五金机械公司人力资源管理预算制度.docx
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1、五金机械公司人力资源管理预算制度第一章总则第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金,规范人力资源管理活动的费用使用,在遵循公司战略目标和人力资源战略规划目标的前提下,综合部除应编制年度人力资源管理预算外,还应逐月编制费用预计表,以便充分发挥资金的运用效果。第2条范围人力资源管理预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员。第二章职责综合部是人力资源管理预算的主要执行部门,其他各职能部门具体负责本部门的人力资源规划工作并提供相关数据,公司预算委员会负责审查、核准等。第3条综合部职贵(1)根据公司人力资源战略规划及公司年度经营计划,编制年度人力资源管理预算,报预算委员会审批。(2)负责公司人
2、力资源管理预算所需数据的收集和确认。(3)按时进行各项费用的月度预算,编制费用预算表。(4)及时预测变化的情况,对预算提出修改意见。第4条各职能部门职责需向综合部提供真实详细的历史和预测数据,配合综合部完成本部门需求的申报工作。第5条预算委员会的职责(1)负责审核人力资源管理年度预算、决算报告及中长期预算、规划(2)审定下达正式预算(3)根据预算执行中遇到的问题,及时组织对预算进行调整第三章预算编制依据与原则第6条预算编制的依据(1)董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划(2)上一年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。第7条预算编制的原则预算编制应遵循可行性、客观
3、性、科学性和经济性的原则。第四章预算编制第8条人力资源管理费用构成要素基础成本计时成本工资成本人力资源管理费用第9条人力资源管理费用预算编制(见下表)活动项目费用项目招聘广告费、招聘会务费、高校奖学金人才测评预测非培训教材费、讲师劳务费、培训费、差旅费公务出国护照费、签证费调研专题研究会议费、协会会员费、劳动合同认证费辞退补偿费劳动纠纷法律咨询费办公业务办公用品煜设备费残疾人安排残疾人就业保证金薪酬水平市场调查调研费第五章人力资源管理费用预算编制流程第10条编制人力资源管理费用预算流程力资源预算编制说明任务概要人力资源预算编制说明节点控制相关说明综合部考察上一年度费用的预算决算情况对历年预算决
4、算进行对比研究,分析费用的分布状况及使用趋势综合部同时对公司的生产经营状况进行分析综合部调查了解影响人力成本的因素及费用支出项目综合部根据公司发展目标及上一年度经营状况,预测下一年度生产经营状况综合部根据本部规划,预测当年可能发生的费用,并对当年发生费用结算人力资源部根据少年控诉各项数据编制下一辆人力资源管理预算第11条人力资源管理成本核算工作内容(1)人力资源原始成本核算内容,见下图。(2)人力资源重置成本核算内容,见下图(3)综合部在进行实际预算时,应考虑各项可能变化的因素,留出预备费,已备发生预算外支出。第五章预算执行与控制第12条人力资源管理预算的执行(1)综合部在收到预算委员会批复的
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