质量管理业务流程手册超全.ppt

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1、业务流程质量管理部,目录,质量管理部业务流程手册,2009工作调整版,业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,业务流程图例,流程说明,流程系列过程质量管理,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,加强对供应商的索证管理保证原辅料质量稳定,质量管理部部长,原辅料检验,加强生产过程质量控制，保证产品质量稳定,质量管理部部长,生产过程检验,化验室主任（质量管理部部长兼）,检验、化验,保证出厂产品质量合格,质量管理部部长,成品检验,对原辅材料、生产过程、半成品、成品的理化、微生物指标进行检验

2、,原辅材料检验规范原辅材料检验标准及国家化验标准不合格通知单及合格通知单原辅材料验证记录成品检验规范国家标准及企业标准不合格通知单及合格通知单,原辅材料化验记录不合格通知单及合格通知单通知单成品检验记录现场抽样单,供应商合格性文件研发部确认单原辅料验证记录,请验单不合格通知单原辅材料验证记录,生产过程检验规范卫生要求产品标准要求不合格品评审处置及重新验证记录整改单暂停使用通知单,生产过程巡检记录不合格品评审处置及重新验证记录暂停使用通知单整改单,成品检验规范及产品标准要求库房管理要求整改通知单不合格品通知单,生产过程巡检记录整改通知单不合格通知单,流程系列过程质量管理（续）,流程输出,流程设计

3、出发点,流程负责人,流程输入,对销售终端质量/卫生进行监督检查，保证产品售中质量，关注客户需求,技术中心主任,销售终端质量卫生监督检查,终端专卖店检查细则终端专卖店产品抽样制度产品标准,检查表抽样单通知单反馈单,流程名称：原辅材料检验工作流程流程拥有者：质量管理部,时间,物流部（仓储）,开始,根据需要,质量管理部,入库请验单,待检,采购部,判定,挑选,退货或换货,正式入库,不合格,让步接收,供应商,1,2,3,4,5,6,7,化验室,原辅料检验,原辅料验证记录,原辅料化验,供应商合格性文件,不合格通知单,如何处理,研发部确认单,合格,8,流程名称：原辅材料检验流程说明流程拥有者：质量管理部,流

4、程名称：生产过程检验工作流程流程拥有者：质量管理部,时间,质量管理部,采购部,开始,每批次,半成品及影响产品质量因素检查,半成品检验规范、卫生要求及产品标准要求,物流部,1,2,3,4,5,6,生产部,是否符合,返工,入库,生产过程巡检记录,不合格品评审处置及重新验证记录,整顿,供应商,通知供应商换货或退货,送货,待检,原辅料检验,原辅料入库,原辅料不合格,产品 不合格,影响质量因素不合格,合格,整改单,暂停使用,暂停使用通知单,7,流程名称：生产过程检验流程说明流程拥有者：质量管理部,流程名称：成品检验流程流程拥有者：质量管理部,时间,质量管理部,采购部,开始,每批次,检验、检查,成品检验规

5、范及产品标准要求、库房管理要求,物流部,1,2,3,4,5,生产部,判定,返工,入库,生产过程巡检记录,不合格品通知单,供应商,产品 不合格,合格,整改,库房管理不合格,整改通知单,流程名称：成品检验流程说明流程拥有者：质量管理部,流程名称：检验、化验工作流程原辅材料流程拥有者：化验室,时间,化验室,物流（仓储）,开始,原辅材料检验规范,采购部,合格通知单,原辅材料检验标准、国家化验标准,不合格通知单,原辅材料化验记录,抽样,1,2,3,6,7,5,4,原辅材料验收记录,8,质量管理部,原辅材料待检,化验,判定,合格,不合格,入库,供应商,通知供应商换货或退货,供应商换货或退货处理,验收,通知

6、单,流程名称：检验、化验工作流程原辅材料说明流程编号：3.2.4.1流程拥有者：化验室,流程名称：检验、化验工作流程成品流程拥有者：化验室,时间,化验室,物流（仓储）,开始,成品检验规范,生产部,合格通知单,企业标准、国家标准,不合格通知单,成品检验记录,抽样,2,3,4,7,5,成品待检,检验,判定,合格,标识、隔离,分析整改,1,产品可正常出库,不合格,6,流程名称：检验、化验工作流程成品说明流程拥有者：化验室,流程名称：检验、化验工作流程新品研发流程拥有者：化验室,时间,化验室,研发部,开始,合格,判定,研发新产品,化验,化验记录,产品标准、国家标准,通知研发可以进行中试,通知研发新品整

7、改,不合格,1,2,3,4,5,不合格通知单,合格通知单,研发新产品,流程名称：检验、化验工作流程新品研发说明流程编号：3.2.4.3流程拥有者：化验室,流程名称：检验、化验工作流程销售终端流程编号：3.2.4.4流程拥有者：化验室,时间,开始,成品检验规范、企业产品标准、国家标准,合格通知单,不合格通知单,成品检验记录,2,3,4,6,5,标准化专员销售 终端现场取样,检验,判定是否合格,标准化专员通知终端销售,分析整改,1,正常销售,不合格,终端销售,研发部,化验室,密封送至化验室,产品下架,合格,标准化专员通知终端销售,7,时间,销售部,研发部,开始,1次/月/店,检查,生产部,产品标准,终端专卖店产品取样制度,不合格通知单,化验,检查表,终端专卖店检查细则,化验室,反馈单,1,2,3,4,5,6,7,8,9,抽样,是否合格？,是否合格？,正常销售,分析整改,分析整改,分析整改,合格,不合格,反馈单,不合格,合格通知单,合格,流程名称：销售终端质量卫生监督检查流程流程拥有者：质量管理部,流程名称：销售终端质量卫生监督检查流程说明流程拥有者：质量管理部,