学院整体支出绩效自评报告.docx

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1、学院整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门基本情况*学院地处*,座落于*。*学院的前身是思茅师范高等专科学校，于1977年开始筹建，1978年10月正式招生，是*省第一批建立的四所高等师范专科学校之一。1998年4月，*省电大思茅分校成建制并入，同年9月，学校的管理体制调整为“省地共建共管，以省为主”。2012年3月29日经教育部同意在思茅师范高等专科学校的基础上建立*学院。2014年8月*学院获批作为*省首批向应用技术型大学转型发展试点高校。2014年9月被教育部、农业部、国家林业局批准为第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目单位。2016年末在职教职工人数404人，在校财政拨款

2、学生数10652人，比上年末9449人净增1203人。（二）部门绩效目标的设立情况*学院2016年部门绩效总体目标围绕预算科学、执行有效、管理规范、效益明显几个方面设定全面支出绩效目标。具体有以下几个方面：1、切实保障学校正常运转筹措资金兑现了在职人员的工资大幅调整，补缴了在职人员2014年10月至2016年12月的养老保险和职业年金，职工参加养老保险改革步入正轨。2、科研工作迈上新台阶2016年来，鼓励教职工积极申报科研课题，申报各项科研项目超110项，立项35项。获国家自然科学基金1项，教育部人文社科基金项目1项，省政府省院省校合作项目2项，省哲学社会科学项目3项，获地厅级项目30余项。其

3、中国门大学服务*建设面向南亚东南亚辐射中心实践研究是我校首次获批的省哲学社会科学重大项目；“*咖啡品质优化及价值提升公共服务科技平台”被*省科学厅认定为全省首批公共服务科技平台；“亚热带药用食用生物资源开发与利用实验室”被批准为*省重点实验室；同时我校被纳入国家“十三五”科技发展重大项目西部生物多样性调查项目参与单位；1人入选国务院特殊津贴专家；1人入选中国科学院“西部之光.西部青年学者”；获批国家发明专利7项，获20*年红云红河集团科技进步三等奖。3、师资队伍建设取得新成绩2016年引进高层次人才2人，按规定招聘22名编制外合同工，一定程度上缓解了师资队伍不足的问题；1名教师考入湘潭大学攻读

4、博士学位；1人获国务院特殊津贴殊荣；1人入选“云岭名师”培养工程；1人被评为*省优秀教师。与中国科学院昆明分院签订了战略合作协议，建立了傅伯杰院士工作站，聘请了以长江学者刘彦随为代表的10余位专家为学校特聘教授。4、对外合作交流迈开新步伐2016年，全面实施开放办学战略，推进国门大学建设。我校现有全日制老挝留学生231人，是全国老挝留学生最多的高校。与*学院共同签订“1+3”教育联盟战略合作框架协议，共同培养东南亚国家留学生。不断加强同泰国清莱皇家大学、老挝国家大学的合作办学，送出应用英语50名学生到泰国清莱皇家大学留学。与*大学联合培养汉语国际教育、法律事务专业学生，首次送出汉语国际教育专业

5、86名学生到泰国实习。与*大学签订协议，共同培养硕博层次留学生，目前已有2名老挝同学到首都经济贸易大学攻读硕士学位。学校分别派出两个代表团出访日本大阪大学和泰国清莱皇家大学。5、基本建设和保障得到新加强2016年是学校基础设施建设取得新突破的一年，体育综合训练馆和体育看台相继完工投入使用，西区二期学生公寓开工建设；建筑面积L9万平方米的*公共创业基地已经奠基，成功申报建设资金2.197亿,建设规模7.6万平方米的*省转型发展基础设施建设项目；投资1.06亿,建筑面积3万平米的产教融合项目正在审批中。6、服务社会工作取得新进展2016年学校支出扶贫专项资金108.43万元，为帮扶的联盟村解决水网

6、建设、贫困户建房、教育扶贫、产业扶贫等困难；充分发挥人才科研优势，主办了第二届绿色发展论坛，承办了第七届西南论坛暨澜湄智库论坛；积极参与*市相关行业领域“十三五”事业发展规划，服务*地方经济社会发展。（三）部门整体收支情况1、收入情况（1）规模和结构2016年收入总额为18,441.74万元，其中财政拨款收入11,914.36万元、事业收入4,549.1万元、经营收入5.44万元、其他收入1,972.84万元。（2）收入来源收入主要包括财政补助收入（主要是指生均拨款）、事业收入（主要是指学费、住宿费、成教培训费收入）和其他收入（利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等）。事业收入主要是学费、住宿费

7、。2、支出情况2016年我校全年支出总额17,383.07万元，其中：工资福利支出7,123.73万元,占支出总额的40.99%；商品和服务支出2,270.41万元，占支出总额13.07%；对个人和家庭补助支出1,647.69万元，占支出总额的9.48%；其他资本性支出6,109.63万元，占支出总额的35.16%；债务利息支出2,220.57万元，占支出总额的1.27%；经营支出5.44万元,占支出总额的0.03%.2016年实际支出“三公”经费63.80万元，比上年支出75.15万元减少11.35万元，降低15.l%o其中：公务接待费支出20.3万元，比上年20.5万元减少0.2万元,降低

8、298%；公务用车运行费支出18.94万元，比上年20.73万元减少L79万元，降低8.63%；公务出国（境）支出24.57万元，比上年33.92万元减少9.35万元，降低27.56%。2016年支出会议费39.77万元，其中，省级财政拨款支出19.49万元，其余20.28万元为市级财政安排的绿色发展论坛会议费。与年初预算15万元相比，会议费超4.49万元，主要是因2016年按照巡视整改要求召开了*学院第一次党员大会。2016年支出培训费79.18万元，其中财政拨款开支73.44万元，其他资金开支5.74万元。与年初预算110万元相比，没有超预算。（四）部门预算管理制度建设情况学校制定了*学院

9、经费管理规定（试行）、*学院关于落实“三重一大”决策制度的实施办法。通过以上制度规范，学校预算编制与审批、预算执行、预算调整得到有效规范与控制；年度财务预算方案、决算情况报党委会审定；50万元以上的大额度资金使用报党委会审定。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的1、通过绩效评价，保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制，优化支出结构，提高管理和服务水平提供决策依据。2、通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及等环节找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为学校进一步完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进学院

10、建设发展中的引导作用提供参考。（二）自评指标体系以是否按进度完成项目、项目效果、经费拨付及开支进度等为评价指标。（三）自评组织过程1 .前期准备学校领导高度重视，召开了开展绩效自评动员会议，通报了省财政厅关于绩效自评的相关要求，要求由财务处、教务处、资产处、基建处等只能部门及相关二级学院做好总体支出及项目支出自评工作，以评促建，进一步推进学校预算管理、财务管理水平。2 .组织实施学校由财务处牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2016年学校预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。三、评价情况分析及综合评价结论对照整体支出绩效指标自

11、评表，2016年度我校总体支出绩效自评总体情况较好。保障了学校正常运转，完成了学校各项任务，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。四、存在的问题和整改情况1、信息化建设是内部控制建设的有效手段，学校预算管理、收支管理、国有资产管理建立了信息化管理系统，政府采购管理、基建项目管理、合同管理、科研项目管理等方面还未实现信息化，现市面上相应的管理软件名目繁多，照搬使用不能完全满足学校管理需要，信息化建设存在一定困难。2、学校现已制定了一部分相关业务管理规定，但随着管理要求、管理政策的变化，有些制度已不适应管理要求,同时，由于管理能力、业务水平等的限制，已制定的制度存在不够全面，没有覆盖所有的经济活动，甚至有些制度的制定存在滞后的现象，加之制度的修订更新不及时，导致监督控制职能弱化。五、绩效自评结果应用学校按要求将绩效自评报告进行公开，并针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。六、主要经睑及做法由于本年为首次进行部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将针对学校特点，结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主要务来进行总结分析和评价。七、其他需说明的情况无