中层干部廉政风险识别监督一鉴表 标准版 模板.docx

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1、中层干部廉政风险识别监督一鉴表姓职工作职责廉政风险防范措施监风名务督险措等施级*办1、在总经理的领导下负责办1、存在打着领1、自觉加强自身学习，公公室的各项工作。导旗号为个人提高思想政治觉悟，力口室2、协助总经理处理日常事务。办理私事的风强党性锻炼，坚定理想主3、负责协调公司各科室之间险。信念，公私分明，不做任的工作。2、存在对领导以权谋私的违规事件。4、负责制定、完善与审核公交办的工作处2、增强自身责任感、司制度和工作流程。理不及时的风使命感、提高业务水平5、负责对公司固定资产进行险。和办事能力。g三o3、存在处理科3、严格按章办事，对6、负责公司劳资、人事等管室间内部矛盾事不对人，完善管理

2、制理工作。不协调的风度，重品行，做表率，7、负责办公室各项费用开支险。合理解决内部矛盾。的审核。4、存在对公司4、学习先进单位公司8、负责公司办公用品申购、制度建立、制经验，制定和完善现代管理、领用的审核。度执行不严格企业管理制度，做到有9、负责文件收发、公文处理、的风险。章可循，有章可依，有会务安排、印鉴保管等日常工5、存在利用职章必严。作。务之便和工作5、提高反腐倡廉的觉10、负责公司车辆、接待人员上建立的关系悟，提高自身素质，杜的安排工作。办理私事或吃绝吃请等不良现象。11、负责总经理交办的其他工拿卡要的风6、完善并严格执行公作。险。章保管使用制度，不盖6、存在违规使人情章。用公章的风7

3、、严格履行办公用品险。申购、管理、领用制度,7、存在办公用严格自律，维护公家利品开支虚报，益。收受回扣的风8、公务接待严格执行险。公司标准，杜绝铺张浪8、存在公务接费现象。待铺张浪费，9、完善公车使用制度,假公济私的风合理有效安排车辆。险。10、严格执行保密规9、存在公车私定，落实技防措施，责用的风险。任到人，防止泄密事件10、存在泄漏发生。秘密文件的风11、公司机密档案、资险。料实行人管理，调11、存在倒卖档、查阅必须进行有效公司档案、资登记制度。料的风险。财1、负责全局财务、会计及内1、存在不执行1、树立正确的人生观，务部审计工作，组织经济核算。政府采购程序价值观、权力观、提高科2、负责贯

4、彻执行国家有关财和资产处置程抵御腐败侵袭的能力，长经方针政策、法律法规，严格序的风险。不断提高自身综合素维护财经纪律,支持和监督财2、存在不执行质。会人员正确履行职责。费用支付程序2、完善各个环节的监3、负责组织有关科室编制财和标准的风督约束机制，完善责任务收支计划,落实完成计划的险。追究制度，严格执行各措施，审杳财务决算，定期组3、存在不执行项规章制度。织财务活动分析。专项资金管3、对发生的重大财务4、负责审查全局会计核算、理、审核、结问题，要及时上报，不财务管理和内部分配等重大算规定的风能晚报或隐瞒不报，防问题的决算方案,负责协调和险。止造成损失或严重后审查各科室、队（所）财务收4、存在不

5、防范果。要增强责任心，勇支、资金使用和财产管理的执资金和档案安于承担责任。彳熊况。全的风险。4、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确，不挪用、误用公司资金。中层干部廉政风险识别、监督一鉴表姓职工作职责廉政风险防范措施监风名务督险措等施级*商1、在总经理的领导下负责公1、存在打着领导旗1、自觉加强自身贸司的具体工作；号为个人办事的风学习，提高思想政公2、负责制定、完善与审核公险；治觉悟；司司制度的工作流程；2、存在对领导交办2、健全各项规章经3、负责公司购进销售货物合的工作处理不及时制度并贯彻工作理同的签订及履行工作；的风险；之中；4、负责公司货款支付、费用3、存在购人情货、3、自己接

6、受领导开支的控制及审核工作；关系货质次价高的部门和群众的监5、负责公司应收及其它款项风险；督、透明化工作；的回收工作；4、存在不按合同办4、严格依法办事，6、负责公司职工学习、教育事、多付款的风险；照章纳税科学、合工作；5、存在应收货款不理、合法进行财务7、负责公司财务核算、税收及时清理的风险；核算；管理的具体工作;6、存在费用开支审5、严格按合同办8、协助总公司其它部门工作；核不严的风险；事,手续齐全互相9、完成总经理交办的其他工7、存在虚报冒领的牵制作；风险；6、坚持不相容职8、存在开展业务活位的独立原则；动中吃、拿、卡要等7、严格执行保密风险；规定，责任到人防9、存在用人为亲的止泄密以给

7、公司风险；造成损失；10、存在安全教育不8、坚持按工作程及时不到位的风险；序办事不越权办11、存在泄密公司商事不渎职办事；业机密谋取私利的风险；项1、贯彻执行国家有关技术政1、违反廉洁自律规1、加强思想道德目策及上级技术管理制度，对项定，利用和悉或者掌建设，提升自身政部目技术工程全面负责；握的公司内幕信息治素养；经2、组织施工技术人员学习并谋取利益；2、严于律已，严理贯彻执行各项技术政策、技术2、把关不严或收受格按照工作要求、规程、规范、标准和技术管理好处，未按实际工程工作程序和工作制度。贯彻执行质量管理体系量进行签证，未对工纪律办事；标准。组织技术人员熟悉合同程质量和安全进行3、严格按照岗位

8、文件和施工图纸，参加施工调严格把关，未按工程工作职责，遵守各查、图纸会审和设计交底;进度施工的风险；项岗位制度,在工3、组织项目各项规划、计划3、对施工现场重大程施工过程中严的制定，协助领导对工程项目安全隐患未大胆提格执行相关规定，的成本、安全、工期及现场文出，整改、停工通知努力做到公平公明施工等日常管理工作；发放不及时或该发正；4、组织项目部的质量检查工未发，没有及时将施4、注重管理、力口作，督促检查生产班组开展自工企业的不良行为强制度落实,避免检、互检和交接检，一展创优上报的风险；责任范围内出现质工程活动；4、未严格按照生产任何继漏及重大5、负责整理变更设计报告、管理制度、操作规程事故的发

9、生；索赔意向报告及索赔资料；进行管理和操作，发5、树立全局意识，6、参加建设单位组织和各种生重大生产进行事坚持重大问题，集施工生产、协调会，编制年、故和安全生产责任体研究、集体决季、月施工进度计划；事故的风险；议，不私自决议；7、负责项目各阶段的工程计5、接受施工及相关6、在施工管理过价、计量资料的收集、整理和单位组织有可能影程中不接受任何申报签认手续；响工程管理工作公礼品及宴请；8、负责主持竣工技术文件资正的礼品、宴请、等7、按照组织程序料的编制，参加竣工验收；活动安排；和原则开展各项6、违反规定在经济工作，主动接受公实体等单位兼职取司监督;酬，以及从事有偿中介活动；领导班子成员廉政风险识别

10、、监督一鉴表姓职工作职责廉政风险防范措施监风名务督险措等施级*总1、在集团公司领1、对政治理论1、加强政治理论学习，提高政治思经导下,全面负责开学习不够，导致想水平和廉政风险防范意识，认真理发公司的经营管政治素质下降，学习领会党的十七天和十七届三理工作,提出和把党性观念不强中、四中会议精神，深入学习党代握公司发展建设的风险；会精神，重点学习党员领导干部廉总体目标和方向；2、对职责履行洁从政手册；2、制定公司经营不到位，导致放2、认真执行党政领导干部从政手册管理目标、成本目松对班子成员、和选拔任用工作监督制度，不断提标和利润目标,审分管部门和员高班子成员及职工的思想道德、职核确定公司各项工的监督

11、教育业道德、社会公德和法律法规水平；制度；与管理；3、健全完善公司各部室工作制度，3、负责公司内部3、对财务、办尤其对掌握人、财、权的部室制定组织机构配置以公室等部定监有效的监督制度，做到岗位职责明及各级经营管理管不到位，造成确、廉政风险清楚、监督重点突出、人员的选聘；下属产生不廉防范措施得力，各项制度有机衔接、4、负责公司的对洁行为；切实可行、运行顺畅；外经营业务,与地4、对商贸公司、4、健全完善商贸公司、动迁公司各方政府及相关职动迁公司等下项制度，建立健全分公司风险预警能部门协调联络，属单位的生产、机制和纠错机制，发现有苗头性、确保关系顺畅；收支监管不严，倾向性的问题，及时采取措施进行5、

12、完成集团公司造成下属发生处置，防止其继续发展。分公司的交办的其它工作。不廉洁行为；重要决策、决定及资金使用必须向5、对安全生产开发公司报告；重视不够，监管5、加强开发项目质量管理，确保生不到位，造成安产安全，严格执行工程现场各项管全生产事故；理制度，切实做到严格制度、严格6、在项目招标、管理、严格责任，切实提高项目品项目建设及工质，提升开发公司社会形象；程款支付过程6、强化责任意识，重大工程建设项中，存在违规违目严格执行招投标等有关规定，严纪行为；格执行资金审批责任制，规范财务7、存在利用职收支审批人员的权限和程序；务之便和工作7、提高反腐倡廉的觉悟，提高自身上建立的关系素质，杜绝吃请等不良现

13、象;办理私事或吃 拿卡要的风险；8、存在利用职 务为亲属和他 人谋利或收受财物的风险；9、存在对外交 往中接受礼品不登记、不交公 的风险；10、存在利用学 习、考察等借口 外出旅游的风险；11、存在设立“小金库”和使 用“小金库”款 项的违纪行为；12、存在擅自决 定公司重大事项的风险；8、完善自身防范机制，筑牢反腐倡廉屏障，重品行，做表率，公私分明，不做以权谋私的违规事件；9、在正常的对外交往中，对接受的礼品及时上交公司，并进行有效登记，建立台帐；10、完善公司培训体系，建立培训效果评估制度，确保培训实效，真正做到培养人才，学以致用，以达到提高公司整体专业技能的目的；11、严格执行中华人民共

14、和国会计法、公司财务制度。加强预算的科学合理性，增强预算的透明度，加强财务管理、完善监督制度，加强单位银行账户及资产的管理和完善举报制度，从源头上杜绝私设和使用“小金库”；12、严格工作程序，认真执行重大事项报告制度。凡涉及研究重要决策、重要干部任免、重要项目安排和额度资金的使用”方面事项，严格按照规定程序集体讨论决定，自觉接受监督；领导班子成员廉政风险识别、监督一鉴表姓职工作职责廉政风险防范措施监风名务督险措等施级*总L协助总经理做好各项1违反廉洁自律规1加强学习，提高思想经工作。定，存在收受礼金认识，加强世界观改理2.负债项目规划、设计谋取不正当利益的造，增强理想理念和廉助工作、及组织有关

15、部门、现象政从政意识。理专家审核规划设计等方2在联系工程项目2认真履行岗位职责或案。是，私自同意工程履行到位3.负债项目勘察、设计变更，工程实施决3做到廉洁自律，提高委托及管理工作。策不民主。自身素质，不吃、拿、4.审批图纸会审记录、3对重大事项报告卡、要施工组织设计，签证等制度执行不力，存4严于纪律，保持良好关键性工作把关在瞒报、漏报现象。的品行和高尚的情操5.负责监督设计、监理、4因把关不严或收5加强思想政治和业务工程发包、材料设备采受好处，未按实际知识的学习，不断提高购等招标工作。工程量进行签证。综合素质增强拒腐防6.工程项目成本、质量、5在材料报价单价变的能力。进度工作的全面管理、上弄

16、虚作假，导致6加强审查力度，对自监督、监控。国家资产流失。身及工作情况进行监7.项目各参建单位的组6未对工程质量和督织和工程施工总协调安全进行严格把8.全面把握工程验收并关，未按工程进度组织与物业交接工作施工。9对内做好处理下属部7在施工管理过程门与公司其他部门之间中接受施工方请吃的协作关系，对外做好请喝喝礼物，造成相关外联工作。不良影响。8利用职务之便办理私事或谋取私利重点岗位人员廉政风险识别、监督一鉴表姓工作职责廉政风险名1、做好现金的日常管理及收付1、财务管理不规范，防范措施监风督险措等施级1、按照公司财务制工作，保证现金收付的正确性和存在做假帐，坐支，度规定办理财务收合法性；挪用公款的

17、情况；支业务，按照程序审2、根据帐务处理需要，及时将2、可能出现现金开支核帐目，做到帐目在手单据整理移交会计主管编范围过大，可能出现清，财务明；制记账凭证；配合会计人员做好库存现金限额过大；2、加强资金管理，每月的报税和工资的发放工作；3、在票据及保管印章一定要做好日记现做到及时准确，不得无故延误；管理方面，存在损毁、金账工作，力口强库存3、负责银行账户的日常结算，丢失或开具不规范；管理，不得随意挪用银行存款日记款，并做到日清月4、大额资金的使用管现金，认真贯彻执行结，月末与银行核对存款余额；理不按规定，存在廉国家规定的财经制4、及时清理帐目，督促因公借政风险；度；款人员及时报帐，杜绝个人长期

18、3、保管好现金、各欠款；种印章、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；4、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报；*1、贯彻执行国家有关技术政策1、违反廉洁自律规1、加强思想道德建及上级技术管理制度，对项目技术工程全面负责；定，利用和悉或者掌握的公司内幕信息谋设，提升自身政治素养；2、组织施工技术人员学习并贯取利益；2、严于律已，严格彻执行各项技术政策、技术堆2、把关不严或收受好按照工作要求、工作积、规范、标准和技术管理制度。处，未按实际工程量程序和工作纪律办贯彻执行质量管理体系标准。组进行签证，未对工程事；织技术人员熟悉合同文件和施质量和

19、安全进行严格3、严格按照岗位工工图纸，参加施工调查、图纸会把关，未按工程进度作职责，遵守各项岗审和设计交底；施工的风险；位制度，在工程施工3、组织项目各项规划、计划的3、对施工现场重大安过程中严格执行相制定，协助领导对工程项目的成全隐患未大胆提出，关规定，努力做到公本、安全、工期及现场文明施工整改、停工通知发放正公正；等日常管理工作；不及时或该发未发，4、注重管理、加强4、组织项目部的质量检杳工作，没有及时将施工企业制度落实，避免责任督促检查生产班组开展自检、互的不良行为上报的风范围内出现任何维检和交接检，开展创优质工程活险；漏及重大事故的发动；4、未严格按照生产管生；5、负责整理变更设计报告

20、、索理制度、操作规程进5、树立全局意识，赔意向报告及索赔资料；行管理和操作，发生坚持重大问题，集体6、参加建设单位组织的各种施重大生产运行事故和研究、集体决议，不工秤、协调会，编制年、季、月安全生产责任事故的施工进度计划；6、按照组织程序和7、负责项目各阶段的工程计价、5、接受施工及相关单原则开展各项工作计量资料的收集、整理和申报签位组织有可能影响工主动接受监督；认手续；程管理工作公正的礼8、负责主持竣工技术文件资料品、宴请、等活动安的编制，参加竣工验收；排；6、违反规定在经济实体等单位兼职取酬，以及从事有偿中介活动；重点岗位人员廉政风险识别、监督一鉴表工作职责廉政风险防范措施一、房地产市场调

21、研、项一、前期市场调研准一、客观把握市场信息，不目研判与定位；三*受咨询公司或其他外部因素二、整合设计、建设、营二、项目投资分析及影响。销、广告、服务等资源，可行性分析的准确二、认真研判项目投资收益制定策划方案；性。情况及可行性，不过度乐观,三、确保项目建设过程严三、项目定位的准确亦不过度悲观。格按照既定方案执行，发性，建筑风格、结构三、结合实际情况，客观判现问题及时反馈，并适时设计、环境设计、总断策划公司提交等定位方案调整方案；体布局的思路是否是否具备可操作性，是否符四、项目营阶段，准确把可行.合本公司要求，是否满足政握市场信息及项目销售四、销售策略是否正府规划要求。状况，制定有效等销售策确

22、;推广方案和公关四、针对销售阶段，判断策略和营销方案，并随市场活动能否有效达到划公司提交等销售方案是否变动及时调整；预期目的。有效，能否符合本公司利益;五、对整个项目前期策五、物业服务方案策推广方案和公关活动要确保划、中期营销及后期物业划的准确性。有效，不浪费。管理，进行总结，为公司五、结合主要消费群体等客将来决策提供依据。观需求，制定适当等物业服务方案，既要满足业主需求1又要维护公司信誉，但不宜过度增加公司负担。一、房地产市场前期基础一、前期市场调查的一、市场前期调查尽量做到资料的搜集；准备性；彻底、仔细节约开支；二、房地产市场调研以及二、项目可行性准确二、项目潜在风险要有足够产品判断和前期

23、定位；性；的认识，避免产品定位失败三、整合设计、业主、广三、建筑风格的地域导致资金的损失；告、设计等单位，制定策性；三、项目定位必须通过会议划方案；四、营销方案和广告协商讨论决定；四、项目执行策划方案的推广的目的性；四、房产广告的推广必须以成本测算以及项目风险五、物业服务满意最小成本得到最大回报；的规避；度；五、对售楼部的设计布局必五、市场营销阶段，掌握六、国家对市场的政须考虑以后利用最大程度节房地产市场信息，把握入策性；约成本；市时机；七、不可抗力的其他六、对楼盘的模型、样板房六、广告的前期吐如高因素；以及三维必须进行招标，避炮、电视、网络多媒体；免人为因素干扰；七、对前期策划、营销方七、物

24、业管理必须做到一费案进行不断跟进和改清，半年或一年对收入和支进；出进行一次公示。重点岗位人员廉政风险识别、监督一鉴表工作职责廉政风险防范措施监督措施风险等级*一、认真执行公司销售业务菅一、存在着执行公一、积极参加公司各项政理的规定，努力提高业务水司的规定有偏差的治学习，提高自己的政治平、产品知识水平、道德修养风险,业务不熟悉，思想水平、业务知识水平水平，做好商业保密工作；弄虚作假，使公司和道德修养，工作多请示、二、熟悉本区域的市场特点，利益受损的风险，多汇报、不自作主张、不营销特点，建立长期稳定的合商业保密工作的风该问的不问，不该说的不作关系，积极完成销售指标;险；说，做好有密必保；三、积极履

25、行销售合同的正常二、存在着业务单二、按照规章制度办事，完成，并催讨销售款项。位长期合作的熟不参与业务单位的宴请；四、为客户提供主动、热情、悉，工作上不讲原三、销售业务工作严格按满意、周到的服务，以公司利则,吃拿卡要，谋合同办事，手续齐备，不益为重，不索取回扣，遵守国取私利，国家、企弄虎作假；家法律，公司规章制度，杜绝业利益损失的风四、提高周到的服务，一经济犯罪；险；人为私，二人为公，不私五、完成领导交办的其他任三、存在着销售、下谈工作不索要好处。如务。服务过程过中索取有业务赠送应积极主动上好处经济犯罪的风交公司。险。一、贯彻执行国家有关技术政一、违反廉洁自律一、加强学习，提高廉政策及上级技术管

26、理制度，对项规定，存在收受礼意识；目技术工作全面负责；金、谋取不正当利二、严格按岗位工作职责，二、组织施工技术人员学习并益的现象；遵守各项岗位制度，在工贯彻执行各项技术政策、技术二、对设计变更审程施工过程中严格执行相规程、规范、标准和技术管理查把关不严的风关规定，努力做到公平公制度。贯彻执行质量管理体系险；正；标准。组织技术人员熟悉合同三、把关不严或收三、重大事项集体研究决文件和施工图纸，参另施工调受好处，未按实际定，不私自决议；查、图纸会审和设计交底；工程量进行签证的四、抓好项目的工作质量、三、组织项目各项规划、计划风险；安全和执行进度的督促检的制定，协助领导对工程项目四、对所建项目存三,不

27、定期地开展对工程的成本、安全、工期及现场文在安全隐患监督不质量抽查和安全检查；明施工等日常管理工作;力的风险；五、强化工作验收和结算四、组织项目部的质量检查工五、对付工程质量环节管理，规范验收标准;作，督促检查生产班组开展自严格把关的风险;六、做到廉洁自律、提高检、互检和交接检，开展创优六、未按工程进度自身素质，不吃、拿、卡、质工程活动;要。五、负责整理变更设计报告、七、在施工管理过索赔意向报告及索赔资料；程中接受施工方请六、参加建设单位组织的各种吃请喝和礼物，造施工生产、协调会、编制年、成不良影响。季、月施工进度计划；七、负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续；八、负责

28、主持竣工技术文件资料的编制，参加竣工验收。重点岗位人员廉政风险识别、监督一鉴表姓工作职责廉政风险防范措施监风名督险措等施级*1、贯彻执行国家有关技术政策及1、违反廉洁自律规定，1、加强思想道德建上级技术管理制度，对项目技术利用知悉或者掌握的设，提升自己政治工程全面负责；公司内幕信息谋取利素养；2、组织施工技术人员学习并贯彻益；2、严于律已，严格执行各项技术政策、技术规程、2、把关不严或收受好按照工作要求、工规范、标准和技术管理制度。贯处,未按实际工程量进作程序和工作纪律彻执行质量管理体系标准。组织行签证,未对工程质量办事；技术人员熟悉合同文件和施工图和安全进行严格把关，3、严格按照岗位工纸，参

29、加施工调查、图纸会审和未按工程进度施工的作职责，遵守各项设计交底；风险；岗位制度,三I程3、组织项目各项规划、计划的制3、对施工现场重大安施工过程中严格执定,协助领导对工程项目的成本、全隐患未大胆提出,整行相关规定，努力安全、工期及现场文明施工等日改、停工通知发放不及做到公平公正；常管理工作；时或该发未发,没有及4、注重管理、加强4、组织项目部的质量检查工作，时将施工企业的不良制度落实，避免责督促检查生产班组开展自检、互行为上报的风险；任范围内出现任何检和交接检，开展创优质工程活4、未严格按照生产管批漏及重大事故的动；理制度、操作规程进行发生；5、负责整理变更设计报告、索赔管理和操作,发生重大

30、5、树立全局意识，意向报告及索赔资料；生产运行事故和安全坚持重大问题，集6、参加建设单位组织的各种施工生产责任事故的风险；体研究、集体决议，生产、协调会，编制年、季、月5、接受施工及相关单不私自决议；施工进度计划；位组织有可能影响工6、按照组织程序和7、负责项目各阶段的工程计价、程管理工作公正的礼原则开展各项工计量资料的收集、整理和申报签品、宴请、等活动安排；作，主动接受公司认手续；6、违反规定在经济实监督；8、负责主持竣工技术文件资料的体等单位兼职取酬,以编制，参加竣工验收；及从事件偿中介活动；1、全面掌握本市场的变化，了解1、存在对公司销售策1、加强学习，培养客源市场布置的流量，注意市场略

31、、销售进度、企划、受岗敬业精神，增结构的变化；公司重大决策、管理办强责任感、使命感，2、负责销售计划的落实、及时收法等重大机密事情泄熟练掌握各项工作回应收帐款；密的风险；能力；3、销售过程对客户讲解做到耐2、存在为了达到个人2、加强重点部位工心、细致、全面、准确、实事求目的,直接或间接牺牲作的风险意识，努是；公司利益的风险；力提高工作能力，4、售前、售中、售后力求保持一3、存在对客户进行恶避免各种风险发贯严谨的作风,把每TW办实；意隐瞒不利因数,夸大生；5、负责预售许可证、产权证的办有利因素,损害公司形3、不说有损公司形理；象的风睑；象的话，不做有损6、负责房屋买卖合同的签订，整4、存在对突发

32、事件和公司形象的事；理客户档案力求准确完整。领导交办的工作处理4、每日三省吾身，7、负责与现场物业管理公司的工及及时的风险；时时处处提醒自作对接；己，勿以善小而不8、发扬团队精神，认真完成领导为，勿以恶小而为下达的各项工作，积极协助其他之；同事完成相关事宜；重点岗位人员廉政风险识别、监督一鉴表监 风督 险措 等施 级姓工作职责廉政风险防范措施*名1、认真贯彻执行公司销售管理1、存在领导交办的1、增强自身责任感，规定和实施细则，努力提高自工作处理不及时的使命感提高业务水平身营销业务水平，产品知识水风险；和办事能力；平，道德修养水平；2、存在对商贸公司2、严格按章办事，对2、负责与客户签定销售合同

33、，制度建立,制度执行事不对人；督促合同正常履行，并催讨所不严格的风险；3、提高反腐倡廉的觉欠应付销售款项。3、存在利用职务之悟，提高自身素质；3、负责商贸公司办公用品的申便和工作上建立的4、严格履行办公用品购，管理，领用的审核；关系办理私事的风申购,管理领用制度，4、做到以公司利益为重，不索险；严格自律维护公家利取回扣，馈赠钱物上交公司，4、存在与业务单位益；遵守国家法律，杜绝经济犯罪；建立的关系收受回5、严格执行保密规定,5、完成经理临时交办的其他任扣的风险；严格要求自己防止泄务；5、存在泄漏商贸公密事件；司秘密文件的风险；L认真贯彻执行公司销售管理1、存在对领导交办1、增强自身责任感，规定

34、和实施细则，努力提高自的工作处理不及时使命感提高业务水平身的业务水平；的风险；和办事能力；2、存在利用职务之2、提高反腐倡廉的觉2.负责与客户签定销售合同，督便和其他单位建立悟,杜绝吃请索取回扣促合同正常履行，并催付所欠私事关系索取回扣不良行为；应付销售款项；的风险；3、严格执行保密规定,3.填写有关销售表格，做好销售3、存在违规使用单防止泄密事件发生；费用支出控制；位公章的风险；4、存在违规泄漏公司销售档案秘密资料的风险；重点岗位人员廉政风险识别、监督一鉴表姓工作职责廉政风险防范措施监风名督险措等施级*1、做好现金的日常管1、财务管理不规范，1、加强对廉政政策的学习，积理及收付工作，保证存在

35、做假帐，坐支，极参加党风廉政，思想道德,职现金收付的正确性和挪用公款的情况；业道德教育，树立正确的人生合法性；2、可能出现现金开观，价值观，权力观，政绩观。2、严格执行现金管理支范围过大，可能出注重自身政治理论和业务知识制度和结算制度，根现库存现金限额过的学习，加强个人自律意识；据公司规定的费用报大；2、加强资金管理，一定要做好销和收付款审批手3、大额资金的使用日记帐工作，加强库存管理，不续，办理现金及银行管理不按规定，存在得随意挪用现金，认真贯彻执行结算业务；廉政风险；国家规定的财经制度；3、按照公司财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明；4、严格遵守财务管理制度

36、和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报；3、根据帐务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记帐凭证；4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记，并做到日清月结，月末与银行核对存根余额；5、保管好现金，各种印章，空白支票，空白收据及其他证券，要确保其安全和完整无缺；6、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期负款；7、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导报款情况；*1、生活小区的售后服1、因有意夸大住房1、在今后的工作中，努力学习务工作。的质量不好和在工建筑施工方面的专业常识和了2、及时向部门领导的作中的不负责的言解有关建材特性的知识及常见馈服务区内的相关信彳j业的信

37、割弋的维修方法，以利于今后更好的息。来损失的风险。工作。3、负责小区的水电费2、对个别住房质量2、提高防范意识，时刻守记，用单据的直收和清算的事故处理上，有不自己是企业大家庭的一份子踏工作。尊重事实，有意袒护实做事，认真做人。4、协同其它部门，做业主,帮助业主受3、在住房质量事故的处理上，好住房的日常维修和益，使自己从中得多和部门领导T报请示，多请教小区内公共设施的维的风险。施工技术人员，尽管做到合理公护工作。3、在零星维修的，正。5、及时处理小区内的不认真监管，不负责突发事件和协调因住任，随意签证，以实房维修而产生的邻里现请吃卡拿的风险。关系不和的矛盾。6、保管好办公用品及前期施工遗留的施工建材。7、协助物业公司做好小区的物业管理；8、积极完成上级领导交办的其它工作；重点岗位人员廉政风险识别、监督一鉴表姓工作职责廉政风险防范措施监风名督险措等施级*1、严格遵守现金管理暂行1、财务管理规1、加强对政政策的学习，条例单位现条必须按照条范存在做假账，加强个人自律意识，能够专例规定的使用范围使用。设立小金库题学习，研讨交流，自学等2、严格按照现金管理暂行贪污公款的情形式，不过所提交自身综合条例和银行结构制度规定，况。素质。根据审核人员审核签章的付2、可能出现现2、严格遵守财务管理