《网上报税流程》PPT课件.ppt

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1、临沂市网上办税厅系统培训,临沂市国税局主办、费县国税局协办临沂和华中税信息科技有限公司技术、服务支持,登陆方式 1：,在百度搜索中输入：临沂市国税局直接点击浮动图片：网上办税厅,登录方式 2：,http:/218.56.134.150:5001/wsswjout,在登录窗口输入纳税人识别号和密码，点击“登录”进入临沂市国家税务局办税服务厅界面。,注意事项,1 初始密码是纳税人税号的后六位2 为了系统的安全性，第一次登陆系统平台 的时候一定要去修改初始密码3 浏览器设置修改（为了正常登陆系统平台对报税机器浏览器进行必要的设置）具体设置：,1）打开IE浏览器工具Internet选项(O),2）安全

2、可信站点站点（弹出可信站点对话框）,将该网站添加到区域中去：http:/218.56.134.150:5001/wsswjout 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)的选项（S）如果有对号去掉前面的对号,3）自定义级别-将安全设置内容中所有的ActiveX控件设置为“启用”重置-安全级低一直点击确定退出,系统页面简介,修改密码（右上角）,办税区,企业内部用户维护：增加操作员及设置相应权限,纳税申报：,季度所得税注意事项：,季度所得税查账征收报表第8栏：“实际已预缴所得税额”的累计数是从CTAIS2.0征管系统中提取得到，此栏数据不能自行更改。如有出入需联系分局相关税务人员查实后从

3、CTAIS2.0征管系统中修改，并重新提取数据。季度所得税查账征收报表第9栏：“应补（退）所得税额”累计数为本期实际扣缴得所得税额。,增值税注意事项：,1 填表顺序必须按照：表一，表二，主表（增值税申报表）填写完毕之后，这三张表无论哪张表需要修改都需要 按表一表二主表顺序重新进行保存2 新增财务报表模块，填写05版或07版的资产负债表、利润表、现金流量表。3 网上办税厅系统中本期认证的发票申报抵扣时应填写在附表（二）中第四项：“其他”中的35栏“防伪税控系统开具的增值税发票”。填写完成后附表（二）的第1栏、第2栏数据将会自动生成，就无需填写了 4 固定资产进项税额抵扣情况表（必须保存）如果企业

4、没有固定资产也需要保存下这张空表，否则不能申报成功5 运输发票：公路发票明细数据一定不要从本系统录入！更不能通过联运发票的方式录入。附表二中正常填写。铁路，航空，管道，海洋需要从本系统汇总录入6 一定要查看反馈信息，确认是否申报成功7 撤销申报 在上传完申报数据以后，报税清卡之前，可以进行撤销申报。提出撤销申报申请后需等待税局人员审查同意后方能撤销。,新版财务报表注意事项,根据山东省国税局相关文件要求，自2010年2月1日起纳税人每月的前15天需报送新版的财务报表。（一）执行企业会计制度、小企业会计制度的纳税人，报送2005版“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”和相关附表。（二）执行企业

5、会计准则的纳税人，报送2007版“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”所有者权益（股东权益）变动表和相关附表。（三）实行汇总申报纳税的分支机构纳税人，不需要独立报送财务会计报表，由总机构按照规定统一汇总报送财务会计报表，总机构主管税务机关通过综合征管软件V2.0财务会计报表模块统一录入。（四）执行金融企业会计制度的纳税人，执行企业会计准则的商业银行、保险公司、证券公司纳税人，及其他纳税人的财务会计报表，综合征管软件V2.0暂不能够实现存储的，待总局综合征管软件V2.0增加相应存储格式后再行存储。,文书申请：,文书查询：起草-提交-受理-退回,注意：,已经申请的文书在没有受理完成之前 不能再

6、次提起同样的申请,发票管理,发票开具：,目前系统支持的发票种类,山东省临沂市农业产品收购统一发票（发票代码：40104）统一印制发票工业五联电脑版（统一）（发票代码：70105）山东省临沂市出口商品专用发票（发票代码：26307）山东省商业统一发票（发票代码：21781）山东省商品销售统一发票（发票代码：20103）,注意：,1.发票作废：只能作废当月发票 只能单张作废，不能批量作废2.发票红冲:只能红冲往月发票3.打印注意：把打印机挡板一边固定好 放入空白A4纸张进行打印 把打印到A4张的发票与正式发 票对在一起，调整位置。准确无 误之后，再放入正式发票进行打 印,防伪税控抄报税：,注意事项：,1.必须将防伪税控升级到最新版本2.只有纳税申报成功之后才能进行这项操作3.如果想应用这项功能必须在防伪税控的这台机器上进行，IC卡放到读卡器里4.进行操作的时候必须把防伪税控的这台机器上其他的程序全部关掉，达到资源独占(进行操作的时候必须把防伪税控的开票程序关闭),重点税源：,出口退税：,数据上报：1.情况填报,2.调查表：,3.文件上传：,业务咨询：,