西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县水土保持工作站决算.docx

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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县水土保持工作站决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2、情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县水土保持工作站单位概况一、部门职责（一）认真贯彻执行国家有关水土保持工作的方针、政策，宣传中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例等有关法律法规。（二）负责全县水保预防监督工作，依法查处水土保持违法案件。（三）编制、审批基本建设项目水土保持方案，参与水土保持方案的验收，组织水土保持规费的征收、使

3、用和管理。（四）组织实施全县小流域综合治理、坝系建设等水土保持工程措施，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。（五）负责编制全县水土保持长远规划和年度计划，从事水土保持项目的勘测规划和设计工作，申报水土保持建设项目。（六）完成上级主管部门交办的其他工作任务。二、机构设置.对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：内设办公室、水保预防监督室、勘测设计室、工程管理室4个机构。从决算单位构成看，西吉县水土保持工作站决算，为二级预算事业单位。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单.位：亓的入古阳项目行次决傲数项目（按功能分类）行次决算:数档次1

4、档次2一、财政折款收入1一、一般公共服务支出28苴中：政府忤基晶府箕财政找款2:、外交支出29二、上级补助收入3三、用防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5石、教杳支出32干、附屉单位卜缴收入6六、科学拈术支出33六、其他收入7七、文化体育舄传媒支出348八、社会保陪和就11，支山359九、医疗Ti牛与计划生育支出3610十、节能环保支出3711I一、城乡社仅支出3812十一、农林水支出3913十三、岁通运输支出4014十四、济源勘探信息等支出4115十万、麻业服冬业等支由4216十六、金融定出43171-+；X援助其他地区支出4418卜八、国十海洋勺象等支出4519十九、

5、住房保障支出4620:十、粮油物济储备支出4721一十一、其他皮出4822一十一、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24本年支出合计51用事W基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26年末结薪和结余53怠计27总计54公开割门：西吉具水土保持工作站注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计213农林水支出21303水禾IJ水利行业业务管理公开部门：西吉县水土保持工作站金额单位：元注：本表反

6、映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称公开部门：西吉县水土保持工作站金额单位：元类款项栏次123456合计213农林水支出21303水利水利行业业务管理注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入守出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款档次1档次234一、一般公共预停财政拨款1一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政找款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出3

7、25石、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划牛育支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013+二、交通运输支出4114十四、咨源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、楞助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物咨储备支出4821二d一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24本年支出合计52年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余53一、

8、一般公共预算财政找款2654二、政府性基金预算财政拨款2755Ait28Ait56公开部门：西吉县水土保持工作站公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计213农林水支出21303水利水利行业业务管理公开部门：西吉县水土保持工作站金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：西吉县水上保持工作站

9、单位：元经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数Q1-fi-U!Q9总马和幅幺古山QQIC沐木枇古中Q A1 n 1就未下熔QQaA7。Q91五小曲onQInAl京用神将枷的错QA1A9法帖221上Q/1Q71 1Q99fflIW;n9九小沿父吻罟Qd必仝1/1OQ1O99Q次由期Q 1 9土田出义叫野QCInC加今认时他Qnon,1壬特也9nnttjfci!uvQ17结炖T溶9册*1A-b开U在建nftill 虫皿 的代甘木美SLK19997QnonA由也99Qlnn7Ci白网以 B 物件lil田市杯小人山田会倒粉QfYm7IiilMi5Q1nn物）砧他父a八1in

10、mITJI1：*库卢何.聆硼物QA9HQHJ由粉Q1nna-I-Zhik4QCIIl小幺品匠传林由1触册IR11Q119Q，物加会视册Qinm?WikWiQ111191tMiiA徨R白触沙QQnfi11911ftfey11QnnQim14卜股若物Iin右防泳心QAllQ在庆小和全11919FflRI，梏、渭田QICI*尿江以物Qn11/t库旺期1191Q媚小攵，护、型QICIQ小公田4：WJ罟niQQ甘AhT溶识击I#中79ft779noM知伊湖Q11Q黄阳力;ifiT目的印QAQSM小A而由UM坎EHI991RA2也Qinoi力恤知Rfc而IHBJJ出QnQnlrtQ91AM川州Q11199

11、主形徐南毁1尔QQ119UJ认淮Q917小幺知狂加QInQQtr柚咨木枇古小QAQnQJ0H11”4、邨1191QtEOiltlWQlOd-isJkikIHiQfmIiTt11今QoM汕拈的努那砧未4壮2Y2nK七注AHhQ1199天田搬短粉Q1OAQM廨为6H会口门切地6坨泣也Q1199A*:攵也r)(知田认肚7Q117质的r册kfHQH997禾珏山M册Q19珀I自ikHJ;QnQnaUfI当仝Q992丁合经州1911nQl9QQ1t4fhSJlzikMhQAQAQ肥h仝99Q语知咕QIQ如讣冬俎腋算全2kIHiRmln不A力、II，仕田礼汕RMQl小攵由H访奸册卅J粉Q1Q119京HA仲.

12、哈H4AHUYlQQN甘衲小AJSWikBhlQN)QQ甘川】亦庙粉出QIQm班赤仝闰郊AA?.陶HA911o,n玷A14fHln曲FHQQQ甘Mi吉山Q9QQ1tMJ1三11HR幺金7QQQnGI阳UQ7您幺壬H白B沙出志中QQQ7E京W盛处旧古中1171用山体组特白QQQAaH巳同北皆知如如和好/卜杜白Qn7119同外橘攵H自QQQQQ甘的古中Q117119同出偌攵哈公粉IHQ7fM侬从牯攵叶片曲田A用怒加A；小QAcnn4注注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2019年度预算数2019年度决

13、算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112金额单位：元注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。公开部门：西吉县水 土保持工作站公开部门：西吉县水土保 持工作站公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计金额单位：元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出

14、及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计元，支出总计元。与上年相比，收入总计减少4593元，下降0.39%,支出总计减少4593元，下降0.39%,主要原因是人员经费减少。二、收入决算情况说明2019年度收入合计元，其中：财政拨款收入元，占100%；上级补助收入。元，占0%;事业收入。元，占0%;经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计元，其中：基本支出元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属

15、单位补助支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计元，支出总计元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4593元，下降0.39%,支出总计减少4593元，下降0.39%,主要原因是人员经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4593元，下降0.39%,主要原因是人员经费减少。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科

16、目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%;教育（类）支出0元，占科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%;社会保障和就业（类）支出0元，占0%;农林水（类）支出元，占100%;住房保障（类）支出0元,占0%o）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的87.27%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元

17、，完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因无。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。农林水（类）支出年初预算为。元，支出决算为元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因公用经费增加。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因无。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费元，公用经费36000元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出元，较年初预算数减少134511

18、元，下降10.31%,主要原因是人员减少；较上年决算数增加减少20593元,下降L78%。2 .商品和服务支出36000元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加16000元，增长0.8%。3 .对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加（减少）。元，增长（下降）0%。4 .其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0虬主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

19、算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）

20、团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）。元,下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为。元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数。辆，公务用车保有量为O辆。3 .公务接待费。年初预算为O元，支出决算为O元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）。元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出。元，主要用于无。国（境）外接待费支出。元，主要用于无。全年

21、国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%

22、;比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算O元,支出决算总额O元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算O元，支出决算总额。元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算。元，支出决算总额O元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算O元，支出决算总额O元，完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积O平方米，共有车辆O辆，其中：领导干部用车辆0、一般公务用车辆0；单价50万元以上通用设备台O（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）0,其他固定资

23、产96784.28o（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目。个，二级项目。个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。4 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。第四部分名词解释1.财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。2 .财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业

24、的需要。3 .三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因国出境费、公务接待费。4 .其他收入是指除财政拨款收入以外的事业收入、经营收入等。5 .年初结转转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。6 .年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。7基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。8 .项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。9 .政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料