ISO9001体系流程模版流程培训.ppt

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1、绩效管理项目,系列培训之二：流程画法培训,关键词：,流程再造（BPR）3C流程(BP)流程四要素流程符号流程描述流程画法,饭馆中的流程再造小游戏,配菜,炒菜,鱼香肉丝,麻婆豆腐,水煮鱼,红烧肉,3,5,2,2,4,3,3,4,1,2,3,4,2,1,4,3,最短时间为17分钟,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,2,1,4,3,顺序时间为17分钟,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,最长时间为?分钟,时间,时间,配菜师父,炒菜师父,配菜、炒菜流程,配麻婆豆腐,配鱼香肉丝,配红烧肉,配水煮鱼,做麻婆豆腐,做

2、鱼香肉丝,做红烧肉,做水煮鱼,2分钟,3分钟,3分钟,4分钟,2分钟,5分钟,4分钟,3分钟,结束,主要内容,一、流程的基本知识介绍二、流程图的基本知识介绍,业务流程相关概念,来自3C的挑战-流程再造产生的背景,2O世纪6O、7O年代以来，信息技术革命使企业的经营环境和运作方式发生了很大的变化，而西方国家经济的长期低增长又使得市场竞争日益激烈，企业面临着严峻挑战。有些管理专家用3C理论阐述了这种全新的挑战：(1)顾客（Customer）买卖双方关系中的主导权转到了顾客一方。竞争使顾客对商品有了更大的选择余地；随着生活水平的不断提高，顾客对各种产品和服务也有了更高的要求。(2)竞争（Compet

3、ition）技术进步使竞争的方式和手段不断发展，发生了根本性的变化。越来越多的跨国公司越出国界，在逐渐走向一体化的全球市场上展开各种形式的竞争，美国企业面临日本、欧洲企业的竞争威胁。(3)变化（Change）市场需求日趋多变，产品寿命周期的单位已由“年”趋于“月”，技术进步使企业的生产、服务系统经常变化，这种变化已经成为持续不断的事情。因此在大量生产、大量消费的环境下发展起来的企业经营管理模式已无法适应快速变化的市场。面对这些挑战，企业只有在更高水平上进行一场根本性的改革与创新，才能在低速增长时代增强自身的竞争力。越来越多的管理者终于醒悟：必须对现有的企业管理观念，组织原则到工作方法进行彻底的

4、重组再造，做一次伤筋动骨的大手术，美国的企业才能迅速获得新生，重新回到世界领先的位置。流程再造就是在这种在这种背景下，美国企业为挑战来自日本、欧洲的威胁而展开的的一场管理的革命性探索。,SWOT分析,优势STRENGTH,劣势WEEKNESS,机会0PPORTUNITY,威胁THREAT,1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化),1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化),1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化),1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化),流程再造的三个基本思想,（1）以顾客为中心。传统的分工理论将完整的流程分解为若干任务，并把每个任务交给专门的人员去完成，在这种思想的影响下，工

5、作的重点往往会落在任务上，从而忽视了最终的目标满足顾客的需要。恢复了流程的整个面貌，带来的直接好处就是使每位负责流程的人员充分意识到，流程的出口就是向顾客提供较高的价值。（2）以员工为中心。企业再造将直接导致组织结构发生变化，扁平化成为替代的传统金字塔型结构的新模式，改造后的企业中主要以流程小组为主，小组中的成员必须是复合型的专业人才，需要具备全面知识，综合观念和敬业精神，这一客观要求推动员工不断学习，实现挑战性的目标。（3）以效率和效益为中心。重组流程推动了企业生产效率和效益的提高，IBM公司通过重组流程减少了九成的作业时间，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的业务量。,流程图基本知识

6、介绍,流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法,流程四要素,1、执行人:,2、动作:,3、逻辑关系:,4、时限:,行为的发起者,流程过程中的具体行为和步骤,动作与动作之间的先后关系；也代表信息流物流、资金流的流向,执行该流程的动作所要求的时间期限,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之一:执行人以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐

7、,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,执行人,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,财务部,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之二:动作以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子

8、验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,动作,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之三:逻辑关系以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购

9、预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,逻辑关系,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之四:时限以物品采购流程为例

10、,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,时限,1天,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号

11、 流程描述 流程图的画法,流程符号,是,否,动作,可选动作,单个文件/表单,多个文件/表单,子流程,存档,判断/决策,逻辑关系线,数据,人工输入,人工操作,卡片,资料带,或者,排序,合并,常用流程符号,不常用流程符号,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:动作以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记

12、应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,动作,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:可选动作以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认

13、验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,可选动作,物品入库,物品入库,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:表单以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收

14、报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,表单:单表单多表单,验收报告单,待记应付申请单,增值税发票,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:子流程以物品采购流

15、程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,子流程,物品付款流程,采购部,财务部,物品付款

16、流程,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑,增值税发票、付款贷记应付单,记帐,应付账,到税务局认证,付款计划,打印付款申请单,付款申请单,付款,付款计划流程,1天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:存档以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途

17、商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,存档,文件存档,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:判断以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子

18、验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,判断,是否属急调不备库存品种,是,否,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:逻辑关系以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要

19、求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,逻辑关系,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法,流程描述,为了便于记忆给流程取的名称,流程名称,流

20、程编号,公司名称部门名称流程的序列号（GKBJBGS001）,建立此流程要达到的目标,目的,原则,建立和执行该流程所必须遵守的基本准则,流程适用于那些事情的运作(TEOCT),适用范围,流程说明,流程步骤的具体描述(TEOCT),该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤(TEOCT),关键控制点,流程相关表单,流程涉及的相关的文档和表格,流程描述,流程名称：物品采购流程 流程编号：GKBJ-CG-001一、目的：加快物品的采购速度，提高存货周转率，降低成本二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司物品的采购四、流程说明：五、关键控制点 合同洽谈、签订、六、相关表单 采购合同，电子采购

21、预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票七、制度,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法,第一步:流程描述,流程名称：物品采购流程 流程编号：GKBJ-CG-001一、目的：加快物品的采购速度，提高存货周转率，降低成本二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司物品的采购四、流程说明：五、关键控制点(TEOCT)合同洽谈、签订六、相关表单 采购合同，电子采购预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票,采购部,质量管理部,财务部,储运部,第二步:标明执行人以物品采购流程为例,采购部（主控）,质量管

22、理部（强相关）,财务部（相关）,储运部（强相关）,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,第三步:画出流程的基本过程,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,采购部,质量管理部,财务

23、部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,第四步:标明时限以物品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,

24、3天,3天,30天,30天,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,物品采购流程,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,物品入库,收集物品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位,物品入库,物品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,分组试讲物品采购流程,谢 谢 大 家！,