矿井水净化及资源化成套技术与装备开发项目可行性研究报告.docx

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1、国家技术创新项目计划矿井水净化及资源化成套技术与装备开发项目可行性研究报告刖己3一、国际水平、现状及发展趋势3二、国内相关技术发展的水平、现状3三、立项必要性41、项目意义及市场前景42、53、推广应用领域64、达到的技术水平65、在经济发展中的作用6四、实施方案61、技术特点、关键技术和关键工艺62、实施的具体内容和技术路线73、S方8五、进度和完成期限8六、技术经济指标81、与现有技术和装备的对比分析82、要达到的技本性能指标和参数93、采用的技术标准94、国产化程度9七、项目资金概算及资金筹措101、投资估算主要指标102、资本金与资金筹措11八、财务效益与社会效益分析111、分析依据设

2、定112、项目收益与成本费用估算H3、J5j*13九、项目风险分析与对策131、政策风险132、,I提升泵IU一体化净水器图2矿井水处理工艺流程图（净水器式）矿井预沉谈方池.pzK T过滤设备I T电渗析设备I供水泵一生产用水图3矿井水处理作饮用水工艺流程图（净化+淡化）3、实施方式本项目拟采用与协作单位煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所等单位合作的方式实施。在利用杭州所及相关科研院校近几年来对煤矿矿井水净化与资源化方面取得的一系列研究成果的基础上，立足自主开发，研制出矿井水净化利用先进的、经济可行的技术工艺路线、成套设备，在本矿区组织工程实施，并同时创立和发展矿区环保产业。五、进度和完成期限

3、本项目的技术研究开发和工程实施共需用三年.自2001年1月起到2002年12月完成。六、技术经济指标Is与现有技术和装备的对比分析（1）含悬浮物和放射性核素的矿井水采用优化混凝吸附工艺,通过系统集成,将原水中的悬浮物和放射性元素在同一处理单元中一起去除，出水浊度W3度，水资源利用率大于95%。其中放射性核素去除吨水药剂费用仅增加0.050.08元；采用优化混凝沉淀吸附工艺处理放射性矿井水，投资省、效果好、运行费用低，明显优于其它常规处理方法，其优点详见下表：处理技术到曾投资元/W新增处理费用元/球放射性核素去除率%水资源利用率%反渗透20001.29570电渗析70010001.070-857

4、0离子交换10001.59590本方法50-600.0880-9095（2）本项目，限据矿井水水质特点而研制汽F发的配套装备,手!有专用性,较目前煤矿矿井水处理工程中常见的装备（如常规的一体化净水器）具有处理能力强、效果好、成本低等多方面优势。2、要达到的技术性能指标和参数项目徐庄矿龙东矿姚桥矿孔庄矿拟采用工艺处理规模（113d）出水水质指标：浊度（度）脱盐率（%）b50005/a+c6500+1000a:5;b:375b70005/a40005/其他指标达到之要求CJ25.1-89a:CJ25.11-89c:GB5749-85CJ25.1-89CJ25.1-893、采用的技术标准a）生活饮用

5、水卫生标准GB5749-85；b）生活杂用水水质标准GJ25.1-89；c）工业企业水平衡测试方法GJ20-87；d）高浊度水给水设计规范GJJ40-91；4、国产化程度本项目的处理方案制定、设计、设备研制和选型均立足于国内。七、项目资金概算及资金筹措Is投资估算主要指标本项目预计总投资2750万元，其中设备投资750万元，土建工程投资780万元，管网改造1120万元，技术研究与实验费100万元。表7T各矿水处理工程拟实施工艺、规模、投资概算表序号矿井名称拟选工艺实施规模投资概算（万元）(m3d)总投资设备土建管网改造1徐庄b50006101801802502龙东a+c6500+1000720

6、2002003203姚桥b70008002202303504孔庄a4000520150170200小计265075()7801120技术研究与实验费100合计2750表7-2固定设备投资一览表序号设备名称型号及规格单位数量单价阮）总价阮）1电源总柜PGL1-1-40台416000640002配电屏PGL1-03A台8170001360003动力柜XL(F)-15-8000台68000480004液位、流量显示控制柜HM-I()台418500740005电动阀控制台HM-3()台419300772006电磁阀控制台HM-4()台414000560007整流柜ZLM-50(非)台828000224

7、0008流量计DN150只8250002000009单晶硅液位计TY-I套81800014400010防腐液位计DY-I套81700013600011智能数显仪SDLH台895007600012一体化净水器50M3/H台88250066000013电渗析器DKD-Al台128000096000014循环水箱8M3PV3只4200008000015电动蝶阀DN200只82000016000016电动蝶阀DN150只81500012000017电动蝶阀DNlOO只81000080000IS精密迎滤器JR1000-100-50台82500020000019二氧化录发生器H905-100台421000

8、8400020变频器FR-A044台43180012720021B60隔膜计量泵600L/H台83000024000022原水泵150WL-250-15-18.5台62700016200023计量泵35Q=12LMIN台42500010000024过滤机XLZ100/1000-U台414000056000025二氧化录发生器H908-400台44160016640026设备安装费75000027其他设备181520028合计75000002、资本金与资金筹措项目全部投资2750万元，由上市募集资金支付。八、财务效益与社会效益分析1、分析依据设定(1)项目建设期为2年，项目完成后才能产生效益。项

9、目财务效益按10年期计算。(2)本项目的财务分析和预测以增量计算为主，假定改造前和改造后生产能力不变，本项目将利用公司现有的人员，无需增加新的生产管理人员。从收益的增加(或减少)和成本的节约(或增加)两个方面来考虑项目的经济效益。本项目投资全部为自有资金，没有相关的财务成本。有关税费按国家规定缴纳。(3)根据企业所得税法关于企业利用废弃物为主要原料进行生产可在5年内减免所得税的规定，项目在建成后的5年内可免交所得税。2、项目收益与成本费用估算项目收益主要来自净化水、回收煤泥和减少支付排污费等方面。目前公司实际年排放矿井水水量近千万吨，处理后可用水量为880万11)3a,部分处理成生活饮用水、多

10、数作为工业用水、冲洗用水。若采用打水源井来补充这些水量，按沛价字199910号和屯煤电司1999250号文的规定，计划内用水0.7元/吨,计划外L40元/吨，经综合测算，供水价格按0.75元/吨计。预计项目完成后，每年可实现净化水收益660万元；回收煤泥5967吨，可增加收益17.9万元；每年减少排污费支出167.2万元，总共可实现公司的成本节约845.1万元。项目成本费用主要包括水处理过程中的电耗、药品等添加材料和新增固定资产折旧费等。新增固定资产折旧费中，设备资产按10年期计提折旧，管网改造和土建建筑按20年期限计提折旧。由于该项技改的专用性很强，报废时回收固定资产的余值很小，计算中不考虑

11、固定资产的残值。预计项目建成后每年将增加成本费用支出约284.4万元。预计项目建成后每年可实现收益560.7万元。根据企业所得税法关于企业利用废弃物为主要原料进行生产可在5年内减免所得税的规定，项目在建成后的5年内可免交所得税，2008年开始按规定缴纳所得税。经加权测算，该项目计算期内的年净收益为491.31万元。见表8-1、表8-2。表8-1各矿净化水量及收益估算净化水量（万吨）用水价格（元/吨）收入（万元）姚桥煤矿252.000.75189.00孔庄煤矿142.000.75106.50徐庄煤矿219.000.75164.25龙东煤矿267.000.75200.25合计880.00660.0

12、0注：表中各矿的净化水量根据其2000年实际用水量的95%计算。表8-2项目成本与收益估算表（单位：万元）序号项目单位成本变化（元/吨）净化水量（万吨）合计姚桥孔庄徐庄龙东1.成本项目增加（小计）284.2481.3945.8770.7486.241.1水处理成本（药剂等材料）0.08880.OO70.4020.1611.3617.5221.361.2水处理成本（电耗等）0.05880.OO44.OO12.607.1()10.9513.351.3固定资产折旧0.19880.OO170.OO48.6327.4142.2751.532.成本项目节约（小计）845.1()242.01136.3721

13、0.31256.412.1净化水收益0.75880.OO660.OO189.0O106.5O164.25200.252.2回收煤泥收益0.02880.OO17.905.132.894.455.432.3减少支付排污费0.19880.OO167.2047.8826.9841.6150.733.项目收益.）880.OO560.70160.6290.50139.57170.174.所得税(3.0.33)185.0353.OO29.8746.0656.155.项目净收益（3-4）375.67107.6160.6493.51114.023、财务分析根据项目现金流量测算（见表8-3）t有关财务指标计算如下

14、：内部收益率：17%（10年期）投资利润率：17.9%投资回收期：7.9年（含建设期）表8-3项目现金流量估算表（单位：万元）2001200220032004200520062007200820092010一、现金流入730.7730.7730.7730.7730.7545.67545.67545.671、项目净收益560.7560.7560.7560.7560.7375.67375.67375.672、折旧170170170170170170170170二、现金流出10001750净现金流量-1000-1750730.7730.7730.7730.7730.7545.67545.67545.

15、67该项目各项经济指标良好，项目的实施将会产生较好的经济效益。另外，该项目技术和开发的产品产业化以后还可以向其他煤炭企业推广，实现科研开发成果的有偿转让，具有非常广阔的市场前景，由此带来的经济效益尚未纳入上述的计算之中。由于我国水资源缺乏，供水价格将继续上调，矿井水复用的效益将更加显著。九、项目风险分析与对策1、政策风险政策风险是指由于政府政策的变化而导致项目难以实施或不能实施。本项目属资源在开发利用和高科技环保项目，它的运行和发展对于解决矿区水资源短缺、减少污染水源排放，促进煤矿地区经济的持续发展具有重要意义。是国家鼓励和支持的技术改造项目，因此本项目不存在政策风险。2、技术风险本项目拟选定

16、煤科总院杭州环境保护研究所为协作单位，煤矿水处理及矿井水资源化技术研究一直是该所的主导专业。预计项目在煤矿矿井水的净化及资源化成套技术研究方面达到国际水平，在处理装备及水处理的自动控制方面达到国内先进水平。但项目的实施效果还需要进一步开发和完善相关的生产工艺、设施、材料以及设计参数的优化研究，这将取决于公司与技术合作方的技术协作和联合攻关。3、市场风险本项目是对公司所属的四个煤矿矿井水实施净化和资源化，为公司提供低成本的生产用水和生活用水，并减少矿井水的直接排放，减少环境污染，因而没有市场风险。4、财务风险财务风险主要指借贷风险及汇率风险。本项目采用权益资本融资，因此不存在利息风险。本项目不涉

17、及到外汇，因此不存在汇率风险。总体来说，该项目除了存在有限的技术风险外，几乎没有其他风险。十、申报单位财务状况到2000年6月底，公司拥有固定资产99794万元，净值为48165万元，累计实现利润7190万元。2000年6月底公司拥有总资产99209万元，总负债49347万元，其中：流动负债37320万元，长期负债12027万元；股东权益49861万元。2000年6月底资产负债率为49.74%,企业偿债能力强；流动比率为102.3%,速动比率为90.8%,企业近期变现能力增强。公司财务状况详见附表：(1)资产负债表；(2)利润及利润分配表。十一、项目承担单位及协作单位能力1、申报单位概况与条件

18、上海大屯能源股份有限公司是由大屯煤电(集团)有限责任公司作为主发起人与中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司和煤炭科学研究总院共同发起设立，经国家经贸委批准，于1999年12月29日在上海市工商行政管理局注册。公司住所在浦东新区桃林路18号，法定代表人曹祖民先生，注册资本为30151万元。上海大屯能源股份有限公司的主发起人大屯煤电(集团)有限责任公司是煤炭生产、火力发电、铁路运输综合经营的国有大型企业，名列520家国家重点企业。集团公司坚持质量、信誉第一的经营方针，精煤产品获国家银质奖，1999年集团公司整体通过了IS09000质量体系论证。集团公司依靠科

19、技进步，走持续、快速、健康发展之路，企业技术中心经国家经贸委、财政部、国家税务总局、海关总署确认为国家级企业技术中心C集团公司严格内部管理，开拓外部市场，经济效益稳步提高，盈利水平在煤炭行业名列前茅。集团公司坚持物质文明和精神文明建设协调发展，多次被评为省部级优秀企业和思想政治工作先进单位。上海大屯能源股份有限公司的发起人中国煤炭进出口公司，主要经营煤炭及其它商品的进出口业务，是煤炭系统经济效益较好的企业之一；宝钢集团国际经济贸易总公司是国内外知名企业宝钢集团下属的规模较大的子公司，集团内外贸易于一体，经济效益良好；上海煤气制气物资贸易有限公司是上海知名的煤气集团公司所属经济实体共同出资组建的

20、企业，主要经销化工产品和煤气工程等，其经营业绩优良；煤炭科学研究总院是中国煤炭工业最高科研机构，具有较强的综合科研能力。五家发起人优势互补，强强联合，为股份公司的发展提供了健康的母体和强大的生命力。上海大屯能源股份有限公司主要经营煤炭生产、洗选加工和销售及自营铁路运输业务，净资产为46385.80万元，经财政部批准，总股本为30151万股，其中大屯煤电（集团）有限责任公司28266万股，中国煤炭进出口公司975万股，宝钢集团国际经济贸易总公司715万股，上海煤气制气物资贸易有限公司130万股，煤炭科学研究总院65万股。上海大屯能源股份有限公司依据公司法、证券法和国家有关规定，建立了规范的法人治

21、理结构和组织机构，人、财、物和产、供、销独立完整，避免了同业竞争，减少了关联交易，经济效益符合股票上市要求。股份公司决心规范运作，强化管理，转换机制，争取股票早日上市，募集资金，用于公司发展。上海大屯能源股份有限公司以现有的能源产业为基础，以科技型产业为发展方向，在巩固提高江苏大屯现有产业的同时，充分利用上海浦东的技术、人才、信息、资金、政策等优势，积极开展与国内外大公司、高等院校、科研机构的合作，在浦东发展高新技术产业。用十年左右的时间，将股份公司发展成为年销售收入上30亿元，利润上5亿元的跨地区、跨所有制、跨行业的综合经营及高新技术开发的大型企业。2、协作单位概况与条件在行业内拟选定煤科总

22、院杭州环境保护研究所为协作单位。煤科总院杭州环境保护研究所现有科研技术人员80人，主要从事科学研究、技术开发、技术咨询及中介等工作。所内建有各种实验室20余个，试验设备和分析仪器400台/套。煤矿水处理及矿井水资源化技术研究一直是该所的主导专业。从1978年以来,该所共完成相关科研项目120项,其中国家攻关课题2项,重点科研项目22项,一般科研项目89项,其中20项科研成果获奖.该所同时还与日本、瑞士、联邦德国、澳大利亚、韩国、俄罗斯等国家的有关科研机构建立了联系，经常开展学术交流，掌握国际上最新的研究进展和科技信息。近年来，我公司与该所在矿井水应用方面进行了大量的合作，取得了较好的效果。该所

23、到目前已完成与本项目相关的科研成果主要有：含悬浮物矿井水净化利用（七五行业攻关）；含盐矿井水净化与资源化（八五行业攻关）；矿井水组合式净水器的研制（部一般科研课题）；含盐矿井水电渗析淡化自动控制系统的研制（部一般科研课题）；全国重点煤矿矿井水、饮用水天然总。、B放射性调查与评价（部一般4研课题）；优化混凝沉淀工艺提高总。去除率的研究（部重点科研项目）。3、承担单位和协作单位各自承担的主要工作承担单位职责：1）负责整个项目的组织、协调工作；2）负责工程项目的组织、施工、质量监督等；3）负责设备的加工制作、现场安装；协作单位职责：D负责技术与装备的开发和研制；2）负责工程的整体设计和调试；3）负责现场操作人员的培训。