《运营分析报告》PPT课件.ppt

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1、运营分析报告,12月份项目用工情况统计,用工情况：,安全从“新”抓起！效益从“人”落实！,浙南项目运营主要问题,加大检查、加强沟通、做好创新与提升,浙中项目运营主要问题,经营成本与费用控制,合同延续获取口碑,安全与满意度控制,浙北项目运营主要问题,提高就餐率、加强成本控制,表扬篇,乐外：举行了“刀工比赛”、“关键点专项培训”、“学生互 动”、“膳管会”；职校：学生座谈会路桥：师生座谈会台中：岗前培训 当然根据各项目上报的工作周计划都写到了培训，但是基本上都没有写完成情况。望今后能加强内部培训，并及时反映效果。,12月份预决算说明,（1）由于各项目在上报学校行事历方面不准确整个营业数据偏差比较大

2、，经公司讨论，对本次考核数据，在营业额方面作了部分调整；毛利率、营业费用都不作调整，这样经营的阿考核利润也有所变化。（2）本次考核人工费都超支了，这不代表预算出问题，我们在测算营业额是按照预算值执行的，原控标准整个公司在15以内，目前也在15以内；但是存在两个问题（a）人工计提都超支了，最高的超了5万元以上，最少的也有0.4万元左右，这样造成数据非常不准确，已经按照实际数据修正；（b）个别项目的用工编制偏多、人均工资偏高，造成项目差异比较大，为此希望项目能重视！（3）本次考核有：1个项目刚好达标，7个项目没有完成（其中2个项目连预算的50都没有完成），9个项目超额完成。这请相关的项目经理要高度

3、重视！（4）有比较多的项目在营业费用中超支比较厉害，尤其是差旅和市内交通费，希望分公司加以把关。,关于运营专项经费及分公司费用申请说明,专项经费流程：使用部门提出申请，填写相关表格；先发送到分公司经理审核，再发送到运营部门审核；如审核通过则由运营部门反馈给申请单位、分公司财务主管和公司财务；项目负责人凭审批单（打印）到财务报销。专项经费说明：（1）不按流程不审批，经过审批的费用不纳入到项目考核利润；（2）项目必须及时下载审批单将费用报销；（3）申请时尽量做到数据的准确性，否则财务有权不予报销；（4）严禁先做后申请，尤其是维修费用，项目要求对小维修要做到及时切勿集中 维修，否则费用要求项目自行承

4、担。,分公司经费流程：（1）差旅费：分公司经理和财务人员必须制定每月外出计划到运营部，然后凭经费折金额报销；（2）业务招待费：先网上提出申请，再予以报销。,3月份重点工作布置,（1）基本完成年初的规范化管理体系（培训手册）的初编工作；（2）推进管理人员的交叉培训；（3）试点推行楼层绩效（由温州分公司试行）（4）做好春季安全专题宣传。要求每个食堂至少出2期的春季食品安全宣传；（5）强化内部技术培训：要求项目在“刀工”、“烹饪”、“心算”、“一勺准”等几个关键环节中选择2个栏目做专题培训。（6）推进食堂调味品标准化使用。,楼层激励方案,（1）根据预算、按照楼层，确立楼层目标营业额、毛利率,即出来楼

5、层月目标值（M）营业额*毛利率；（2）根据预算内的人工费用，按照楼层、营业额等确认楼层预算内包干人工总额，即确认每人的工资基数（J）；（3）超额激励（可以先考虑到班组长，C）：当实际的营业额毛利率）SM时 A）如果S在1万以内，则C（S-M）*10%B)如果S在1万以上，则C1万*10+（S-M-1万）*15。然后再把C值按照厨师长C1、班组长C2合理分配。实际的工资：如厨师长J+C1-监控处罚以上方案请乐清中学和乐外试点。,食品安全法专题,原有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、散装食品卫生管理法、流通领域食品安全管理办法等食品法律法规；食品安全法实施后，食品卫生法取消，这两者最大的差别：（1）原卫生法九章，安全法十章，主要增加了“食品安全风险监测和评估”；（2）总则非常明确了“食品生产”与“食品经营”的概念；（3）第三章中提出了完整的“食品安全标准”（4）第四章中提出了“预包装食品”的标识（我们的西点房）和召回制度；（5）第九章法律责任中明确了我们的索证处理、保值期等处理意见；（6）第十章增加了6个用语概念：食品安全，用于食品的洗涤剂、消毒剂，保值期，食源性疾病，食物中毒，食物安全事故。,安全无小事 服务无止境 效益靠大家 谢谢！,