管理手册(物资管理部).ppt

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1、2016版管理手册,物资管理制度（编号：YSJ-ZD-08-01）,根据公司修订编制YSJ-2016 版“三体四标”整合型一体化管理体系管理手册的工作要求，作为公司物资管理主控部门，物资管理部依据质量管理体系 要求GB/T 190012015、工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007、环境管理体系 要求及使用指南GB/T24001-2015、职业健康安全管理体系 要求GB/T28011-2011 标准，对公司管理手册中的物资管理制度进行了修订、完善。,工程建设施工企业质量管理规范 第八章 工程材料、构配件和设备管理一般规定：企业应建立 并实施工程材料、构配件和设备管理制度，对工

2、程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理和不合格品的控制做出规定。施工企业应对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理和不合格品的控制活动实施监督、检查和改进。8.2采购施工企业应依据设计文件、法律法规和标准规范的要求编制工程材料、构配件和设备采购计划，经审批后实施。在工程材料、构配件和设备采购前，施工企业应对供方进行评价和选择，对供应方的评价内容应包括：1、企业资格和信誉；2、产品质量、安全、环保、节能等技术性能；3、供货能力；4、产品价格；5、售后服务。施工企业应依法与供应方订立采购合同。采购合同内容应满足采购计划的要求。,8.3工程材料、构配件和设备的验收施工企业应按规定对进场的工

3、程材料、构配件和设备进行验收，并保存验收记录。验收过程应符工程材料、构配件和设备合同要求。施工企业应确保所采购的工程材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全、节能与环保的要求。8.4发包方提供的工程材料、构配件和设备依据工程合同进行验收。在使用过程中发生的各种变更，施工企业应按合同和有关规定进行控制。8.5工程材料、构配件和设备的现场管理施工企业应实施工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、搬运、防护过程的控制，保存相关记录。重要工程材料、构配件和设备应进行标识并具有可追溯性。应明确对工程材料、构配件和设备的现场管理要求，施工企业应按规定进行检查，分析和改进相关过程。,8.6不合格工程

4、材料、构配件和设备的控制施工企业应对验收不合格的工程材料、构配件和设备进行记录、标识或隔离，防止误用，并采取措施进行处理，保存相应记录。对发包方提供的工程材料、构配件和设备在验收、安装、使用过程中出现的问题，施工企业应做好记录并及时向相关方报告，重新进行验收或按规定程序处理。未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，严禁用于工程施工。,本次新版管理制度与旧版相比较，主要有以下几个方面的区别：1、明确了物资管理目标及经济指标；2、识别了管理过程中的主要风险与机遇；3、编制了重要管理节点流程图；4、修改了物资分类标准及细化了物资需用计划流程；5、明确了单位、岗位职责；6、本次修订对我司现行的三

5、个主要材料管理标准云南四建项目材料供应管理办法、云南建工内控管理手册、云南建工工程项目经济业务管理工作手册进行了最大限度的融合，以管理手册统一管理标准，提升了制度全面性、指导性、可操作性。,1.目的及适用范围为进一步规范公司物资管理工作，明确物资管理职责，加强工程建筑材料、构配件和设备的采购供应、验收保管、消耗使用、处置等环节的控制，保证建筑材料、构配件和设备管理工作的高效有效进行，制定本管理制度。本制度适用于本公司及公司所属各项目部建筑材料、构配件和设备的管理工作。,3.过程的管理目标确保外部提供的材料、构配件和设备在采购、验收、保管、领用、处置等过程得到有效控制，满足工程质量、环境、职业健

6、康要求，材料验收合格率达100%；设备完好率100%；对合格供方评价100%；合格供方业绩跟踪、评价达90%。,4.过程的主要风险与机遇识别下列管理环节的任何一项或几项风险4.1未明确对合格供方控制类型与程度、对合格供方过程控制有欠缺，特别是绩效的监视与评价的频次，导致项目部的工作出现失误；4.2合格供方管理部门与实际使用部门信息没有及时传递或出现差异，造成工作失误；4.3材料预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致材料积压或短缺；4.4验收不按照既定程序和标准执行，可能导致不符合要求的材料进行施工现场，从而给公司带来损失。4.5采购记录、仓储记录以及相应的会计记录不相符，或者不真实、不正确，

7、可能导致公司采购物资和资金受损。,5.1明确管理职责与权限公司总经济师公司主管物资管理工作的总经济师负责本制度的有效实施、保持与改进，指导、检查物资管理部的日常工作；负责物资管理相关文件的审批。5.1.2 物资管理部是本制度的主管部门,负责公司所属各项目部的建筑材料、构配件和设备（简称“物资”）的采购和管理工作；负责制定公司物资管理制度并对制度的实施情况进行指导、检查和监督；负责对公司各项目部自主采购的物资计划、招标询价、合同、资金计划流程的控制与审批；配合公司法律事务部编制公司合格物资供方名录。协管部门法律事务部、费控中心、财务部、纪检检查部、审计部,项目部具体实施本管理制度的直接责任单位；

8、负责在公司合格供应商名录中选择供应商并对新增供应商进行评价、再评价并收集相关证据；负责组织本项目部材料采购招投标、询报价采购流程，签定采购合同；负责施工现场建筑材料、构配件和设备的质量验收、现场管理和不合格物资的处置管理以及使用过程中的信息收集、反馈。,（1）直管部材料主管（股长）：负责明确本单位材料人员岗位职责；配合公司及项目部完成项目材料的采购供应，满足施工要求；组织落实公司材料管理制度，严格管控本单位物资管理流程，确保项目材料成本控制达到公司管理要求；提升项目材料管理软件的应用能力。直管部（分公司）更换项目材料主管需打专项报告报公司物资管理部审批备案。（2）项目部材料组长：负责现场材料管

9、理人员的工作分工，根据材料需用计划、周转材料需用计划及时、保质保量组织施工所需各类材料进场，规范管理现场材料，严格执行项目材料收、发、存、回收制度，确保项目材料成本控制达到公司管理要求。,（3）项目部材料员：配合项目材料组长严格执行项目材料收、发、存、回收管理；每月20日前准确与供应商核对供应往来；及时规范进行信息系统录入以及相应台帐报表的填制，确保项目材料成本的准确性、及时性。（4）项目部周转材料管理员：配合项目材料组长组织周转材料进出场，合理调配，严格监管，避免积压、浪费；每月20日前准确与供应商核对周转材料租金，及时规范进行信息系统录入以及相应台帐报表的填制，及时核算和掌握项目周转材料使

10、用成本情况。,5.3过程关键控制点及管理要求5.3.1 建筑材料、构配件和设备的采购控制（1）物资的分类根据物资对本公司中间工程产品（如分部分项工程）和最终工程产品（如交付的单位工程）的影响、对工程的影响重要程度（如是否影响到工程的正常使用的关键特性或安全性）、是直接影响工程质量还是间接影响工程质量等因素，对物资进行分类。A类材料：钢材、水泥、商品混凝土、砂石、砖砌块、周转材料（租赁周转材料、层板、木枋等）、油料、沥青、钢绞线、橡胶支座、安全防护用品（安全帽、安全网、安全带）等主要材料；,B类材料：墙地砖、石材、电线电缆、灯具、桥架、太阳能、管材、卫生洁具、防水、涂料、栏杆、土工材料、锚具、波

11、纹管、配电箱、消防系统等大宗材料；C类材料：油漆、雷管、炸药、氧气、乙炔、硫酸、硝酸等化学、火工材料；D类材料：外加剂、水泥构件、半成品、金属制品等；E类材料：库房五金、低值易耗品等其他对工程最终质量影响较小的材料。,（2）采购权限及控制公司执行采购集权于法人层次，A类材料统一采购的原则。物资供应实行三级采购，集团物流平台为一级采购层次，公司物资管理部为二级采购层次，直管部（分公司）为三级采购层次。集团物流平台负责集团大项目A类材料中属于集团统供材料的统一供应；公司物资管理部负责公司法人层次A类材料的统一供应；直管部（分公司）负责B、C、D、E类物资的采购。项目部（分公司）对外采购订货超出规定

12、权限的，必须经公司物资管理部批准，办理授权方可采购批准范围内的物资。水电安装项目部的物资设备采购，由物资管理部授权水电安装项目部办理，物资管理部负责监督管理。,采购物资应满足如下要求：1）物资的质量要求应满足承包合同、设计要求、产品质量标准、规范、相关法规及该工程预期达到的创优目标。2）采购物资应优先选择对人体无害、使用后对环境无污染的环保型物资，不得使用国家明令淘汰的物资。3）应优先选择安全性能可靠的物资。,（3）物资计划的编制项目进场前十五天之内，项目部材料组长根据施工设计图纸及项目成本员提出的物资需用量计划编制施工项目基本情况表及A类材料和周转材料总需用计划，经项目成本员、项目经理、直管

13、部（分公司）经理审核签字后及时上报公司物资管理部办理主材集中采购或授权采购手续，明确采购权限。项目建设过程中，根据施工进度，项目部材料组结合现场存货情况在上月25日前编制A类物资月度材料需用计划经项目成本员（或主工长）、项目经理、直管部经理审核签字，报公司物资部后方可执行采购，月度需用计划必须明确每批次材料进场时间。,项目部自行采购的B、C、D、E类材料及经公司物资部授权采购的A类材料，材料员应在材料进场前3天编制材料批次计划经项目技术负责人、执行项目经理、直管部经理审核签字，执行采购。属公司统供材料的批次计划在材料进场前4个工作日通过OA系统报公司物资管理部，由物资管理部主任审批后与项目部签

14、定内部供需合同并组织实施供应。由集团统供平台供应的A类材料需提前7个工作日填报OA系统需用计划。物资需用计划必须写清楚采购产品的名称、型号、规格、单位、数量、质量标准和验收标准。材料需用计划应及时、严谨、避免积压。由于计划延报而造成工期延误的损失由项目部自行负责，月末库存量不得超当月进货量的30%。,（4）物资供方的评价公司、直管部（分公司）对所负责的采购流程成立采购评价小组，负责对物资供方的考核评价工作。并收集所需物资供方的信息，包括：营业执照（企业经营范围）、企业资质、合格证、样品、相关材质证明文件、相关技术文件等资料，对重要材料或是地方材料，采购前评价小组应对供方进行实地考察；涉及环保节

15、能的建筑材料在评价时应关注其环保性能及节能指标。分包方提供的物资，项目也要保存其相关资料。评价小组应将评审意见汇总后填写材料供应商审查表表并附上相应评价资料，经公司法律事务部、纪检检察科、保卫科、物资管理部共同审核后列入公司物资合格供方名录，作为采购物资的依据性文件。公司、直管部（分公司）必须在物资合格供方名录范围内通过招投标、竞争性谈判或是询报价的方式选择供应商；对没有列入公司物资合格供方名录的供应商，必须对供方进行资质初审、考察评价，经评价合格列入公司物资合格供方名录后方可选择，对供方提供产品或服务的初次评价及业绩跟踪评价应达90%。,（5）物资供方的再评价以公司法律事务部为主对已完工项目

16、部物资供方或是上一年度使用的物资供方进行质量、履约能力等内容进行再评价，对考核评价结果合格的物资供方，继续列入公司物资合格供方名录，对考核评价不合格的物资供方，及时从公司物资合格供方名录中删除，在与供方合作过程中出现因供方供应问题造成项目损失或是存在债权债务纠纷的供方，项目部需及时出具情况说明报公司物资管理部、法律事务部审批列入公司不合格供应商名单，则全司坚决制止与之再发生采购合作。,（6）采购合同采购时应以公司发布的材料指导价为依据进行采购，加强市场调研能力，尽量选择生产产家或是具备一般纳税人资格的供应商，减少中间环节，杜绝质次价高的物资。对供货条件相差不多的，可按同等条件多家购买，以便在交

17、货、验收使用过程中进一步比较择优采购。物资管理部由公司授权代理签订全司材料供销合同。直管部（分公司）无权直接对外签订材料采购、租赁合同，必须在物资管理部授权范围内签订材料购销、租赁合同。要求如下：1）采购合同中的供方，必须是经公司审核评价批准后的供方，否则物资部不予审批备案。,2）严格按照合同法的有关要求执行。必须采用公司标准材料采购合同文本签订合同，逐一明确双方的权利、义务。3）采购、租赁合同必须由直管部（分公司）经理、执行项目经理、材料主管3人同时签字认可，签字不全，公司不予加盖采购合同专用章。4）合同重要条款如单价、数量、供方名称发生变更时，直管部需及时与之签订补充协议报物资部审批备案。

18、5）项目部必须按照需用计划询报价、供方评价合同审批材料进场时间顺序组织采购，严禁材料先进场后补合同。,建筑材料、构配件和设备的验收项目经理部材料管理部门应组织物资进场验收，对进场物资的品名、规格、质量标准、资质文件、合格证、数量等与物资采购计划、合同要求逐项对照核实，钢材、水泥、砂、石料、砖砌体等物资应及时送检复试，对不具备复检能力的物资，必须注重材料与其生产许可证、产品质量证明书的验证。验收入库，填写物资进场验证台帐，并附上随货同行的材质证明书、复检报告书、质量证明书，对不符合现行国家标准、行业标准、设计文件、施工技术规范、或与合同约定不相符的材料，不得验收入库。进场材料必须分类收货、严格验

19、收：高线、盘螺、钢绞线复磅收货，直条钢筋点数收货；包装水泥点数收货、罐装水泥复磅收货；商品混凝土过磅抽查收货；砂石料量方收货；周转材料点数收货；锚具、支座、连杆需清点构件部件成套收货，其它材料点数验收。,进场物资按技术要求需要取样复试的，项目经理部材料管理部门应根据所进场物资的生产厂家、规格、批号和数量等信息内容填写试验通知单（一式二份），及时通知现场试验员按照见证取样的要求进行取样送检，确保物资经检验合格后方可试验。发包方提供的材料、成品的验收方法同上。具体执行公司试验检测管理制度的有关规定。对有职业健康、安全、环保要求的建筑材料、构配件和设备，应按照有关技术标准要求对其职业健康、安全和环保

20、指标进行检查验收。,在物资进场验收过程中，如发现物资与采购合同中的质量、数量不符时，项目部材料管理部门应将该批材料封存并及时通知供应商，和技术部门，确定解决办法。不合格建筑材料、构配件和设备科根据具体情况采取以下处理措施：（1）通知供货方退货；（2）降级使用；（3）经发包方及设计方同意改变用途使用；（4）加工使其合格后使用；（5）限制使用范围；（6）报废。发包方提供的物资的验收方法同上。,项目经理部应对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录和标识、隔离，以防误用。不合格物资的处置应填写不合格品记录并执行公司质量问题和质量事故责任追究制度的有关规定。所有进出场物资必须有相应的原始单据。原始单据按月

21、汇总装订成册，集中统一保管。分包方提供物资单独汇总、存放、记录并标识。原始单据包括入库单、出库单、送货单、过磅单等。,（1）物资堆码、库房管理施工现场应根据不同的施工阶段编制施工平面布置图，并按平面布置图指定位置存放材料，分品种规格码放整齐、稳固，尽量避免二次搬运及重复劳动。施工现场要做到整齐干净，无废弃材料，材料存放场地的零星散碎料、钢筋头、垃圾、渣土等应及时清理、分类存放；露天存放材料应无扬尘，采用分区、分段、划分责任区、责任人的方法，并设标识，做到管理有序。施工现场、建筑物内外、材料堆放区、工具堆放区，要保持无渣土、无废弃物、无积水、无杂草，设专人随时清理；施工作业面要做到“工完料净场地

22、清”。施工现场道路应坚实硬化，应有排水沟，保证雨季材料进出场运输。材料堆放场地、仓库，应选择地势较高，远离水源、高压线的地方，做到平整坚实，有排水措施。,大型料具贮存区应考虑起重机械设备的吊装覆盖范围，施工现场料具码放距建筑物不小于2.5m，脚手架旁严禁堆放材料；基础施工阶段距基槽（坑）0.5m外方可堆放材料。水泥、白灰粉等易飞扬材料要入库保存，优先选择工具式库房。水泥库应设在地势较高处，或垫高夯实，仓库应为砖砌房屋，内外抹面，地面硬化有排水沟，地坪要高出室外地面20-30厘米，周围设有排水沟。水泥库应设两个门，做到先进先出，库房门要严密牢固有锁，库内地面要做防潮处理，水泥码放应距墙0.15m

23、以上，码放高度不得超过10袋，应按不同品种、标号、生产厂家及出厂日期分别码放，并设标识牌，库内散灰应及时清理。,钢材堆放和加工场地要有良好的排水措施，场地应平整夯实，无杂草、无杂物，各种钢材码放垫底高度不低于0.25m。使用型钢作分隔分规格堆码，钢筋应分品种、规格码放，不得混放，有标识，堆码高度不超过1.5米，雨季要用蓬布遮盖，钢材堆场应设置在钢筋加工棚附近，方便取用。木材堆放垛不应过大，垛距间隔应合理，按规格码放，码放高度不超过1.5m，远离火源、易爆品仓库、高压线，并根据消防要求配备合格的消防器材。模板存放场地要配置夯实，设不低于1.2m围栏。模板应集中存放，好坏分开，高度不得超过1.5m

24、。大钢模板须将地脚螺栓提上去，使自稳角成7080角，必须双脚支撑地面一对一对码放，没有支撑或自稳角不足的大钢模板，必须放在插板架内，不准平放。,砖、砌块码放应成丁成行，码放高度不得超过1.5m，砂、石料场要平整夯实有围挡（优先选择工具式围挡），不得混放，随用随清不留底料。橡胶支座、钢绞线及土工材料入库保管，下垫上盖，严禁露天堆放；C类材料中易燃易爆、化学危险品必须设专库存放，远离火源，有明显“易燃易爆”标识，设置消防器材和灭火材料。油漆、稀料、油料等必须单独设库，库房照明要用防爆灯，库房内不得有电源插座及明火，并安装通风装置。严格制定安全管理制度，制定消防预案，夏季露天装轻质油料的油罐应有降温

25、措施，周围必须用围墙或围栏进行隔离，专人保管，昼夜看守；,项目经理部如需现场搅拌砂浆、混凝土时，应采用集中搅拌的形式，搅拌机与拖泵周围、施工现场、建筑物内，不应有废弃砂浆和混凝土，场内道路与操作面落地灰应及时清理，运输、浇筑应有有效的防散落措施。库房物资的发放必须按控制使用措施的规定及领料单规定的品种、规格、型号、数量发料，无正式领料手续库管人员可拒绝发料。物资发放应坚持先进先出的原则，日清月结，做到账、卡、物相符，记账清楚、数字准确，各种单据凭证装订成册，妥善保管。建筑物内原则上不允许存放材料；建筑物内严禁存放易燃易爆物，做好节约资源能源工作，杜绝长明灯、长流水现象。项目部每月至少进行一次物

26、资堆码贮存管理情况检查，对物资的数量、质量、保管环境进行盘点，月末根据检查情况填制现场巡查记录。对检查中发现的问题，如过期、变质、损坏、被盗等，应立即上报直管部（分公司）并采取隔离、检验等措施。工程完工后，做好材料的盘点、退料、回收工作。,（2）现场物资使用管理项目部必须按施工预算先行测算单位工程、分部分项工程材料应耗数量，确定材料节约目标指标，作为材料控制使用依据并组织实施，明确材料使用责任、节奖超罚标准。项目部应根据设计变更、洽商、投标漏项等各种施工材料变化，及时调整施工应用材料品种、数量，办理相关手续，妥善保管证据资料，为材料消耗管理和工程结算提供基础依据。项目部材料部门负责办理材料进、

27、出库等全部环境的管理工作，必须严格控制外分包料具的发放、使用、耗料结算等工作。结构用钢筋、商品混凝土等重要物资应保存其进场记录、复试报告及出场记录等资料，以满足实现可追溯性的要求。,现场材料消耗应与施工形象进度同步，钢材消耗量必须与项目成本员核算出的本月耗用量进行对比，双方数据基本相符则说明钢材领用合理，否则需及时查明原因进行调整。项目部月末应配合项目成本员按月认真进行节超对比分析，分析节超原因，及时采取相应措施，使项目材料耗用由事后算账转变为事前控制。材料消耗结算每月结算一次，结算的消耗量截止到每月20号，结算周期为上月21日至本月20日，当月收发料当月必须及时结算。材料员应及时、准确完成本

28、月系统录入工作，系统录入执行公司（2016）29号文件要求。各类材料消耗量按以下方式进行结算：,1）钢材、砌块、砂石、散装水泥月消耗量=月初库存量+本月进料量-月末剩余量；2）商品混凝土消耗量=当天实际进料量；3）袋装水泥、块料面层消耗量=领料量；4）层板、木枋当月消耗量=（总计划数量/工程造价70%）当月完成产值，主体完工必须摊销完；5）直管部自有的方管按天计算租金计入项目成本。材料员每月20号前应与供应商完成本月供货对帐结算工作，根据公司（2015）112号文件要求执行内部结算制度，填制材料采购、租赁过程结算单双方签字盖章认可，工程完工开具材料采购、租赁最终结算单，凡属于项目部不同来源的供

29、货渠道必须有对应的结算单，以保障数据完整性。,项目部按季度、年终进行清仓盘点并填制材料清仓盘点表，季度盘点可只盘点主材，年终盘点必须全面清点，盘点结果需与项目财务帐存进行对比，出现盘盈、盘亏、报损、报废物资的，项目部需查明原因，由于管理原因造成的，追究相关责任人；其他原因造成的，需编制专项报告报公司物资管理部、财务管理部，经公司领导审批后方可进行处理进行账务调整。项目部之间发生材料内部调拨的需填制材料内部移转单双方材料员、项目经理签字认可。发生支付第三方的零星材料运费、装卸费需填制运费结算单、装卸单报财务入帐，同时建立台账对项目部实际发生的运费、装卸费进行完整记录。所有资料需及时、完整、准确记

30、录，签章齐全，装订成册，妥善保管，项目材料员换岗交接时需编制交接清单，对所有资料清点交接，项目完工后所有资料交直管部保管，不得遗失，资料保管期限不少于5年。,（3）物资标识为了防止不同种类（规格）的产品之间发生混淆、错用，可以对同种产品采用统一的标志或标记方式，以区分不同规格的、目测不易分辨的产品。1）物资的产品标识 a.进入库房保管的物资及安装用零配件等，用卡片标识，其内容包括产品名称、规格、生产单位、库存数量等，应做到账、卡、物相符。b.水泥的标识，应注明水泥的规格、生产单位、生产日期、进场日期等，用防雨标牌标识于库房门口。c.钢材的标识应用防雨标牌标明产品名称、生产单位、规格等。配筋的标

31、识应用防雨标牌标明产品代码、使用部位等。d.顾客提供物资的标识，除按上述要求标识外，在材料发放和使用现场还应增加“顾供”字样，以便操作者识别顾客财产，发现问题时便于报告。,2）物资的状态标识分为：a.合格;b.不合格;c.已检待判;d.未检。3）物资的标识方法：a.项目部必须对易燃、易爆、化学危险品挂卡标识，并设置隔离护栏和张挂“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示，现场短期存放的材料、半成品及仓库内存放的物资采用塑料防水标识卡标识;对证件不符、质量数量有差错的物资应进行隔离和标识，并及时报送有关部门进行处理。b.标牌应置于显著位置、不易被移动，标识损坏或标识模糊不清、涂改、地点发生变化时，

32、材料员负责对物资进行验证标识。c.项目经理部材料员负责物资标识，试验员、质检员协助确定标识的检验状态。4）标识的保护、移动a.标识的保护：切实做好标识的保护。标识损坏或标识模糊不清、涂改、消失时，材料员负责对物资进行验证，及时补上与原标识内容相同的标识。b.标识的移动：物资存放地点发生变化时，标识牌随同物资移动。,（4）现场周转材料管理项目现场同时租用多家单位的周转材料应保证各家周转材料的材质、壁厚等参数必须与公司周转材料租赁中心的周转材料一致，坚决杜绝劣质周转材料进入施工现场。项目部必须明确项目周转材料管理员，在签订周转材料租赁合同时同时开具周转材料授权委托书做为合同附件，明确管理责任。项目

33、部周转材料的使用管理责任要落实到具体操作班组，项目部必须在劳务分包合同中与操作班组明确使用、保管责任。由项目材料员与操作班组指定专人共同进行现场清点、验收交付，周转材料进、退场单由双方共同签字认可。若项目有特殊原因不能明确操作班组使用管理责任，由项目自行保管周转材料的，周转材料进出场应安排两名材料员共同办理，进、出场单需由两名材料员共同签单，所有进、出场单需保存完整、记录真实，帐物相符。,项目部周转材料使用安装、维修保养要有措施，不得出现野蛮装卸、使用、随意切割和损坏周转材料的情况发生。因相关管理人员失职或使用人员违规导致周转材料遗失、被盗或损坏的，由责任人负责赔偿其损失，并视情节轻重给予相应

34、的处分或处罚。严禁项目部在周转材料租用期内擅自将所租用的周转材料转租给任何单位和个人，违者一经查实，属租用公司租赁中心的周转材料自承租之日起按应付租金的2倍收取租金，同时给予转租项目部处于2万元以上的罚款。,（5）施工现场固体废弃物的管理项目部负责本项目施工现场固体废弃物的管理。施工现场应设封闭式垃圾站（房）存放建筑施工垃圾，生产、生活垃圾必须分开存放。施工现场的渣土要集中堆放，要有遮盖，不得扬撒，及时清运。剩余料具、包装容器等应及时回收、集中堆放并及时清运，废钢材要集中单独存放，存放量不宜过多。建筑垃圾废料应请有资质的单位清运，符合环保要求。对环境有污染的固体废弃物，项目经理部应按有关规定进

35、行收集、储存、运输，应采取措施防止扬撒、遗撒、流失、丢弃。,（6）发包方（顾客）提供的建筑材料、构配件和设备的管理发包方提供的物资到达施工现场后，项目经理部现场物资管理人员应根据物资采购计划会同发包方代表共同验收到场的物资的品名、规格、型号、材质、数量等，验收方式可采取复试、点数、过磅、检尺、量方、外观检查、开箱点验等方法。项目部应对发包方提供的物资进行验收后进行标识、记录、单独存放，并根据分包方提供物资的特点妥善保管、维护。发包方提供物资在验收、施工安装、使用过程中出现丢失、损坏、不适用等情况，项目经理部应予以记录，并及时反馈给发包方，按发包方的意见办理，并记录处理结果，存档备查。,（7）对

36、分包方物资的管理项目经理部在签订分包合同时，应对现场料具的管理、材料控制使用有明确的规定。实行材料分包的工程，应在分包合同中明确分包材料的品种、范围、质量、金额及节超奖罚等规定；实行材料包干使用的，应在分包合同中签订材料包干使用协议。分包方提供材料的验收、使用、保管、现场材料管理等各项要求均应执行本管理制度的相关规定。（8）不合格物资的控制不合格的物资的管理执行公司质量问题处理和质量事故责任追究制度的有关规定。,（9）物资管理工作经济指标1）材料耗用节约率，按钢材不少于 4%、商品混凝土0%，其它材料不少于 2%进行考评。2）周转材料损耗率为钢管、钢模0.5%内，扣件1%内。周转材料损耗率仅为

37、确定项目周转材料管理合理损耗，不作为报损报废处理的依据。3）钢筋损耗率为1%。4）全年竣工项目的材料成本控制和盈亏情况,6.支持性文件6.1试验检测管理制度6.2云南四建项目材料供应管理办法6.3本制度的相关文件云南建工内控管理手册云南建工工程项目经济业务管理工作手册云建集团政发（2014）323号云南建工集团关于发布大宗材料合格供应商名录的通知云建四政发（2015）94号云南建工第四建设有限公司关于印发合格分包商（供应商）新进与淘汰管理办法的通知云建四政发（2015）112号云南建工第四建设有限公司关于印发工程项目内部结算业务标准的通知云建集团政发（2016）93号云南建工集团有限公司关于印

38、发材料、设备招标采购（试行）管理办法的通知,7.记录（本记录表单不含OA、NC系统表单）7.1施工项目基本情况表7.2材料需用量月计划表7.3材料批次需用计划表7.4物资进场台账7.5顾客提供物资清单7.6合同台帐7.7周转材料授权书7.8材料采购结算台帐7.9周转材料采购结算台帐7.10周转材料租赁结算台帐7.11材料采购过程、最终结算单7.12周转材料租赁过程、最终结算单7.13化学品台帐7.14材料放行单7.15合格材料供应商名录,（附：OA表单明细）1、周转材料租用申请审批表2、周转材料（爬架）租用申请审批表3、材料供应商审查表4、材料采购合同审批意见表5、废旧物资处理申请表201502096、主材采购询价表7、项目部材料人员申请表8、物资需用量计划表,