年度部门收支预算经费编制情况说明模板.docx

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1、年度部门收支预算经费编制情况说明模板目录第一部分：某某镇乡村建设综合服务中心概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：某某镇乡村建设综合服务中心部门预算及三公经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明二、部门收入预算总体情况说明三、部门支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、财政拨款三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：专业名词解释第四部分：某某镇乡村建设综合服务中心20XX年部门预算报表（详见附件）一、部门收支总体情况表二、部

2、门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款三公两费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、年度预算项目绩效目标公开表第一部分：部门概况一、主要职能主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通等领域的方针、政策和法 律法规；负责上述领域的技术性和事务性工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；协助做好项目建设征地拆 迁工作；统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务，业务上接受县农业农村、自然

3、资源、住房城乡建设等部门的指导和监督；协助制定 并组织实施辖区内相关发展规划；完成镇党委、政府交办的其他业务。二、机构设置情况某某镇乡村建设综合服务中心是财政全额拨款事业单位，属某某镇人民政府下设二层机构。三、人员构成情况某某镇乡村建设综合服务中心部门人员编制总数9名，其中全额事业编制9名。其中，在职在编人员9人,包括全额事业在职在编9人。第二部分：某某镇乡村建设综合服务中心20XX年部门预算及三公经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明20XX年收支总预算1088502.07元，同比无变化。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：城乡社区支出、自然资源气象等支出。二、部门收入总体预算情

4、况说明20XX年收入总预算1088502.07元，同比无变化,本单位是20XX年新增单位。其中：（-）一般公共预算拨款1088502.07元，占收入总预算的100% ,同比无变化，本单位是20XX年新增单位。（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化，本单位是20XX年新增单位。（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化，本单位是20XX年新增单位。（四）本部门无事业收入，同比无变化，本单位是20XX年新增单位。（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化，本单位是20XX年新增单位。三、部门支出总体预算情况说明20XX年支出总预算1088502.07元，其中，基本支出预算1088502.

5、07元，占支出总预算的100% ,同比无变化，本单位是20XX年新增 单位；项目支出预算0元，占支出总预算的0% ,同比无变化，本单位是20XX年新增单位。其中：（-）其他城乡社区管理事务支出类科目1088502.07元，占支出总预算100% ,同比无变化，本单位是20XX年新增单位。（二）卫生健康支出类科目0元，占支出总预算0% ,同比减少。元，下降0% ,本单位是20XX年新增单位。（三）其他自然资源事务支出类科目0元，占支出总预算0% ,同比无变化，本单位是20XX年新增单位。四、财政拨款收支预算情况说明20XX年财政拨款收支总预算1088502.07元。收入包括：一般公共预算拨款108

6、8502.07元;支出包括：城乡社区支出1088502.07元、 自然资源气象等支出0元。五、一般公共预算支出情况说明20XX年一般公共预算拨款支出1088502.07元，其中：基本支出1088502.07元，项目支出0元，具体支出预算如下：(-)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。其他城市社区管理事务支出1088502.07元，其中：基本支出1088502.07元，项目支出0元。主要用于工资福利支出，同比无变化，本单 位是20XX年新增单位。其他自然资源事务支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。主要用于转账给某某镇人民政府用以支付垃圾清运服务费，同比无变化， 本单位是20XX年新增

7、单位。(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1 .基本支出预算1088502.07元，占一般公共预算支出的100% ,同比无变化,本单位是20XX年新增单位。其中：工资福利支出预算83912103元,占基本支出预算77.09% ,同比无变化,本单位是20XX年新增单位。商品和服务支出预算73701.04元，占基本支出预算6.77% ,同比无变化,本单位是20XX年新增单位。对个人和家庭补助支出预算31680.00元,占基本支出预算2.91% ,同比无变化，本单位是20XX年新增单位。2 .项目支出0元,占T殳公共预算支出的0% ，同比无变化，本单位是20XX年新增单位。六、

8、一般公共预算基本支出情况说明20XX年一般公共预算基本支出944502.07元，其中：人员经费870801.03元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费73701.04元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品服务和支出。七、一般公共预算安排的三公经费情况说明（-）20XX年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。20XX年部门预算全口径安排三公经费支出预算0元，同比减少。

9、元，下降0% ,本单位是20XX年新增单位。其中：1 .因公出国（境）经费支出预算0元，同比减少。元，下降0% ,本单位是20XX年新增单位,减少主要原因是本单位没有用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，因此20XX年度部门不安排三公经费。2 .公务接待费支出预算0元，同比增加。元，增长0% ,本单位是20XX年新增单位,增加主要原因是二层单位不安排三公经费预算。3 .公务用车费预算0元，同比增加。元，增长0% ,本单位是20XX年新增单位。其中：（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增加。元，增长0% ,本单位是20XX年新增单位,增加主要原因是二层单位不

10、安排三公经费预算。（2 ）公务用车购置费O元，同比增加。元，增长0% ,本单位是20XX年新增单位,增加主要原因是二层单位不安排三公经费预算。（二）20XX年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。20XX年一般公共预算安排的三公经费支出预算0元，同比减少0元，下降0% ,本单位是20XX年新增单位。其中：因公出国（境）经费支出预算0元，同比同比减少。元，下降0% ,本单位是20XX年新增单位。减少的主要原因是本单位不涉及因公出国 （境）经费支出，因此不做安排。八、政府性基金预算情况说明20XX年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。九、20XX年部门预算其他事项说明（

11、-）机关运行经费预算安排情况。某某镇乡村建设综合服务中心机关运行经费财政拨款预算0元。另外，某某镇乡村建设综合服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业运行经费总预算安排81904.05元，其中：基本支出预算81904.05元，项目支出预算0元，同比无变化,本单位是20XX年新增单位。（二）政府采购预算安排情况。20XX年政府采购预算0元，同比增加0元,增长0%。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0元,财政专户管理的资金安排0元，. 按采购项目类型划分，集中采购。元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购。元，其中：货物类采购0元、 工程类采购0元、服务类采购0元。

12、（三）国有资产的总体情况。共有车辆。辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是柴油车，已破损无法使用。截至20XX年12月31日，资产原值合计0元，其中：（1） 土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备0元，（3 ）家具、用具、装具等 0元。（四）预算绩效说明。20XX年部门预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及金额1088502.07元,全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：人 员经费项目870801.03元、公用经费项目73701.04元，本单位是20XX年新增单位。（五）国有奥本经营预算收支情况说明。20XX年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。第

13、三部分：专业名词解释1 .一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的 资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其 他收入安排的资金等。2 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。3 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议

14、费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。5 .三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单顺规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部分：20XX年部门预

15、算报表一、部门收支预算总体情况表（预算公开Ol表）二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表）三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表）四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）上述报表详见附件。部门收支总体情况表单位：元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款1,088, 502. 0

16、7一、一般公共服务支出（-）上级补助二、外交支出（二）本级1, 088, 502. 07三、国防支出（） 一般债券四、公共安全支出二、政府性基金预算拨款五、教育支出（一）上级补助六、科学技术支出（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出（三）专项债券八、社会保障和就业支出三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出（一）上级补助十、节能环保支出（二）本级十一、城乡社区支出1,088, 502. 07四、财政专户管理资金收入十二、农林水支出五、事业收入十三、交通运输支出六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出七、上级补助收入十五、商业服务业等支出八、附属单位上缴收入十六、金融支出九、其他收入十七、

17、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出本年收入合计1,088,502. 07本年支出合计1,088, 502. 07上年结转结余结转下年支出收入总计1, 088, 502. 07支出总计1,088, 502. 07部门收入总体情况表部门（单部门（单位）名称合计本年收入上工位）代码小计一般公共预算政府性基 金预算国有资本经营预算财政专户管理 资金收入单位资金小计一般公共 预算政府性 基金预 算*1234567891

18、0合计1,088, 502. 071,088, 502. 071,088, 502. 07813某某镇1,088, 502. 071,088, 502. 071, 088, 502. 07813014某某镇国土规建环保安监站1,088, 502. 071,088, 502. 071,088, 502. 07部门支出总体情况表单位科目编码部门（单位） 代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）本年支出合计基本支出项目支出小计其中：事业单位经营支 出上缴上级支 出对附属 补助吱*123456合计1,088, 502. 07944, 502. 07144, 000. 00813某某镇1,088, 5

19、02. 07944, 502. 07144, 000. 00813014某某镇国土规建环保安监站1,088, 502. 07944, 502. 07144, 000. 002120199其他城乡社区管理事务支出944, 502. 07944, 502. 072129999其他城乡社区支出144,000. 00144, 000. 00财政拨款收支总体情况表单位：元收入支出项目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数一、本年收入1,088, 502. 07一、本年支出1,088, 502. 07（-）一般公共预算拨款1,088, 502. 07（-）一般公共服务支出1、上级补助（二）外交支出2、本

20、级1,088, 502. 07（三）国防支出3、一般债券（四）公共安全支出（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出1、上级补助（六）科学技术支出2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出3、专项债券（A）社会保障和就业支出（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出1、上级补助（十）节能环保支出2、本级（十一）城乡社区支出1,088, 502. 07二、上年结转结余（十二）农林水支出（-）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（+）自然资源海洋气象等支出（十九）

21、住房保障支出（二十）粮油物资储备支出（二十一）国有资本经营预算支出（二十二）灾害防治及应急管理支出（二十三）其他支出（二十四）债务还本支出（二十五）债务付息支出（二十六）债务发行费用支出二、结转下年支出收入总计1,088, 502. 07支出总计1,088, 502. 07般公共预算支出情况表科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计小计本4*12合计1,088, 502. 07944, 502. 07813某某镇1,088, 502. 07944,502. 07813014某某镇国土规建环保安监站1,088, 502. 07944,502. 072120199其他城乡

22、社区管理事务支出944, 502. 07944,502. 072129999其他城乡社区支出144, 000. 00般公共预算基本支出情况表单位：元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出类款科目名称合计人员经费公用经费*123合计944, 502. 07870, 801.0373, 701.04301工资福利支出839, 121.03839, 121.0330101基本工资281,772. 00281,772. OO30102津贴补贴68,160. 0068, 160. OO30103奖金64, 000. 0064, 000. OO30107绩效工资150,480. 00150,48

23、0. OO30108机关事业单位基本养老保险缴费87,848. 3287,848. 3230110职工基本医疗保险缴费38,319. 1138,319. 1130112其他社会保障缴费3, 395. 363, 395. 3630113住房公积金58, 206. 2458,206. 2430199其他工资福利支出86,940. 0086, 940. OO302商品和服务支出73, 701.0473, 701.0430201办公费26, 100. 0026, 100. OC30206电费2t 500. 002, 500. OC30207邮电费5,400. 005, 400. OC30211差旅费3

24、0,000. 0030, 000. OC30228工会经费9, 701.049, 701.04303对个人和家庭的补助31t680. OO31,680. OO30302退休费7,680. OO7, 680. OO30305生活补助24t 000. OO24, 000. OO财政拨款“三公”经费、会议费和培训费:部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计“三公”合计因公出国（境）费公务用车小计公务用车将* * * *1234政府性基金预算支出情况表科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合-*1国有资本经营预算支出情况表单位:科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出*Il 2 I 3年度预算项目绩效目标公开表单位显示编码单位名称项目名称预算金额*1813某某镇144, 000. 00813014某某镇国土规建环保安监站非税收入（2023年垃圾处理费）144,000. 00非税收入