建筑企业 公司 质量管理体系.docx
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1、(第一版 第0次修改)总经理(签名):XXX日期:2015年05月15日目 录1。说明12. 质量方针与目标12。1质量方针12。2质量目标13。组织机构与职能划分13.1组织架构13。2公司各部门的质量责任23.3公司各级管理人员质量责任与权利范围34。质量控制程序图75. 工程质量管理规定86。质量记录管理规定106.1质量记录的填写106.2质量记录的归档保存106。3失效质量记录的处理117. 产品标识管理办法117.1标识的分类117。2标识的制作要求117。3标识的有关规定128。不合格产品的控制规定128。1工程部对不合格品的控制128。2项目部质量员对不合格品的控制规定138。
2、3资料管理139. 竣工工程验收程序139。1竣工工程验收条件139.2验收程序1410. 竣工工程交付程序1610.1竣工工程硬件的保护和交付1610。2竣工工程软件资料的审核和移交1611。工程回访与投诉规定1611.1回访范围1611。2回访程序1711。3用户服务17附则:工程质量奖惩管理办法181. 说明工程质量是施工企业的生命,它反映整个企业的技术水平与管理水平。工程 施工质量管理乃是确保工程质量的关键,按照设计文件和技术标准规范,采取正确 的施工方案,合理组织施工是确保施工质量的依据。在工程进度与质量发生矛盾 时,必须坚持质量第一的原则。为提高我公司承揽工程的施工质量,实现既定的
3、质量目标,严格落实各项质 量管理制度和措施,明确责任,加强质量管理工作,进一步提高我公司质量管理 水平,现在发布我公司内部质量管理体系文件。本文件由工程部负责起草、修改、解释,报公司总经理批准后实施。2. 质量方针与目标2.1质量方针过程控制铸造精品服务诚信顾客满意2.2质量目标消除不合格工程,杜绝质量隐患;确保全部工程达到验收标准及设计要求;单位工程一次验交合格率100%;工程优良率满足行业规定标准和顾客要求;3. 组织机构与职能划分3.1组织架构3.3.1 公司组织架构图3.3.2 质量管理组织机构3.2公司各部门的质量责任3.2.1 工程部质量责任(1)贯彻执行国家、行业颁发的有关工程质
4、量的法律、法规和规章、制度 以及技术规范、质量标准,包括公司有关工程质量的制度和措施计划。(2)协助总经理编制质量发展规划、质量目标、年度(项目)质量计划和 质量改进措施,参加ISO9000质量保证体系运行情况的审核,监督质量改进措施 的执行。(3)参与图纸会审,协助项目部制定和检查落实有关提高保障工程质量的 措施计划。(4)有权对原材料、成品、半成品进行质量检查。发现不合格者,进行标 识、记录,有权禁止使用和返工,并及时向项目部和上级领导报告。(5)坚持原则,大胆行使质量否决权,积极协助项目部提出保证质量的措 施,督促项目部贯彻执行.(6)鼓励项目部积极采用“四新技术”(即新技术、新工艺、新
5、材料、新设 备),开展科技示范、“QC小组等活动,推广科技成果,促进科技创新,依靠科 技进步,不断提高工程质量水平。(7)负责制定工程质量通病的防治措施,提出制订新工艺、新技术的质量 保证措施意见。(8)参加技术和生产会议,参与组织工程质量检查,并按规定及时编发质量 检查通报、统计报表以及分析报告。(9)组织、参与对工程质量事故的调查、分析和处理,提出事故处理建议 通报质量事故。(10)监督检查项目部的工程质量自检、互检和交接检工作,对不符合质 量标准的工程、工序等有权令其返工或停工整顿。有权签发工程质量问题通知单。 遇有严重影响工程质量的作业行为,有权暂停施工。(11)负责对项目部的施工质量
6、方面的技术资料进行检查,发现问题和不 足,及时提出整改和完善意见。(12)督促项目部开展全员质量宣传教育活动,协助制定质量计划和创优计划.3.2.2 成本核算与控制中心质量责任(1)建立健全本部门管理制度与岗位职责,明确本部门各岗位人员质量责 任。(2)负责组织市场调研和工程信息跟踪,协调、帮助、决策公司投标报价 工作。(3)负责组织建设工程项目的投标报价、合同评审及合同签约.(4)负责监督公司各项目部合同履行质量,包括与甲方的合同,与专业分包 商合同。(5)对在建工程项目实行跟踪指导,认真履行合同条款,保证工程质量。(6)负责对分包商进行资质审查和有效管理.3.2.3 财务部质量责任(1)建
7、立、完善公司财务管理制度,负责公司财务收支活动管理工作。(2)负责工程项目成本核算工作,做好经济分析。(3)负责公司对外、对内资金的结算工作,加快资金周转。(4)负责公司员工工资,福利补贴的发放工作。3.2.4 人事行政部质量责任(1)负责制定本部门岗位职责,管理制度及有关标准。(2)合理安排各职能人员,搞好部门协调工作。(3)贯彻按劳分配的原则,促进工作质量的提高。(4)组织职工进行岗位培训,技术培训,负责职工持证上岗及换证工作。3.3公司各级管理人员质量责任与权利范围3.3.1 公司总经理的质量责任(1)贯彻执行建筑法、建设工程质量管理条例等相关工程(产品) 质量的政策、法律、法规和规定,
8、负责按质量管理体系-要求建立、实施和 改进有效的质量管理体系。(2)是公司承揽的工程(产品)质量的第一责任人,对公司承揽的工程(产 品)质量全面负责,向顾客及社会做出承诺.(3)配置必要的相关资源,规范公司各级管理行为.(4)发布公司管理方针和管理目标,确定公司的组织结构,明确各级质量 管理职责、权限和相互关系,保持内部有效沟通。(5)保证质量机构能独立、公正地行使职权。3.3.2 工程部经理质量责任(1)确保公司按GB/T19001-2000标准的要求建立、实施和保持质量管理 体系所需的各过程。(2)推行全面质量管理,负责公司质量管理工作。(3)主持召开公司质量工作会议,听取质量工作汇报,掌
9、握公司承揽的工 程(产品)质量动态,向总经理报告质量管理体系的业绩和运行情况,提出对质 量管理体系和产品质量改进的需求。(4)执行公司质量奖惩制度及质量否决权,解决施工生产中的重大技术质 量问题。(5)制定和完善公司制度、流程,并对公司质量技术工作进行具体组织指 导。(6)负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批.(7)组织制订创优工程的工程质量计划,并针对目标加以落实,制订具体技 术措施。(8)负责组织对重大质量事故调查、分析、处理,制定方案.(9)加快公司技术进步,推广和应用工程建设新技术、新工艺。3.3.3 项目经理质量责任(1)贯彻执行建筑法、建设工程质量管理条例等相关工程(产品) 质
10、量的政策、法律、法规、技术标准和上级主管部门对工程(产品)质量相关 规定。(2)是本项目工程(产品)质量的第一责任人,对本项目工程(产品)质量 全面负责。(3)明确和分解质量管理目标和指标,负责健全项目经理部组织机构,建 立项目质量保证体系,(4)配置相关资源,保持体系有效运行。(5)负责建立健全质量管理制度,明确各岗位质量职责,保障本项目质量 管理与质量检查人员的配置和独立行使职权。(6)全面履行合同约定,组织、实施用户回访和工程质量保修。负责本项 目工程(产品)的创优报奖。(7)组织和参与质量事故的调查。3.3.4 项目质检员质量管理职责(1)认真贯彻执行国家和建设管理部门对质量管理工作的
11、各项管理制度 和要求,抓好工程质量建设。(2)熟悉图纸、技术规程,负责工程各施工工序的指导、监督工作。(3)参加质量技术交底会,向工长和操作班组提出质量技术要求。(4)对现场原材料和半成品的质量及工程的每个分部、分项质量进行认真 检查,并作好记录。(5)参加主要和特殊工程的隐蔽验收.(6)参加分部分项工程质量评定.(7)参加竣工工程的验收。(8)参加一般质量事故的调查处理。(9)认真学习新结构、新材料、新技术、新工艺的推广和应用。(10)每月底按照规定将项目部的质量生产情况以报表形式报送公司工程 部。(11)保证国家质量标准及质量体系文件要求运行,做好质量记录,并负 责收集、整理、归档。3.3
12、.5 施工工长质量管理职责(1)在项目经理的领导下负责单位工程的施工质量管理工作。(2)参加创优工程检查。(3)参加编制与贯彻单位工程施工组织设计或施工方案.按照施工组织设 计要求做好施工前的准备工作。(4)参加单位工程图纸会审,组织操作班组学习图纸。(5)按分部分项工程进行质量、施工技术交底。(6)负责向班组签发施工生产任务书,明确质量要求。(7)合理安排工序,做好成品(半成品)保护工作,加强施工现场平面管理, 做好工完场清、搞好文明施工。(8)及时填写单位工程隐蔽验收记录、施工日志和工期台帐记录。(9)协调与建设单位及其他施工单位在现场的关系,保证施工生产的顺利 进行.3.3.6 施工班组
13、长质量管理职责(1)对本班组的工程施工质量负直接责任。(2)经常对班组成员进行全面质量管理教育,树立“为用户服务、“下道 工序就是用户”的观念和“质量第一的思想。(3)定期召开班组质量例会,交流经验,对质量操作好的个人进行表彰,对 违章作业工人进行批评、教育.(4)积极参加QC小组活动.(5)坚持上班前进行质量交底,组织全班按规范和操作规程施工,按质量 评定标准进行自检、互检,执行“三检制”。(6)教育班组成员不使用无材质证明书的材料及无合格证的产品,不让无 上岗证的工人独立操作。(7)对不合格的分项工程积极主动返修,直至合格为止。4.质量控制程序图5. 工程质量管理规定质量是企业的生命,是效
14、益的基础.为严格管理责任和操作责任,解决原有工 作中存在的一些问题,完善规章制度,牢固树立“质量第一”、“质量是企业的生 命”的经营方针,把全面质量管理认真落实到每个人、每个分项,使企业的工程 质量在社会上享有更高的信誉。特制定本条例:(1)认真贯彻执行上级文件精神以及有关质量管理规定。(2)贯彻以纪律和目标为两把悬剑,在工程施工过程中实施六项严格坚 持,即:A、严格坚持施工中高标准、严要求,不合格必须扒倒重来,决不迁就;B、严格坚持按照施工规范、规范操作,克服管理和操作上的自由化;C、严格坚持施工的正确程序,杜绝打乱仗现象,形成有机统筹的良性循环 局面;D、严格坚持总体质量控制和细部处理完善
15、,保证建筑产品良好的观感效果;E、严格坚持治理质量通病,保证交工验收一次成功,提交精美的建筑产品;F、严格坚持防止交叉污染,注重成品保护和材料节约。(3)坚持质量管理落实到人,公司配有足够合格的质量管理和检查监督人 员,他们在行政上保持相对独立,在项目上秉公执法,严格检测管理、规范行为, 杜绝检测报告“假、舌L、无”现象,认真把好自检关。公司执行“质量管理五到 人”的制度,即:A、质量意识教育到人,从总经理到普通工人,都要进行质量意识教育,特别 是专业技术骨干、质量员,一定要进行专业培训,持证上岗。B、质量管理责任到人,在质量管理系统中,什么人在什么岗位,应该承担 什么责任,都有明文规定,一条
16、一款落实到人,在管理工作中能者上,庸者下, 竞争上岗,推行动态管理,净化质量管理队伍;C、质量指导包干到人,选择作风好,经验丰富,有一定文化水平的工人或退 休工人担任教练,跟班作业,指导工序工作,包干负责分部,分项工程的技术要 求和质量要求,D、质量评定监督到人,每道工序完成后,都要按施工验收规范、质量检验评定中要求,进行实测实量,对检测结果质检员,班组长都必须签字;E、质量创优落实到人,每年年初,公司在方针目标管理中要确定该年争创优 质样板工程,当优质样板工程项目确定后,从总经理到项目经理,从工程部妻具 体参战的每个工人,在质量创优活动中,分别负起决策、管理和操作的责任。(4)各级各部门必须
17、认真作好软件工作。凡因个人原因或工作不力造成资 料短缺、数据错误等将追究当事人的责任。(5)所有内部承包合同必须与质量密切挂勾,凡无质量挂勾的合同一律不 予以结算工程款。(6)大型建筑工程中的各分项工程必须执行严格的检查验收制度,未经检 查验收的分项工程不得收方结算.(7)分部工程验收由公司各相关专业施工单位负责,检查验收中发现有问 题的必须立即整改,情节严重的将追究有关人员的责任。(8)各级管理人员必须认真学习和掌握有关质量规程、规范及质量检查评 定标准。(9)加强对职工的培训、教育、努力提高职工的技术操作水平,对新入场 的工人必须经过考核合格后方能上岗。(10)公司每月进行一次质量大检查,
18、并以简报形式通报检查结果。项目 部对每道工序进行质量检查,做好检查记录。工程部对施工现场进行不定期动态 跟踪、检查,对创优重点项目加密加强中间检查,针对问题提出整改措施作好质 量预控。(11)检查中执行“一把尺子,两把刀子”的作法。一把尺子即:国家标准、 规范、规程;两把刀子即:质量意识差别,工作态度不端正,违章违纪的人坚决 撤下岗,对工程质量达不到要求的成品坚决推倒重来。(12)坚持工序中“三检制”即自检、互检、交接检。凡不符合规范要求 的工序,绝不转入下道工序施工,把质量隐患消灭在每一道工序之中,避免积重 难返,造成材料和人工的损失。(13)工程中发生的质量问题必须逐级上报,直接经济损失3
19、00元以上的 报上一级主管部门处理.(14)奖励与处罚A、单位工程工程评优质工程,所有参战人员均予以奖励,资金数额按优质工 程奖励办法发放。B、单位工程评为优质工程,在奖金中提取10%作为重点奖励,此部分奖金 作为奖励主要管理人员和班组的骨干分子,以提高和带动全面质量工作。C、每个单位工程完工后均进行总结评比,评选优秀工作者,对评选出的优秀 工作者给予表彰奖励.D、对单位工程质量目标为优良工程,评定未达到优良工程等级的,操作人员 每人扣发100元,一般管理人员扣发200元,部门负责人、项目领导及主要管理 人员扣发300500元。E、对单位工程质量目标为优良工程,评定达不到优良工程等级的,处罚部
20、 门责任人、项目领导和主管工长以及操作班组,扣发资金10%5%。F、违反5。0、6.0条规定将严肃处罚责任人,严重的给予行政处分.G、违反4。0条规定者分别给予50200元经济处罚,情节严重者给予停工, 停职处罚。H、工程质量事故要认真分析原因,吸取教训,对事故责任者予以严肃处理.6. 质量记录管理规定为了有效管理质量记录,保证质量记录的真实性和可追溯性,特制定本规定.6.1质量记录的填写质量记录应填写清楚、正确,字迹工整、内容完整,填写人、审核人、批准 人签字及日期齐全.6.2质量记录的归档保存(1) 质量记录中属于工程部的各类记录资料,由工程部负责收集、整理、 归档。包括公司年度质量目标计
21、划、质量监督计划以及质量检查、抽查记录、不 合格品控制、纠正和预防措施等。(2) 质量记录中属于项目部质量员的,由项目部质量员负责收集、整理、归 档。包括质量保证计划、质量监督计划、分项工程验评、单位工程验评、不合格 报告、纠正和预防措施、质量事故报告等。(3)项目组质量员应对各种质量记录进行分类、标识,妥善保存在防晒、 防腐、防损坏、防变质和防丢失的环境中.6.3失效质量记录的处理(1)质量记录已过时、失效时,存工程部的由技术/质量主管填写质量记 录销毁登记表报主管经理审批后销毁。(2)质量记录已过时、失效时,存项目部的由项目质量员填写质量记录 销毁登记表报公司工程部主管经理审批后销毁。7.
22、 产品标识管理办法在工程施工的全过程中,为了保护好产品并标明产品的检验和试验状态,包 括预制品等,避免误用及实现可追溯性,特制定本规定.7.1标识的分类(1)检验过程的状态标识。(2)成品与半成品的检验标识。(3)其它物项服务标识.7.2标识的制作要求(1)选用铁皮制作,要求要有一定的刚度和耐久性,标识牌四角钻直径2 cm孔以便使用。(2)可采用分色、标签书写等。(3)根据施工现场具体情况采用其它适宜方法。7.3标识的有关规定(1)对已经检查验收的分部分项工程,悬挂或固定合格与不合格标识;(2)对已经检查验收的成品与半成品分别进行标识,对不便使用标牌的物 项,如成型钢筋、铁件等可采用分色标识,
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