人勾衣忘为产耽12.7412.7430302退怵费10.3110.3130307展疗费力胱2.302.3030399其士书个人尢求直的料立支出0.130.13表7部门名称：沈河区中山路小学般公共预算“三公”经费支出表项目单位名称2023年2022年“三公”经费合计001.因公出国（境）费002.公务接待费003.公务用车购置及运行费00其中：公务用车购置费00

8、公务用车运行费00单位：万元政府性基金预算支出表单位：万元表8单位名称：沈河区中山路小学科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计备注：如此表为空表，则袤示部门无政府性基金预算安排的支出。项目支出预算表单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理奚金单位奥金合计一般公共颈算政府性基金颈算国有资本经营预算财政专户管理奥金单位资金会计52.4752.4752.47沈河区中山路小学52.4752.4752.47教育生均经费（60%）34.9834.9834.98教育生均经费（30%）17.4917.4917.49单位：万元表9

9、单位名称：沈河区中山路小学支出功能分类预算表科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余会计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营校算财政专户管理去金单位资金合计一般公共预算政府性基金金算国有资本经营r11财政专户管理奥金单位资金会计780.41780.41780.41205软青支出780.41780.41780.4120502普通教育780.41780.41780.412050202小学教离780.41780.41780.41单位:万元表IO单位名称：沈河区中山路小学支出经济分类预算表（政府预算）科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资

10、金单位资金合计一般公共预算政府性基金金算国有资本经营预算财政专户管理米金单位资金合计780.41780.41780.41505对事北单位经常性补助767.67767.67767.6750501工去福利支出677.20677.20677.2050502商品和服务支出90.4790.4790.47509对个人和家庭的补助12.7412.7412.7450901社会福利和救助2.302.302.3050905离退休费10.3110.3110.3150999其他对个人和家庭补助0.130.130.13单位:万元袤11单位名称：沈河区中山路小学支出经济分类预算表（部门预算）表12手三名警：沈河区中山路小

11、学BN:万元名目喉5；8目名警Arr“收入SE三F一受公共女寻三圣金不算SWS方遥言IrH专?52受金金一辰公共3X戏哼E芸金五翼国育史方还言次更财政专管5S堂金3&金30101其志工交290.42290.42290.4230102工贴相贴19.7519.7519.7530107正效工安1S7.2S1S7.2S1S7.2SSOlOSK类事业二七英Jit养专品至澈费76.5376.5376.5330110安工圣才医疗索检费39.7239.7239.7230111公务员暖疗?-就澈费2.2.82.30112其力行亲逢邀费4.104.104.1030113隹石公狗金57.4057.4057.4030

12、2咫品与娶务支出90.4790.4790.4730201办公费5，.4*52.4.54.4730207B电费9.049.059.83022S工会泾费9.099.099.0930229福分；费1.191.191.1930299其七咫品什骚务支出1S.55lS.ee1S.66303於个人定束食的料6：12.7412.7412.7430302运球费10.3110.3110.3130307医疗费打8t2.302.302.3030399英检片个人意在35的朴6：0.130.130.13债务支出预算表表13单位名称：沈河区中山路小学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基

13、金金算国有资本经营预算财政专户管理奥金单位资金合计一般公共预算政府性基金金算国有奥本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府采购支出预算表表14单位名称：沈河区中山路小学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府购买服务支出预算表表15单位名称：沈河区中山路小学单位:万元单位名称支出功能分类（类级）购买服务项目名称购买即务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国奥经颈政户理金财专

14、管奥单位资金会计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经援政户理金财专管资单位资金合计部门（单位）整体绩效目标表表16单位：万元部门（单位）名称031046江河区中山鹿小学210103000年度主要任务对应项目赍鬟资金情况基本支出人员经费（保工受）660.48基本支出人员经费（刚性）29.46基本支出公层经费：氏运转）20.51基本支出公用经费（其他）17.49年度绩效目标按照规定跟好的完或绩效自据年度绩效指标一级指除二级指探三级指保运算符号指东值度量单位完成时限展取效能篁点工作罩行情况篁点工作办港密三100%2023-12赘体工作完成情况H作完或及后军Z100%2023-12工作负量方标率三

15、100%2023-12息体工作完戌塞三1%2023-12基比管窿依法行政能力管理双道2023-12瞭合管理水平管理或瞪2023-12司翼执行崇篁执行效率结转结余变劭率Z-0%2023-12M夏调整整=可持袋性创新不劭发里科学研究和社会强务=部门预算项目（政策）绩效目标表表17单位：万元210103220000000012959项目（政策）名称载育生均经费（60%）主管部门洗河区教音司笑竟单色洗河区中士踣小学不篁类全脩况34.98总体目标喂好堆完成缴效目标透效指标一级指标二也指揖三次指标运篁符号指标值堂蚩单位完成时限产出指标数量指标购买教学仪器设备数量=5台2023-12质量指正软学科研等办学条

16、件数善情况基本改善2023-12时效指点设各翳量完我及时率=97%2023-12成本指齿人均培训成本=100%2023-12可持装影网指标界星修缮类项S持绫发挥作层却限=5饪2023-12满意度指T务对象满意受绻学校和老府满意支=90%2023-12项目(政策)名称教育生均经费(30%)主管部门洗河区教言局实施单位洗河区中止叁小学票烫金情况17.49总体目标跟好拄完成绩效目标一纸指标二级指标三税指标运篁符号指标值受量单位完成时限产出指标数量维W璃量办公设鼐数量三1套2023-12无量券格项目执行情况公开率=95%2023-12讨效指标工程按期完成窣=96%2023-12成本指正善遇教育或本控制

17、公=97%2023-12效益指标社会效益指惊偃法学生身心健室基本完成2023-12生态效益指标改等校内生态环境基本改善2023-12满意度指标务对象满意更指家长满意度=98%2023-1212101032200000000jl2%4第三部分沈河区中山路小学2023年部门预算情况说明一、关于沈河区中山路小学2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈河区中山路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区中山路小学2023年收支总预算780.41万元，比上年预算（761.

18、12万元）增加19.29万元。增加原因：基本工资及绩效奖金标准调整，基础性绩效纳入养老保险基数。二、关于沈河区中山路小学2023年“三公”经费预算情况说明2023年沈河区中山路小学“三公”经费预算安排数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0万元。沈河区中山路小学将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。三、其他重要事项的情况说明（一）沈河区中山路小学运行经费安排情况2023年沈河区中山路小学运行经费780.41万元，与2022年（76L

19、12万元）相比增加19.29万元,增加2.5%。增加原因:基本工资及绩效奖金标准调整，基础性绩效纳入养老保险基数。（二）政府采购预算安排情况2023年沈河区中山路小学无采购预算安排。（三）政府购买预算安排情况2023年沈河区中山路小学无政府购买预算安排。（四）国有资产占有使用情况截至2022年末，沈河区中山路小学共有一般公务用车0台，单位价值0万元。单位价值200万元以上大型设备0台。2023年部门预算安排购置车辆。台，安排单位价值200万元以上大型设备。台。（五）绩效目标设置情况根据预算绩效管理要求，沈河区中山路小学在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆

20、盖率为100%o2023年沈河区中山路小学应编制绩效目标的特定目标类项目为2个，编制特定目标类项目绩效目标2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3 .附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：指在基本支

21、出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 .机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

22、费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。IL教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。12 .社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。13 .医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。