流程优化 鱼骨图法(全).docx

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1、流程优化鱼骨图法1.目的为了规范特殊特性以便控制使产品达到品质要求，特制订此规范；2 .范围适用于公司特殊特性的管理3 .职责3.1 技术中心产品工程部负责对特殊特性的识别与标识，并对有关人员进行特殊特性和产品安全特性的专门培训；3.2 前期质量、生产部、质量部负责按要求操作、监控，并记录有关资料；4 .术语和定义4.1 重要特性一一指对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包括在控制计划之中；4.2 关键特性-指能与政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并包括在控制计划之中需要特殊生产者、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能力指数；5 .作业内容序流程过程

2、描述责使号图任用部文门件/表单5.1 特殊特殊特性的分类如下：产特性5.1.1关键特性品分类5.1.2重要特性工进料5.1.3一般特性程预验部收前进料期预验质收量进料部预验收5.2 A521特殊特性包含产品的特殊特产特殊性和过程的特殊特性，产品的特殊品特性特性如装配尺寸、推拉力等；过程工的识的特殊特性如注塑成型的温度等；程别与522与安全有关的特性，即与安部确定全性或政府法规有关的特性是指前IQC可能影响产品的安全性或政府法期检验规的符合性的特性，如防电击产品质安全以及环保（如ROHS、REACH）量等方面的要求等。这种特性应识别为关键特性；5.2.3可能会影响产品的使用功能、与其它产品/零件

3、的配合性能，应识别为重要特性，此类特性有两个方面：序流程号 图过程描述责 任 部 门使用文件/表单特 殊 特 性5.2A523.1客户指定，部分客户会在合产特殊同、技品特性术、品质保证协议、检验标准、图工的识纸或其它工程规范中指定特殊性程别与确定要求，客户指定的特殊特性，均作为本公司要控制的特殊特性，必须符合客户对特殊特性的定义和符号；当客户有特殊要求的特殊特性符号时，优先使用客户的特殊特性符号，也可以使用本公司转换的特殊特性符号，但需客户同意。5.23.2公司自身识别，客户没有规定的特殊特性又可能影响产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或生产过程参数，要求设计、，艺、品质、制

4、造等相关部门，去了解产品及制造过程的信息，在品质先期策划过程中，跨部门的工程部，应通过DFMEA和FMEA等方法确定特殊特性；5.2.4产品工程部应将所有的特殊特性编入特殊特性清单；部前期质量清单5.3特殊特性5.3.1当客户的设计记录标出特殊特性符号时，本公司的相关文件刖期特殊的标识上，如FMEA、控制计划、作业指导书、工艺文件、检验标准等，必须标上客户特殊特性符号，表明此特殊特性对工序有影响；5.3.2当客户没有规定特殊特性符号时，采用本公司规定的符号，在相关文件如PFMEA、控制计划、作业指导书上进行标识，表明那些特殊特性对工序有影响，具体参见附件：特殊特性对照表。质量制造技术部特性清单

5、5.4B特殊特性的控制5.4.1 所有特殊特性都必须包括在过程流图FMEA控制计划中展开分析；5.4.2 所有特殊特性的生产过程应进行能力评估（对计量值），其过程能力指数CPK应大于1.33；初始过程能力指数PPK需于于1.67.5.4.3 生产部生产过程中应对涉及安全特性的作业人员进行资格培训，并将有关资料进行保存；生产部特殊特性清单序流程过程描述责使号图任部门用文件/表单5.4B5.4.4生产部生产过程中应对涉及生特特殊特殊的作业人员进行资格培训并产殊特性的控制及进行资格认定后才能上岗，并将有关资料进行保存；5.4.5 作业人员必须对涉及安全特性的指定过程参数进行监控并做好记录，记录单上标

6、识安全特性符号，记录由生产部保存；5.4.6 特殊特性制造过程如有更改，必要时向客户沟通；5.4.7 特殊特性的控制方法与手段：5.4.7.1特殊特性要进行相应的能力验证，要求初始过程能力研究PPK大于等于1.67；批量生产六个部特性清单月的CPK大于等于L33,过程能力不足或缺少验证时质量部要进行IO0%检验；在与特殊特性相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时，必要时应确定规定的设备能力指数CMK,且要大于等于1.67；具体参见附件二；5.4.7.2特殊特性的控制手段特殊特性的具体控制手段见附件5.4.7.3特殊特性涉及到供应商时，需传递到供应商按5.4、5.5的要求进行管理。和产品

7、的安全及政府法规的符合生特性有关的特殊特性，涉及了产品的产殊责任与关键特性相关的文件，均须部特标识安全符号，此类文件应包括：人性551产品的设计文件、工艺文件、力清作业指导书、检验规范/标准、控资单制计划、PFMEA等，由相关部门源保存部5.5特殊特性的文件控制552过程参数监控记录文件，由质生产部保存；量5.5.3检验仪器的校验证书与文部件、检验结果和判定记录文件，由质量部保存；554人员培训、资格证明材料等，由生产潜B与人力资源部保存；本作业指导书所有产生的相关记生特录按记录控制程序执行；产殊部特人性力清资单源部质量部5.6记录控制6.参考文件NA7.附件及相关表单7.1 附件一：特殊特性

8、对照表7.2 附件二：特殊特性的过程能力要求7.3 附件三：特殊特性的控制手段7.4 相关表单见下表记录编号记录名称保存年限保存地点NA附件一：特殊特性对照表客通大众福沃捷吉日奔户用特尔豹利产驰神通特殊特沃路性符号产安SS/CD/TLDS口品全1特般关键特性过过程程特性CCKPCCCCCCCASCPQCSCSCSCBKCDR无无无无无KCCKCC无无无无关键特性重要特性附件二：特殊特性过程能力要求特殊特性分类短期能力长期过程能力CCPPK1.67CPK1.33SCPPK1.67CPK1.33KCPPK1.33CPK1.00附件三：特殊特性控制手段特殊特性分类控制手段优先等级安全特性防错或定期实验，相关记录单独优先等级关键特性保存1重要特性防错或SPC优先等级2IO0%全检优先等级3返工返修方案的拟定