贵州省地方税务局电子税务局网上申报系统操作指南.ppt

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1、贵州省地方税务局电子税务局网上申报系统操作指南,提 纲,二、纳税人登录,三、主页面功能介绍,四、申报表单详解,一、用户注册,一、用户注册,电子税务局-整体业务流程图,电子税务局-纳税人注册,1.纳税人在使用电子税务局外网系统时，首先要去税务大厅开通账户（原有网报户已经导入系统中不需要重新注册，已登记的纳税人用户名不变，目前测试阶段默认密码为1，正式环境启用时，登陆密码都默认为接收短信验证码的手机号码后4位）,2.大厅操作人员，使用“许可用户授权”功能进行用户的开通,3.当纳税人忘记密码时可以联系税务人员，使用“密码重置”功能来重新获取初始密码；,提 纲,二、纳税人登陆,三、主页面功能介绍,四、

2、申报表单详解,一、用户注册,二、纳税人登陆,电子税务局-登陆页面,电子税务局的登陆页面,电子税务局-主页面,登陆完成,电子税务局-修改密码,进入主页-右上角-纳税人名称旁边的小箭头，点击“修改密码,电子税务局-修改密码,点击“修改密码”，弹出修改密码的页面，输入“旧密码”，“新密码”，“确认新密码”，输入完后点击“确定”按钮更改密码。,电子税务局-子用户,子用户的概念,子用户，即纳税人可以使用自己的许可用户，建立若干各下级用户，并且可以根据自己企业的职能划分，为用户分配权限；,子用户的注册,登录成功后，进入网上申报系统主页，点击页面右上角纳税人信息右边下拉菜单，选择“子用户注册”，进入子用户注

3、册页面。,电子税务局-子用户,登录成功后，进入网上申报系统主页，点击页面右上角纳税人信息右边下拉菜单，选择“子用户注册”，进入子用户注册页面。,电子税务局-子用户,填写注册名、证件类型、证件编码、用户名称、移动电话、Email等信息后点击“保存”按钮，则注册一个新的子用户，若注册名冲突系统会提示“该用户注册名已被注册!”,电子税务局-子用户删除,删除子用户，在“已注册子用户列表”上选择需要删除的用户后点击“删除”按钮，即可删除子用户信息。,电子税务局-子用户权限分配,进入方式：许可用户登录成功后，进入网上申报系统主页，点击页面右上角纳税人信息右边下拉菜单，选择“权限分配”，进入子用户权限分配页

4、面。,电子税务局-子用户权限分配,进入方式：许可用户登录成功后，进入网上申报系统主页，点击页面右上角纳税人信息右边下拉菜单，选择“权限分配”，进入子用户权限分配页面。,电子税务局-子用户登陆,进入方式：登录页面上选择“子用户”，添加“纳税人识别号”、“子用户注册名”、“密码”，点击登录。,电子税务局-子用户登陆,登录成功后，进入网上申报系统的主页面，只看到自己权限范围内的功能列表。,提 纲,二、纳税人登陆,三、主页面功能介绍,四、申报表单详解,一、用户注册,三、主页面功能介绍,电子税务局-主页面介绍,电子税务局主页面,快捷菜单区,功能菜单区,消息公告区,电子税务局-快捷功能区介绍,1.纳税人基

5、本信息查询 查询纳税人的基本信息；2.待申报 查询纳税人应申报的信息，并跳转到对应的申报表；3.待缴税款 查询纳税人当前的欠税信息，并发起扣款；4.流程状态查阅 查询纳税人税务机关办理事项的流程状态；5.已申报查询 查询纳税人的已经申报完成的信息；6.已缴款查询 查询纳税人已经缴款完成的信息；,电子税务局-纳税人基本信息查询,纳税人基本信息查询,电子税务局-待申报,待申报 点击待申报按钮，页面展示纳税人的应申报信息，点击申报，即可跳转到对应的申报表,电子税务局-待申报,待申报 如果一个税种支持多个申报表的填写，则选择一种申报表，并点击下一步,电子税务局-待申报,待申报 进入申报表单,电子税务局

6、-待缴税款,待缴税款 进入代缴税款页面可以显示纳税人的欠税信息，勾选要缴纳的税款，点击实时扣款按钮，则完成了税款的缴纳（实时扣款的前提纳税人必须先签订三方协议）,电子税务局-已申报查询,已申报查询 选择申报期起与申报期止点击查询按钮，可以查询区间内已申报的信息,电子税务局-已缴款查询,已缴款查询 选择扣款期起与扣款时期止点击查询按钮，可以查询区间内已缴款的信息,电子税务局-功能菜单区,功能菜单区,电子税务局-功能功能区,税费申报：包含了所有的地税申报菜单，纳税人也可以直接在菜单中找到申报，点击进入申报页面,电子税务局-功能菜单区,税款缴纳：此功能同，快捷菜单中的待缴税款，纳税人可以选择在菜单中

7、进入，也可以通过快捷按钮进入,电子税务局-功能菜单区,涉税资料报送：此功能用于财务报表的报送；,电子税务局-功能菜单区,涉税资料报送，点击财务报告报送与信息采集，选择报送小类后，点击下一步，进入资料采集页面,电子税务局-功能菜单区,涉税资料报送，点击财务报告报送与信息采集，选择报送小类后，点击下一步，进入资料采集页面,电子税务局-功能菜单区,涉税查询区域：包含了一些常用查询功能，纳税人可以根据需要选择进行查询,电子税务局-通知公告区,通知公告区：税务机关发布的一些消息提醒，以及日常公告可以通过该区域的内容查看,提 纲,二、纳税人登陆,三、主页面功能介绍,四、申报表单详解,一、用户注册,四、申报

8、表单详解,提 纲,二、企业所得税申报,三、个人所得税申报,四、财产行为税申报,一、营业税申报,电子税务局-申报表单,营业税申报,1、进入方式：【税费申报】【综合申报】【营业税申报】，点击“营业税申报”进入界面。,电子税务局-营业税申报,系统根据纳税人征收品目自动加载附表，打开附表树，点击要录入的附表。,电子税务局-营业税申报,录入附表。若有减免项，则填写，若无减免项，则不填写。录入数据，点击【确定】。,电子税务局-营业税申报,数据返回主表，系统自动计算出本期应纳税税额。,电子税务局-营业税申报,数据返回主表，系统自动计算出本期应纳税税额。,电子税务局-营业税申报,点击【保存】，弹出附加税信息界

9、面，确认金额无误以后，点击【保存】。,系统弹出“是否进行异常比对”，点击【确定】。,电子税务局-营业税申报,系统提示，保存成功，提示是否进行网上扣款。点击【是】跳转到【税款缴纳】【网上纳税】页面进行缴税。,电子税务局-营业税申报,提示栏选择是，则直接跳转到“待缴税款”页面，选择否申报完成，可以单独进入“待缴税款”页面进行缴款；,电子税务局-营业税申报,营业税申报注意事项,1、通常情况下，申报表存在附表时，先录入附表，后录入主表，主表汇总附表的信息，主附表统一保存。2、附表根据纳税人认定的品目自动过滤出相应的附表。3、纳税人只有申请优惠、减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额、免

10、税税额等相关信息，否则系统进行提示，不允许录入数据。,电子税务局-通用申报,通用申报,1进入方式：【税费申报】【综合申报】【通用申报】，点击进入通用申报界面。,电子税务局-通用申报,通用申报,选择税款所属期起止，点击【获取税种信息】按钮，系统会列出已认定的税种信息，填写申报数据。,电子税务局-通用申报,通用申报,如果有税源类申报，需要点击【项目提取】，录入查询条件点击【查询】，列出已登记的税源项目信息，点击【确定】按钮，税源项目信息反填至申报表。,电子税务局-通用申报,通用申报,勾选上需要申报的税种，填写“应税项”等信息，确认需要申报的金额正确无误以后，点击【保存】，保存成功后会提示是否进行网

11、上扣款。,提 纲,二、企业所得税申报,三、个人所得税申报,四、财产行为税申报,一、营业税申报,电子税务局-企业所得税申报,居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报,进入方式：【税费申报】【企业所得税申报】【居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报】，点击进入界面。,电子税务局-企业所得税申报,居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报,确认默认带出的所属时期是否正确，可以修改为其他属期。如果纳税人存在总分支机构信息，点击左上角的“附表树”，如果是总分机构，需要点击进入“中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表”，录入“总机构情况”和“分支机构情况”（分支机构情况可进行增删行），

12、录入完成后点击【确定】按钮，将信息汇总到主表。,电子税务局-企业所得税申报,居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报,点击主表【保存】按钮，系统提示，保存成功，提示是否进行网上扣款。点击【是】跳转到【税款缴纳】【网上纳税】页面进行缴税。,电子税务局-企业所得税申报,居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报,注意事项：,1、纳税人在进行居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报前，必须先做税务登记、企业所得税税种认定、纳税人征收方式为查账征收、纳税人为居民企业。2、非汇总纳税企业先录入主表，如果是汇总纳税企业，再录入附表，主附表统一保存。3、如果纳税人是总机构申报时，自行先填写主表数据

13、后，再填写附表数据。4、纳税人只有申请优惠、减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额、免税税额等相关信息，否则系统给与提示，不允许录入数据。5、主表中“累计金额”部分的数据由附表汇总而来，“累计金额”部分的数据是通过与上期数据累计而来的。,电子税务局-企业所得税申报,居民企业（查账征收）企业所得税年度申报,进入方式：【税费申报】【企业所得税申报】【居民企业（查账征收）企业所得税年度申报】，点击进入界面，首先进入企业基础信息表。,电子税务局-企业所得税申报,录入纳税人相关信息后，点击【下一步】进入填报表单选择页面，在企业所得税年度纳税申报表填报表单页面勾选需要填报的表单。,电子税务

14、局-企业所得税申报,点击【下一步】进入主附表填写页面，根据企业真实情况在“附表树”中选择各个附表，录入附表数据。,电子税务局-企业所得税申报,选择对应的附表，录入附表数据后，点击【确定】按钮，会将附表数据带入主表相应栏次。,电子税务局-企业所得税申报,确认附表数据填写完毕，并且正确带入主表后，点击【保存】按钮。,点击主表【保存】按钮，系统提示，保存成功，提示是否进行网上扣款。点击【是】跳转到【税款缴纳】【网上纳税】页面进行缴税。,电子税务局-企业所得税申报,居民企业（核定征收）月季度及年度申报 进入方式：【税费申报】【企业所得税申报】【居民企业（核定征收）月季度及年度申报】，进入界面，在页面选

15、择是月季度申报还是年报。,电子税务局-企业所得税申报,居民企业（核定征收）月季度及年度申报录入申报表信息，数据录入完成，点击页面上方【保存】按钮。如果是年报，会给出提示报送优惠明细表。,电子税务局-企业所得税申报,居民企业（核定征收）月季度及年度申报,附表填写完成，点击【确定】按钮，回到主表，点击主表【保存】按钮，系统提示，保存成功，提示是否进行网上扣款。点击【是】跳转到【税款缴纳】【网上纳税】页面进行缴税。,提 纲,二、企业所得税申报,三、个人所得税申报,四、财产行为税申报,一、营业税申报,电子税务局-个人所得税申报,扣缴个人所得税申报（工资薪金代扣代缴）,进入方式：【税费申报】【个人所得税

16、申报】【扣缴个人所得税申报】，点击进入界面。,电子税务局-个人所得税申报,扣缴个人所得税申报（工资薪金代扣代缴）,此申报有两种申报的方式，一种是直接录入（针对于人员较少的情况），一种是导入，可以批量导入人员明细；录入方式直接点击增行,电子税务局-个人所得税申报,扣缴个人所得税申报（工资薪金代扣代缴）,录入人员明细信息；系统会根据“收入额”自动计算税率跟速算扣除数，点击保存完成申报,电子税务局-个人所得税申报,扣缴个人所得税申报（工资薪金代扣代缴）,导入申报的方式，首先点击个税导入模板下载,电子税务局-个人所得税申报,扣缴个人所得税申报（工资薪金代扣代缴）,按照模板要求填写数据，注意*号必填,电

17、子税务局-个人所得税申报,扣缴个人所得税申报（工资薪金代扣代缴）,导入申报的方式，首先点击个税导入按钮,电子税务局-个人所得税申报,扣缴个人所得税申报（工资薪金代扣代缴）,导入申报的方式，选择刚刚填写好的EXCEL文件后，点击导入上传文件，后点击确定，即可完成申报,电子税务局-生产经营投资者个人所得税申报,生产经营投资者个人所得税申报A表,进入方式：【税费申报】【个人所得税申报】【生产经营投资者个人所得税申报表A表】，点击进入界面，录入表单后点击保存，完成申报，注意：类型为个体工商户可以在晚上扣款，个人独资企业，税款计算到投资人上，需要在大厅缴款；,电子税务局-生产经营投资者个人所得税申报,生

18、产经营投资者个人所得税申报B表,进入方式：【税费申报】【个人所得税申报】【生产经营投资者个人所得税申报表B表】，点击进入界面，录入表单后点击保存，完成申报，注意：类型为个体工商户可以在晚上扣款，个人独资企业，税款计算到投资人上，需要在大厅缴款；,提 纲,二、企业所得税申报,三、个人所得税申报,四、财产行为税申报,一、营业税申报,电子税务局-房产税申报,房产税申报,进入方式：【税费申报】【财产行为税】【房产税申报】，点击进入界面。,电子税务局-房产税申报,房产税申报,点击附表树，选择填写从价计征房产税明细表。,电子税务局-房产税申报,房产税申报,打开附表，点击【增行】按钮可以新增信息，数据录入完

19、成后，点击【保存】按钮。,电子税务局-房产税申报,房产税申报,确认数据填写无误后，点击【汇总】按钮，附表数据带入主表。,电子税务局-房产税申报,房产税申报,确认数据录入无误，点击【保存】按钮。系统提示，保存成功，提示是否进行网上扣款。点击【是】跳转到【税款缴纳】【网上纳税】页面进行缴税。,电子税务局-城镇土地使用税申报,城镇土地使用税申报,进入方式：【税费申报】【财产行为税】【城镇土地使用税申报】,电子税务局-城镇土地使用税申报,城镇土地使用税申报,打开城镇土地使用税税源明细附表，会将已经采集过的土地税源信息带出到页面，如果需要修改可以修改后点击【保存】按钮，如果无需修改可以直接点击【汇总】按

20、钮回到主表。,电子税务局-城镇土地使用税申报,城镇土地使用税申报,点击【汇总】按钮，附表数据带入主表。,电子税务局-城镇土地使用税申报,城镇土地使用税申报,确认数据录入无误，点击【保存】按钮。,电子税务局-车船税申报,车船税申报,打开方式：【税费申报】【财产行为税】【车船税申报】,电子税务局-车船税申报,车船税申报,打开车船税税源明细附表，可以点击选项卡选择是车辆情况信息还是船舶情况信息。,电子税务局-车船税申报,车船税申报,点击【增行】按钮可以新增车辆或船舶信息，数据录入完成后，点击【保存】按钮。,电子税务局-车船税申报,车船税申报,查看主表数据，确认数据正确后，点击【保存】按钮,电子税务局

21、-印花税申报,印花税申报,进入方式：【税费申报】【综合申报】【印花税申报】，点击进入印花税申报界面。,电子税务局-印花税申报,印花税申报,进入方式：点击【增行】按钮，选择需要填报的应征凭证种类名称，填写计税金额、本期已缴税额、本期减免额后，确认数据正确后，点击【保存】按钮。,电子税务局-印花税申报,印花税申报,系统提示，保存成功，提示是否进行网上扣款。点击【是】跳转到【税款缴纳】【网上纳税】页面进行缴税。,电子税务局-资源税申报,资源税申报,进入方式：【税费申报】【综合申报】【资源税申报】，点击进入资源税申报界面。,电子税务局-资源税申报,资源税申报,点击【增行】按钮录入需要申报的征收品目，然后录入计税单位、销售量、单位税额等数据，根据实际情况，填写减免性质、减免税额数据，系统自动计算本期应纳税额。,电子税务局-资源税申报,资源税申报,确认数据录入无误，点击【保存】按钮。系统提示，保存成功，提示是否进行网上扣款。点击【是】跳转到【税款缴纳】【网上纳税】页面进行缴税。,谢 谢！,