642退税数据录入.ppt

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1、1,部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。关联号：15位数字；申报年月（6位）+批次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；税种：增值税选择V，消费税选择C进货凭证号：填写增值税发票上发票代码+发票号码，共18位供方纳税人识别号：按照增值税发票上销方纳税人识别号填写开票日期：按照增值税发票开票日期填写商品代码：根据增值税发票所对应报关单项中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。计量单位：根据商品代码自动带出。,退税数据录入,2,数量：根据增值税发票所对应报关单项中的法定数量填写。计税金额：增值税发票上不含税金额征税税率、征税税额、退

2、税率、应退税额：自动带出。单证不齐标志：不填特准退税类型：以特殊贸易出口的填写备注：除委托加工出口对辅料部分录入WT+手册号，其他不填。,退税数据录入,3,1.在批次下拉框里选择新批次2.在弹出的界面上选择【确定】3.在录入界面点新增后就会显示新批次,多批次录入,退税数据录入,4,数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要进行数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能。点击【数据处理】【退税申请】【数据一致性检查】,一致性检查,5,勾选需要检查的数据，点击【审核】按钮，如果录入的数据存在问题，系统会给予提示如果需要查看产生疑点的数据，可以在【数据处理】【退税申请】【疑点调整】中查看,

3、一致性检查,6,点击【数据处理】【退税申请】【预申报】，打开数据生成界面。,如有其它凭证，请录入凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】跳过,退税预申报,7,界面中会显示未进行过未正式申报的数据。,退税预申报,8,点击【生成】按钮选择电子数据存放的路径，点击【确定】,退税预申报,9,系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数据。新系统的电子数据文件名格式为:WMYSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP,退税预申报,10,双击运行企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,预申报数据上传,11,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如预申报，点击【预审申报】

4、，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行退税预申报，点击【外贸预审申报上载】,预申报数据上传,12,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。反馈的时间快慢视服务器情况而定。,预申报数据上传,13,预申报反馈数据下载,登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。,14,预申报反馈数据下载,点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。,15,生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将审核结果反馈给企业

5、进行调疑。点击【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【预申报】，打开反馈数据读入界面。,读入预申报反馈数据,16,点击【浏览】，选择需要读入的反馈数据。,读入预申报反馈数据,17,点击“解压”点击“导入”，系统会提示已读入反馈数据条数点击“查看反馈”，系统会自动转入疑点调整界面,读入预申报反馈数据,18,反馈数据处理,读入的反馈数据也可以在【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【疑点调整】中查看。,疑点调整,19,疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印出来方便用户查看，并将此报表随同打印退税报表一起送至退税机关。,疑点表打印,备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽可能的调

6、整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打印最后的预申报疑点表就可以了。,20,预审对疑点处理后，可以进行正式申报点击【数据处理】【退税申请】【正式申报】，打开数据生成界面。,如企业有其他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】,退税正式申报,21,界面中会显示未进行过正式申报的数据。直接点击【生成】就退税正式申报数据。,退税正式申报,22,点击【生成】按钮选择电子数据存放的路径，点击【确定】生成电子数据,退税正式申报,23,生成的新系统电子数据如下图,注意：如果新系统数据无法通过传输平台网上申报，则可将以上文件拷入盘中送至国税局申报。,退税正式申报,新系统的电子数据文件名格式

7、为:WMYSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP,24,双击运行企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,退税正式申报数据上传,25,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如正式申报，点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行退税正式申报，点击【外贸正审申报上载】,退税正式申报数据上传,26,在此界面，点击【文件上载】，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。,退税正式申报数据上传,27,正式申报回执下载,企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载

8、。,28,可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送给税务局。正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器。,正式申报回执下载,29,点击【数据处理】【退税申请】【数据打印】，打开数据打印界面。根据数据状态，选择【已正式申报】的数据。,打印退税报表,30,点击“打印”按钮，即可生成打印模板,打印退税报表,31,正式申报-反馈数据读入处理税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台的【正审反馈】菜单下载正式申报反馈数据。点击【数据反

9、馈】【读入反馈数据】退税申报反馈】【正式申报】，打开反馈数据读入界面。,正式申报反馈数据读入,32,操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为：WMZZSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果,正式申报反馈数据读入,33,在【数据处理】-【退税申请】-【打印反馈汇总表】中打印,打印审批汇总表,34,退税申报软 件 演 示,35,单证数据录入,生成单证正式申报数据及数据上传,打印单证申报数据,（2）单证申报流程,36,单证数据录入,进料加工和来料加工,37,其它单证业务,单证数据录入,38,根据实际业务需要，在单证模块中输入相应的数据项，需要注

10、意的是新版软件将补办报关单、核销单和代理证明统一在“出口未退税证明表单中录入”。,单证数据录入,其它单证业务,39,点击【生成】,生成单证申报数据,40,选择文件存放的路径，直接点击【确定】新数据文件格式为：DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip,生成单证申报数据,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，这里选择【单证正审申报上载】,单证正式申报数据上传,42,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的单证正式申报数据，点击【确定】即可。,单证正式申报数据上传,43,打印单证申报数据,44,点击【打印】，选择需要打印的打印机即可,打印单证申报数据,45,单证申报软 件 演 示,46,培训课件下载地址：http:/下载中心江苏新版申报端擎天公司昆山办事处：昆山市柏庐中路401号(成峰商苑)4B-016室电话：0512-57597527 传真：0512-5750471815862679323 罗先生 13222254131 刘先生13205156056 陆先生 15051660155 时先生15850225897 杨先生 15850332402 周先生13912622120 乔先生,培训结束，谢谢！Thanks!,