项目部安全标准化内页资料整理概要.ppt

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1、,长江中游,荆江河段,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化达标工作,项目部安全标准化内 页 资 料 整 理 概 要,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,章节目录,一、安全目标二、管理机构和人员三、安全责任体系四、法规和安全管理制度五、安全投入六、装备设施七、安全管理技术八、队伍建设九、作业管理,十、危险源辨识与风险控制十一、隐患排查治理十二、职业健康十三、安全文化十四、应急救援十五、事故报告与调查处理十六、绩效考评与持续改进,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门

2、溪至熊家洲段工程V标段,一、安全目标,（一）安全目标文件1、项目部安全生产方针和目标（1）项目部安全生产方针和目标文件（2）项目部传达本部安全生产方针和目标文件的通知，以及方针和目标上墙的图片证据（4）上级单位的安全生产方针和目标文件及通知（5）业主单位的安全生产方针和目标文件及通知要点：项目部安全目标不低于上级单位和业主单位的安全目标,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（二）安全目标分解1、安全生产目标责任分解（1）部门安全责任分解（2）岗位安全责任分解要点：安全生产目标责任分解是建立安全生产责任制和签订安全生产责任书的基础。2、安全

3、生产工作目标和事故控制指标分解（1）部门安全工作目标和事故控制指标分解（2）岗位安全工作目标和事故控制指标分解3、项目阶段性事故控制指标分解（1）阶段性事故控制指标完成情况考核记录,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（三）安全目标保证措施1、目标管理方案（1）目标管理方案文件（2）管理方案实施情况检查记录表2、保证措施计划（1）安全目标保证措施计划（2）文明施工保证措施计划上述两个保证措施计划可以从施工组织设计文件中节选然后单列成为措施计划文件。3、年度工作计划（1）上级单位跨年度安全活动工作方案文件,长江中游,航道整治工程JINGJI

4、ANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（2）项目部年度安全工作计划（3）年度安全工作计划实施检查记录（4）项目部年度安全工作总结4、安全专项活动方案（1）“平安工地”建设实施方案（2）“安全生产标准化”活动实施方案（3）“打非治违”专项活动方案（4）“汛期百日安全活动”实施方案（5）“冬季安全活动”专项工作方案等（6）上述各类专项活动方案的实施记录（方案评审会议记录、签到、图片，具体实施记录，活动总结报告）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（五）安全目标考核1、安全生产目标考核与奖惩办法（1）平安工地”考核评价制度

5、、安全生产评比与奖惩制度（2）“平安工地”考核评价记录（每月一次）；安全生产评比奖惩记录（每年度一次）（3）安全月度报表（作为安全生产目标完成情况记录资料）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,二、管理机构和人员,（一）安全管理机构有关文件1、成立项目部安全生产领导小组的通知2、项目部安全生产领导小组工作制度3、项目部设置安全管理机构及任命专职安全员的通知4、项目部三类管理人员资格报审表及证书复印件（投标文件所示名单）5、项目部安全生产管理机构（成立目的、人员组成、职责分工、组织框图及工作流程图、工作机制等，可从目标管理方案中节选然后单列

6、成文件）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（二）安全管理人员变更手续1、项目部变更安全领导小组的通知（注：项目经理、总工、安全副经理是不宜变更的）2、项目部变更安全管理机构及任命专职安全员的通知3、变更三类管理人员的报审表及证书复印件4、专职安全员变更手续（专职安全员交接记录表、安全员调派通知书、证书复印件、三级安全教育表）（注：专职安全员要求尽可能保持稳定）（三）安全管理机构和人员工作记录1、月度安全例会会议资料,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（安全例会会议纪要、会议通知

7、书、会议签到表、原始会议记录表）2、专职安全员责任区划分表3、专职安全员工作日志4、上级、业主、政府部门有关安全工作来文学习传达记录（1）外部安全工作来文登记一览表（2）外部安全工作来文签阅、传达记录（直接在来文打印件首页上让项目部主要领导签阅，然后按时间顺序存档）。（外部安全来文的签阅、传达和贯彻是安全管理机构和人员履行职责的重要痕迹证据之一）（有关外部安全来文贯彻的记录资料归入相应的文件夹）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,三、安全责任体系,（一）安全责任体系有关文件1、安全生产责任制度及报审表2、一岗双责制度3、安全生产岗位责任

8、书汇编4、项目经理安全生产责任状（上级单位、业主单位与项目经理签订的安全生产目标责任书，地方公安局与项目经理签订的消防安全责任书）5、项目部层层签订的安全生产岗位责任书（项目经理与部门主管签订的安全生产岗位责任书，部门主管与部门成员签订的安全生产岗位责任书，一个项目签一次）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,6、安全生产管理机构组织框图及责任制度上墙的通知（附照片证据）（二）安全责任考核与奖惩1、安全生产责任制考核与奖惩制度2、岗位安全责任考核表汇编3、岗位安全责任考核记录（项目经理半年一次，部门主管每季度一次，部门成员每月一次）4、安

9、全责任考核分值统计表5、安全责任奖惩记录（项目部安全责任奖惩通知书、通知书公示的照片、责任制奖励的领取签名记录表）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,6、安全履职报告（项目经理、安全副经理、安全主管应做书面安全履职报告，每年一次）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,四、法规和安全管理制度,（一）企业施工资质文件1、企业营业执照2、企业资质证书3、企业安全生产许可证4、企业安全生产标准化等级证书（上述文件必须是在有效期内）（二）安全生产法律法规1、项目部识别、获取的法律法规和其他要

10、求一览表（全国性的节选自局相应文件，项目部所在地地方性的自行获取并补充进表格中）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,2、项目部更新的法律法规和其他要求一览表（每年补充一个更新表，只需摘录新增和修正的，如有废除的也应记录在案）3、法律法规培训计划及实施记录资料（培训计划方案，培训记录表，培训照片，培训考核分数统计表及所有试卷）（项目部每年至少组织一次法律培训）4、有关安全生产法律更新的培训记录（法律更新内容对照表，法律更新培训记录表，培训照片）（三）安全生产管理制度1、项目部安全生产规章制度汇编及报审表（通用的规章制度可从局安全生产规章制

11、度中节选，但必须进行相应修改，特别的规章制度项目部可自行编制）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,2、法律法规和其他要求融入安全管理制度的情况表（列表说明制订相应的管理制度所依据的法律文件）3、安全管理制度培训计划及实施记录资料（安全管理制度培训计划方案，培训记录表，培训照片，考试分数统计表及所用试卷，每年至少两次）4、安全管理制度汇编发放记录表（四）岗位安全操作规程1、岗位安全操作规程汇编及报审表2、岗位安全操作规程培训计划及实施记录资料（培训记录表，培训照片，一般在特种作业人员进场时）3、岗位安全操作规程汇编发放记录表（发放针对部门

12、和工区，现场张贴操作规程的照片证据）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（五）安全文件评估资料1、安全文件评估会议记录资料（会议通知书，会议记录，会议纪要，会议签到表，会议照片）2、安全文件评估记录表3、安全文件评估报告书4、受控安全文件修订记录（六）安全记录清单1、安全记录资料清单2、安全台账清单,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,五、安全投入,（一）安全生产经费相关文件1、上级有关安全生产经费管理制度2、项目部安全生产费用管理制度3、项目部安全生产费用提取范围的文件（企业或业

13、主认可的安全生产费用提取科目表）（二）安全生产经费计划1、项目部安全生产费使用总计划及报审表2、安全生产费使用阶段性计划及报审表（阶段性计划是将总计划依据工程施工进展进行阶段性分解的结果，是保证安全经费足额使用的重要手段）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,3、月度安全生产费用计划报验单（附月度安全生产专项经费使用计划表，仅需监理审批）4、专项安全经费使用计划报验单（例如大型综合演习）5、安全生产费使用申报表（附安全文明专项经费使用清单明细表，需监理审批和业主审批）（三）安全生产经费报审凭证1、发票（需正规可网上查验的发票）、供货清单2

14、、供货合同，租赁协议，安全评价服务协议，保险合同，安全设施安装调试合同等各种安全费用使用合同3、安全物资领用签名记录表，各类安全经费使用合同的执行结果的证据（安全评价要有报告，保险要有单据等）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（四）安全生产经费使用管理1、安全生产使用情况监督检查记录2、安全生产经费使用台账3、安全生产经费使用专项培训记录表4、安全生产经费使用报审工作协调会议记录资料（会议通知书，会议记录，会议纪要，会议签到表，会议照片）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,六、

15、装备设施,（一）施工船机设备1、施工设备安全管理制度2、主要施工船机设备进场报审表（长期使用的施工设备，附设备证书、制造许可证、产品合格证、监督检验证明或安全认可文件，主要船员适任证书复印件等）3、其他施工设备进场报审表（短期使用的定位船、运输船，附设备证书、监督检验证明或安全认可文件，主要船员适任证书复印件等）4、施工船机设备总清单（标准化考评前列表，记录在用船机设备总清单，退场的不计）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,5、船机设备检验日期一览表（船舶的维护保养计划及记录由船舶保存，项目部不需要）6、现场查验船机设备证书的记录资料（

16、抽查）（现场查验船机设备证书的记录表及照片证据）7、施工船机设备退场报审表8、施工船机设备进退场登记一览表（二）特种施工设备1、特种设备进场报审表（附特种机械、车辆的检定证书）2、特种设备总清单（标准化考评前列表，在用特种设备）3、特殊作业人员进场报审表（附特殊作业人员操作证书）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,4、特殊作业人员总清单（标准化考评前列表，在用人员）5、特种设备台账（一机一档卡）（设备名称、证书编号、设备照片、设备操作人，附设备维护保养记录表）6、现场查验特殊作业人员证书的记录资料（抽查）（所查设备照片，人员照片，人员证

17、书复印件，现场查验工作照片及记录表等）7、特种设备检验日期一览表8、特殊作业人员操作证复审日期一览表9、特种设备管理部门或人员任命书10、特殊作业人员培训记录（培训记录表，特种设备操作规程，考分统计表及试卷）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,11、特种设备进退场日期一览表12、特殊作业人员进退场日期一览表（三）安全设施管理1、安全防护设施台账（安全网、安全爬梯跳板、个人防护用品、用电防护、特种防护用品等）2、环境保护设施台账（垃圾回收处理设施，工程废料弃土回收处理设施、废油回收处理设施等）3、消防设施台账（消防水池、应急消防泵、消防栓

18、及管路、水龙箱，其它固定灭火系统，灭火器，防火隔离设施等）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,4、救生设施台账（救生衣、救生圈、救生绳、救生浮灯、救生艇筏等）上述安全设施台账若因为船机设备进出场频繁而无法建立准确的数量台账，则可只建立项目部的采购、领用、库存管理台账）5、安全设施的检查、维护、保养记录（每季度一次）6、安全设备设施的警告标志、指示牌（施工现场设备设施安全警告标志和指示牌总清单，现场张贴有关安全警告标志和指示牌的照片集）（四）临建设施管理1、临建设施安全管理制度2、临时建筑或活动板房的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使

19、用的相关记录资料,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（项目部租赁的办公楼要提供房屋产权证书，没有房屋产权证书的要提供房屋结构安全鉴定报告书）（农民工板房或办公板房要提供搭设与拆除合同，搭设与拆除的安全措施方案，板房的材料和结构安全证明材料，临建设施总布置图，防盗与监控设施布置图，消防设施布置图，用电设施布置图，防雷设施布置图，安全验收记录表，及安全检查记录，有关板房使用的安全管理制度）（五）电气安全管理1、安全用电管理制度2、临时用电管理制度3、临时用电施工组织设计或临时用电方案及报审表4、临时用电安全保证措施计划,长江中游,航道整治工

20、程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,5、电工工作记录（电工证书复印件，现场用电安全巡查记录表，电工维修工作记录表，接地电阻测试记录表，漏电保护器试跳记录表，电工检查和维修电气设施的照片等，每月一次）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,七、安全技术管理,（一）施工组织设计1、施工组织设计和专项施工方案编制审批管理制度2、施工组织设计审批记录（施工组织设计审批会议记录，会议纪要，会议通知书，会议签到表，会议照片，施工组织设计评审表）3、施工组织设计审批报审表（附施工组织设计，报送监理和业主审核）4、施工组

21、织设计实施情况检查表（每季度一次）5、施工组织设计变更手续（组织设计变更工程业务联系单，设计变更监理通知单，设计更改核定单）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（二）专项施工方案1、危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制、审批、实施规定2、安全专项施工方案报审表（附专项施工方案，本单位安全、技术负责人批准，报监理审核）（航道整治工程的专项方案有水下沉排，水下探摸，水上抛石、抛枕、抛透水框架，护岸施工，冬季施工，夜间施工等）3、专项施工方案实施情况检查表（长期的每季度一次，短期的每个方案至少一次）4、专项施工方案变更记录（专项方案变更工

22、程业务联系单、专项方案变更监理通知单）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（三）施工手续管理1、中标通知书2、施工与安全通航方案（施工与安全通航方案由安全主管编写，项目经理审核）3、施工与安全通航方案审查会（施工与安全通航方案审查会由海事局召集，归档材料包括审查会邀请函、审查会签到表，专家审查意见书，审查意见书专家签名表）4、施工许可证（附航行通告和水上水下活动许可证）5、施工期航标配布和航道维护方案（由航道部门编制、批准、实施，与相应施工与安全通航方案对应）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家

23、洲段工程V标段,（四）安全技术交底1、安全生产技术交底制度2、安全技术交底记录资料（层层技术交底：项目部对工区，工区对班组；书面交底：内容规范完备，逐项交底，双方签字确认；分工负责：技术人员交技术，安全人员交安全）（安全交底内容包括：易发事故类型，危险源识别，避险注意事项，应急处置措施，安全防护与劳动保护等）一项交底归一个档案，一个分项工程的交底归一个文件夹。（五）科技应用及创新1、安全生产管理信息系统（企安通管理系统应用资料）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,2、安全监管信息系统（项目部办公区、现场办公区、施工现场、民工驻地的视频监

24、控系统）（视频监控方案及报审表，视频监控设备布置图，视频监控效果图片，视频监控系统采买、安装合同及发票、使用说明书等）3、三体系证书（企业质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，船舶安全管理体系证书，安全标准化等级证书等）4、安全生产科技攻关课题及成果（项目部有关安全生产的攻关课题以及成果材料）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（例：南航排1双挖机改造项目：危险源辨识与评估，改造可行性论证，改造方案，改造经费预算、决算，改造后安全绩效评估报告，新工艺的安全操作规程等）,长江中游,航道整治工程JINGJ

25、IANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,八、队伍建设,（一）教育培训计划1、安全生产教育培训制度2、年度安全教育培训计划及实施记录（年度安全教育培训计划内容包括：安全法律法规，安全管理制度，岗位安全责任制，安全管理知识，岗位安全操作规程，安全生产基础知识，安全生产标准化文件和程序，应急预案等）（记录资料包括：培训记录表（培训时间地点、组织方、培训内容、参加人员签到、培训效果评价及改进建议），培训照片等）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,3、专项安全教育培训计划及实施记录（根据季节及施工安全风险管控重点灵活安排，如标

26、准化建设、平安工地建设、汛期或冬季安全管理等）（二）从业人员教育培训1、管理人员教育培训三类人员持证一览表三类人员继续教育证明（管理人员安全教育培训侧重于安全法律法规、安全规章制度、安全管理知识。）2、从业人员教育培训三级安全教育（民工进场前，企业-项目部-作业班组，内容全面，学时达标，本人签名，附培训人员名单表及培训照片）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（普通从业人员安全教育侧重于岗位安全风险意识教育、岗位安全操作规程、现场避险常识及应急处置措施、劳动保护常识、劳动纪律等）（三）其他安全教育培训1、转岗人员安全教育培训（转岗人员培

27、训学时不少于24小时，培训新岗位安全知识）2、四新安全教育培训（新技术、新工艺、新材料、新设备使用前对管理和操作人员开展；培训记录表，培训照片，考分统计表及试卷）（四）安全教育培训档案1、一次培训一个档案,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（按照年度计划类、专项计划类、非计划类分别顺序归档）（培训记录表中列明时间地点、主持人，培训内容、培训效果评价及改进建议，参加培训人员本人签名）2、安全教育培训执行情况评估报告（每年一次，对教育培训工作进行评估并提出改进建议；附安全教育培训执行情况评估记录表及评估报告）,长江中游,航道整治工程JING

28、JIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,九、作业管理,（一）作业管理相关制度文件1、领导人带班检查制度2、安全生产检查制度3、安全生产风险告知制度4、特种作业人员安全生产管理制度5、安全生产值班制度6、相关方安全管理制度7、施工现场安全管理制度（二）现场作业管理,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,1、三违处理记录（安全检查记录，安全质量、事故、违章处罚通知书，罚款收据，可归入隐患排查治理档案）2、生产任务单或施工任务单（下达施工任务时同时下达安全措施要求）3、特种作业人员花名册、证书复印件及操作规程培训记录（归入装

29、备设施档案）4、领导人带班检查记录（领导人带班检查计划表，领导人带班检查记录表，记录表每周一次）5、安全检查、巡查记录（安全检查记录归入隐患排查治理档案，安全巡查记录记入安全员工作日志归入管理机构和人员档案）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,6、现场防雷、防风、防火、防电设施检查记录（见安全检查记录表，归入隐患排查治理档案，每月一次）7、生产物资堆放和存储检查记录（见安全检查记录表，归入隐患排查治理档案，每月一次）8、外来人员和车辆入场安全告知书（二）安全值班1、安全值班计划2、安全值班记录3、节假日领导干部值班记录,长江中游,航道整

30、治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（三）相关方管理1、相关方一览表（合格供方名录）（相关方包括分包单位、租赁单位、安装单位、供应商等，附企业法人营业执照，资质证书，安全生产许可证，企业法人、项目经理、现场安全人员资质证书等）2、相关方安全管理协议清单（附相关方安全管理合同或协议）3、相关方服务评价表（相关方前期、过程、后期服务评价表，租赁商和供应商各归一档）4、相关方安全生产档案（只对工程分包和劳务分包建立安全生产档案，资料包括:,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,相关方营业执照、资质证书、安全

31、生产许可证，法人、项目经理、安全管理人员证书，安全管理协议，相关方前期、过程、后期服务评价表，相关方考核评价表，相关方安全绩效监测表，相关方安全质量、事故、违章处罚通知书和罚款收据）（四）工作环境安全1、工作、生活场所安全设施布置图（布局合理，通道通畅，符合安全、消防、职业健康要求，主要针对项目部驻地）（临建板房相关安全设施见装备设施档案）2、工作、生活场所安全设施验收表（主要针对项目部驻地，防盗、消防、防雷、安全用电、职业健康、垃圾回收等设施投入使用前的检查验收记录表）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（五）现场警示标志（危险作业现

32、场、设备、设施的安全警示标志、危险告知牌,相关台账见装备设施档案）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,十、危险源辨识与风险控制,（一）危险源管理相关文件1、局危险源管理制度2、重大危险源管理程序3、项目部施工风险评估和管理制度（二）危险源辨识与评价1、危险源辨识工作计划或工作方案及报审表2、危险源辨识人员培训记录表（培训记录表，培训内容，培训效果评估，培训照片）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,3、危险源辨识与评价工作表格危险源辨识、评价记录表危险源汇总表不可接受风险（重大危险

33、源）控制单（重大危险源应报建设单位或政府主管部门备案）生产安全初始风险识别表（荆江项目部）生产安全剩余风险评价表（荆江项目部）4、安全风险评估报告（安全风险评估报告书，专业安全评价机构的评价服务合同，评价机构和评价专家的资质证书，安全风险评估会议记录、会议纪要、会议签到表，会议照片）5、风险评估与管理台账记录表,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（三）风险控制管理1、危险源分析及预控措施计划报审表（附危险源分析及预控措施计划文件，项目部总体风险分析与预控措施，内容囊括危险性较大的分部分项工程）2、现场危险源告知牌一览表（附各类危险性较大

34、分部分项工程现场的风险告知牌，内容包括危险种类、后果、避险注意事项、应急处置措施，紧急联系人等，存档资料附各现场张贴告知牌的照片证据）3、岗位安全风险告知书（为主要临险工种编制，直接发放给个人，项目部留底的告知书后附签名表）4、分部分项工程安全风险管理资料,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（1）分部分项工程危险源分析及预控措施计划（开工前）（2）风险预控措施计划执行情况检查记录表（重点检查三级安全教育、安全技术交底、现场风险告知、安全警示等有没有履行风险告知义务，以及其他安全措施有没有落实到位）（3）分部分项工程风险管理总结表（完工后

35、）上述三表均有工区负责填写，报安全部存档。5、重大危险源档案（重大危险源概况，重大危险源监管方案，重大危险源安全检查记录，针对重大危险源的应急演练记录）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,十一、隐患排查与治理,（一）隐患排查治理相关制度文件1、局安全隐患排查与整改管理办法2、局隐患排查与治理程序3、项目部安全隐患排查整改制度4、项目部安全生产隐患排查治理方案4、项目部汛期专项安全检查方案（二）隐患排查记录1、周安全检查记录表（自查自纠）2、月度安全检查记录表（联合监理）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌

36、门溪至熊家洲段工程V标段,3、专项安全检查记录表（一般性安全隐患，发现问题、责成整改、整改复查相关记录一表完成）（难以及时解决的较大或重大安全隐患，进入较大或重大安全隐患治理程序）4、安全隐患报告表（每周一表，月底上报）5、安全隐患排查治理明细表（每月一表，月底上报）6、安全隐患数据库（每季度一表，季度末上报）7、安全隐患统计分析表（每季度一表，季度末上报）（三）隐患治理记录1、隐患治理通知单（针对较大或重大安全隐患下发隐患治理通知单）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,2、隐患治理方案（针对较大或重大安全隐患制定治理方案，明确目标和任

37、务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求）3、隐患治理复查记录表（复查较大和重大安全隐患的整改治理情况）4、安全质量事故、隐患、违章处罚通知书（针对较大或重大安全隐患的责任人）5、较大或重大安全隐患数据库（四）外部检查发现的安全隐患治理1、上级安全检查通知书（附有关隐患整改治理的证据材料，及时上报整改结果）2、业主安全检查通知书,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（附有关隐患整改治理的证据材料，整改结果及时上报业主）3、政府部门安全检查通知书（一般为海事部门、航道部门、公安部门、环境部门发现的安全隐患，附有关隐患治理的证据材料

38、，及时回复相关政府部门）4、监理通知单、监理通知回复单（针对监理部门发现的安全隐患，附有关隐患治理的证据材料，及时回复监理单位）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,十二、职业健康,（一）健康管理1、有关职业健康管理制度文件（1）局职业病防治和职业安全卫生管理规定、健康卫生管理制度、职业健康管理程序（2）项目部职业卫生安全管理制度2、职业健康管理机构和人员（1）关于项目部安全管理人员承担职业健康管理职责的通知（2）安全管理人员名册及证书复印件（见管理机构和人员）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家

39、洲段工程V标段,3、职业健康检查（每年一次）（1）职工职业健康体检报告登记表（2）职工职业健康体检报告表4、食品卫生管理（1）厨师从业资格证、健康证（2）食堂工作人员食品卫生管理培训记录表（附培训内容：食品安全法，食堂卫生管理规定）（3）变质食品、过期调味品检查处理记录表（每月一次）（4）餐厅泔水处理记录表（二）工伤保险1、管理人员工伤保险花名册（附保险单据）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,2、民工工伤保险花名册（附保险单据）（三）职业危害告知1、项目职业危害因素一览表（航道整治工程主要有：水泥尘肺、中暑、电光性眼炎、电光性皮炎、血

40、吸虫病、噪声性耳聋）2、项目职业危害预控措施计划3、从业人员职业健康培训记录表（培训内容为岗位主要职业病风险及预防措施）4、血防宣传记录资料（安全宣传栏，血防招贴画，血防手册发放记录表及照片）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（四）劳动保护1、作业现场符合职业健康要求的有关证据（附现场安全用电、通风、除尘、降温、照明等有关设施设备的照片）2、职业健康危害岗位的劳动防护（附相应岗位的劳保用品发放记录）（其他劳保用品发放记录见装备设施档案）3、夏季防中暑和冬季防冻害的有关记录资料（1）夏季现场搭建遮阳棚、发放防暑降温药品、送清凉饮品的记录

41、和照片证据（2）冬季给职工发放保暖手套、鞋、头套和防寒服的记录和照片证据,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,4、职业危害岗位的轮岗轮休记录（航道整治工程的农民工用工期一般几个月，不需要安排轮岗或轮休；本单位定编职工有定期休假制度，因此把职业危害岗位上的定编职工的休假记录存档即可）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,十三、安全文化,（一）安全环境建设1、驻地和现场安全宣传栏、黑板报（根据安全生产的实际需要定期更新宣传内容，宣传材料按期顺序整理存档，可附实景照片）2、现场安全横幅、标

42、语（收集整理实景照片归档）3、现场安全宣传画、安全漫画、安全警句（收集整理实景照片归档）4、现场公示安全生产举报途径（附公开的隐患举报途径实景照片，举报记录，举报处理记录，举报人奖励记录）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（二）安全行为引导1、安全承诺活动（附安全承诺书,安全承诺活动会议记录，会议签到表，会议照片）2、发放安全知识手册（编制安全口袋书、宣传单页、知识手册、安全漫画册发放，内容涵盖安全规章制度、操作规程、职业健康、劳动保护、岗位风险辨识与应急处置等，附发放记录表）3、制作有关安全生产视频宣传材料（内容可涉及安全生产管理、

43、综合应急演练、安全先进人物事迹等）4、开展安全生产月或安全生产竞赛活动,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（1）安全生产月活动（附安全生产月活动方案，活动记录，活动总结；活动方案中的每一个活动分项应有记录和小结，一般分为事故案例教育、安全隐患排查、应急预案演练、安全文化宣传等）（2）安全生产竞赛活动（一般不同的部门之间、工区之间、班组之间就一定时间段内的安全生产管理绩效进行评比，对先进的进行表彰）（附竞赛活动方案，安全管理绩效评比记录，安全生产先进集体或个人奖励记录）（3）安全知识竞赛活动（附组织安全知识竞赛的通知，知识竞赛用试卷，竞赛

44、得分统计表，知识竞赛场面照片，竞赛优胜者奖励记录）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,5、安全生产经验总结和交流活动（一般是标段项目部或工区或班组之间进行的安全生产经验总结和交流活动，附组织安全生产经验总结交流活动的通知书，总结和交流活动的会议记录，会议照片）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,十四、应急救援,（一）应急管理有关文件（1）局安全生产应急预案管理办法（2）项目部安全生产应急管理制度（3）应急救援管理程序（二）应急预案编制1、成立应急预案编制工作组的通知（附工作组成员

45、名单及应急预案编制工作计划）2、应急预案评审工作会议记录（附应急预案评审工作会议通知，预案评审会议记录，预案评审会议纪要，应急预案评审会议签到表，评审会议照片）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,3、应急预案评审记录表及评审报告（附应急预案评审记录表，就总体预案和专项预案的合规性、合理性、适用性、可操作性、衔接性、完备性等逐一进行评估的记录表；总体评审报告）4、安全生产应急预案及报审表（包括总体应急预案、专项应急预案、现场应急处置方案等）（安全部门编制、项目经理批准，监理审核，报业主备案）5、其他专项应急预案及报审表（根据上级、业主及政

46、府部门要求制定的其他专项应急预案，包括项目部防火应急预案、安全环保应急预案、防汛防洪应急预案、水上工程抢险应急预案等）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,6、应急预案修订记录（应急预案修订通知和具体修订内容，如：关于项目部应急救援组织机构人员调整的通知；常见的有应急指挥人员调整、专兼职应急队伍调整、应急装备调整、专项应急预案增项应急通讯录变更等）（三）预案实施记录1、应急预案的发放记录表（附预案发放给各部门、工区、施工相关方的记录表）2、应急预案培训记录（指 针对应急预案内容进行的培训，预案内容、应急职责、应急程序、现场处置方案等，附培

47、训记录表，签到和照片等）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,3、常规应急知识培训记录（针对安全生产事故预防、避险、自救和互救的常识，附培训记录表，签到、培训照片，讲座、宣传栏宣传有关应急知识的照片证据，考试分数统计表及试卷等）4、事故应急救援报告（如有事故）（记录资料包括事故信息传递记录，预案启动与实施过程记录，事故应急救援报告书，应急救援行动绩效评估报告等）（四）应急队伍建设1、成立应急救援组织机构和专兼职应急救援队伍的通知（附应急救援组织机构和专兼职应急救援队伍名单、组织框图、职责分工、工作机制、应急通讯录等）2、应急救援人员日常训

48、练记录,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（附应急训练记录表和训练实景照片，针对专兼职应急救援队伍的预案培训、应急知识培训、应急技能训练等，每一张应急训练记录表应有一张应急训练效果评估表评价训练效果并提出改进建议）（五）应急装备管理1、应急设施、装备和物资清单（附应急设施、装备、物资和仓库的实景照片，装备和物资的合格证书等）2、应急设施、装备和物资的补充、领取和使用台账（有关应急装备物资的租赁、采购、领用消耗的记录资料）3、应急储备物资的检查维护保养记录表（针对备用设备和库存应急物资的定期检查保养记录，每月一次）,长江中游,航道整治工程

49、JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,（六）应急演练记录1、应急演练计划（见年度安全工作计划中的年度应急训练演练计划）2、应急演练方案及报审表（包括综合应急演练方案和专项应急演练方案，方案内容主要是演练目的、时间地点、参演对象、组织与指挥、演练筹备、演练科目与过程、演练讲评、演练要求与注意事项等）（演练方案由安全主管制定，项目经理批准，报监理审核，大型综合演练还应报上级单位和业主单位）综合演练每年一次，专项演练半年一次。3、应急演练记录资料（演练文字和影像记录资料，演练过程记录、演练相关宣传报道材料等）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江

50、河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,4、应急预案演练评审报告（应急演练总结评估报告，概述演练总体情况、演练到位之处和演练不足之处等，评估应急预案的适用性、可操作性，应急组织的有效性，应急准备的完备性，应急训练的充分性、应急救援的及时性等，提出应急预案的改进方向和改进建议）（附应急预案演练评估会议记录、会议纪要、会议签到表、会议照片等）,长江中游,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,荆江河段,昌门溪至熊家洲段工程V标段,十五、事故报告调查处理,（一）事故报告调查处理有关文件1、局生产安全事故报告和处理规定2、局事故报告、调查和处理程序3、项目部事故报告制度（二）事故报告1、安全事故报告表（