《中期业绩推介》PPT课件.ppt

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1、2013年中期业绩推介,中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司,摘要,财务摘要,业务回顾,资本开支,后期展望,2,财务摘要,3,4,营业额,毛利,税前利润,净利润,每股收益（元/股）,增减（%）,财务摘要,百万元人民币,按国际财务报告准则编制,1H2013,1H2012,+141.06,+143.20,+173.43,+22.92,+141.25,57,086,46,442,-1,133,832,-1,507,651,0.066,-0.160,-1,152,473,5,资产总额,负债总额,股东权益,每股净资产（元/股）,资产负债率,增减（%）,财务摘要,百万元人民币,按

2、国际财务报告准则编制,于,于,个百分点,2.83,2.95,-6.63,-2.41,-2.4,35,586,36,463,20,159,18,822,16,037,16,510,52.89%,55.29%,2.264,2.328,业务回顾,6,世界经济运行依然错综复杂，经济复苏总体仍然缓慢。,中国经济发展总体平稳，但经济增速有所放缓。,石油和石化产品消费增长平稳，产品价格表现疲软。,7,业务回顾,国际原油价格在相对高位窄幅震荡。,安全环保态势持续向好，生产装置安稳运行。,狠抓精细化管理，挖潜增效成果明显。,8,业务回顾,发挥炼油改造工程优势，全面实施优化增效措施。,加快技术进步，形成差异化发展

3、的优势。,积极履行社会责任，保持企业的和谐稳定。,积极推进股权分置改革，股改方案顺利通过。,8,业务回顾,原油价格,国际原油价格,本公司原油加工成本,VS.,9,下降11.20%,2011,2013,业务回顾,美元/桶,2012,原油来源,10,中东84.20%,业务回顾,非洲8.86%,拉美4.09%,俄罗斯2.85%,1H2013,墨西哥2.41%,泰国2.31%,中东58.11%,非洲25.77%,中国3.53%,俄罗斯7.87%,1H2012,亚洲市场化工产品价格走势,业务回顾,11,国内表观消费,百万吨,1H2012,1H2013,12,+8.12%,+12.94%,+15.89%,

4、+4.86%,业务回顾,主要化工产品产量变化,13,-0.22%,-6.99%,-22.58%,-6.70%,+2.51%,吨,业务回顾,+0.05%,+1.86%,+1.33%,+7.58%,+7.45%,-2.58%,国内产量份额,14,业务回顾,产品销量变化,15,+0.11%,-9.13%,+16.59%,+46.99%,+31.56%,业务回顾,平均销售价格变动,16,-4.70%,+0.24%,-10.22%,-2.26%,-7.57%,业务回顾,销售收入结构,17,1H2012,1H2013,石油产品44.62%,中间石化产品21.18%,树脂和塑料17.16%,合成纤维3.92

5、%,贸易及其他13.12%,石油产品53.59%,中间石化产品 18.53%,树脂和塑料13.07%,合成纤维3.12%,业务回顾,贸易及其他11.69%,分行业利润率,18,业务回顾,资本开支,19,20,10万吨/年EVA项目可行性研究报告已获批复,2013年上半年，资本开支为人民币4.02亿元,1#乙二醇装置增产环氧乙烷结构调整项目，6月份完成建设并投产。,启动3000吨/年正戊烯装置项目,资本开支,下半年，实施热电部5#、6#炉烟气脱硫项目、3#、4#炉脱硝除尘项目；抓好3000吨/年正戊烯生产装置项目建设；实质性启动EVA项目。,后期展望,21,22,后期展望,国际环境依然十分复杂，

6、世界经济正在深度调整。,中国经济仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，具备经济持续健康发展的基础条件，经济将保持总体平稳发展态势。,中国石油和化工产品市场需求增长将有所加快，行业经济可能稳中趋好。,国际原油需求增长将相对强劲，原油供应方面仍将宽松，下半年国际原油价格走势相对比较平稳。,23,后期展望,继续抓好安全环保工作，注重绿色低碳发展继续做好生产经营系统优化，努力追求效益最大化深入挖掘装置潜能，推进后续发展项目建设加速推进一批重点科研项目，加快技术进步和信息化建设步伐推进股权分置改革相关后续工作进一步加强企业管理，提高资金运作水平，不断提高管理水平和绩效加强员工队伍建设，营造稳定和谐的发展环境,