工艺品公司质量手册chency.docx
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1、工艺品公司质量手册Chency质量管理是企业管理的核心内容,没有质量就没有企业的生命。企业的生存依靠于顾客,企业的进展与壮大取决于企业能否稳固地提供满足顾客与法律法规要求的产品,与企业本身通过对体系的有效应用与持续改进,不断增强顾客的满意的程度。本公司根据GB/T190012000质量管理体系要求编制完成了本公司质量手册第一版,现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则。公司全体员工务必全员.全过程.全方位地遵照执行。总经理:日期:年月日任命书为了贯彻执行GB/T190012000质量管理体系要求,加强对质量管理体系运作的领导,
2、特任命XxXX先生为公司的管理者代表。管理者代表的职责是:1.确保质量管理体系的过程得到建立、实施与保持;2,向最高管理者报告质量管理体系的业绩与任何改进的需求;3 .确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识;4 .就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理:日期:年月日0.2目录标题章节号O.1质量手册颁布令一管理者代表任命书0.2目录0.3质量手册的管理操纵0.4质量手册修改登记表0.5公司概况1.0质量管理体系说明2.0质量方针与质量目标3.0公司组织结构图3.1职责与权限3.2质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以客户为关注
3、焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现过程的策划7.2与客户有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产与服务的提供7.6测量与监控装置的操纵8.0测量、分析与改进8.1总则8.2监视与测量8.3不合格品的操纵8.4数据分析8.5改进0.3质量手册的管理操纵1 .手册内容1.1 本质量手册规定了公司质量管理体系的各项要求,以满足公司的下列需求:a)展现公司的能力足以稳固地提供符合顾客与适当法规要求的产品或者服务;b)通过体系的有效运用,包含持续改进与保证符合顾客与适用的
4、法律法规要求,旨在增强顾客满意。本手册系根据GB/T19001-2000质量管理体系要求.与本公司的实际相结合编制而成,包含:(1)公司质量管理体系的范围,包含GB/T190012000标准的所有有关要求;(2)质量管理标准与公司质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述。1.2删减说明因公司建立的质量管理体系涉及GB/T190012000标准中的所有有关条款,根据标准之1.2的要求,公司质量管理体系删减7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.5、7.6条款。2 .引用标准本手册引用GB/T19000-2000质量管理体系基础与术语中的术语与定义;本手
5、册引用GB/T19001-2000质量管理体系要求的所有有关要求;3 .术语与定义本手册使用GB/T19000-2000中的术语与定义;本手册中所出现的术语“产品”,也可指“服务”。4 .本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有有关事宜均由品管部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还品管部,办理核收登记。5 .手册持有者应使其受到妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。6 .在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到总经理室,总经理根据需要对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应对手册予以修
6、改,执行文件操纵程序的有关规定。o.4质量手册修改登Be表序号修改内容修改后版次提出部门批准人生效日期0.5公司概况本公司是一间具有二十多年生产经验的生产芒、竹、藤、草、铁线、木片、剑麻等手工编织工艺制品的专业生产及自营出口的公司,是目前具有较强开发新产品能力的优秀私营企业。在各级党委,政府及有关部门的大力支持下,取得较好的经济效益,提供400多个就业告慰,其中下岗职工150多人.我司位于广西玉林市博白县,生产原料丰富,熟练工人多,技术人员设计能力强,样板品种繁多、款式齐全、质量可靠。我们一贯重视产品工艺的精细、造型的美观、产品具有较高的艺术品位与观赏使用价值。本公司要紧生产:圣诞节、复活节、
7、情人节、万圣节等西方编织工艺用品系列,与食品包装,化妆品包装系列产品。特别是剑麻编织产品,外观造型新颖、美观而有用,是目前开发剑麻产品的领先企业。产品要紧出口美国,英国,加拿大,日本,比利时,意大利,以色列及欧洲等国家.本着“真诚、严谨、创新”的原则,以互利互惠为本、信誉至上、竭诚服务之宗旨,一致得到客户好评,立良好贸易关系,共铸辉煌的明天。1.O质量管理体系说明1.1范围1.Ll总则本公司质量管理体系过程如下图,质量管理体系的要求适用于:a)证实本公司有能力稳固地提供满足客户与适用法律与法规要求的产品;b)通过体系的有效应用,包含持续改进与预防不合格的过程而达到客户满意。本公司质量管理体系的
8、要求适用于线路板产品的采购典销售服务。A本公司删减“7.3设计与开发”条款;本公司所提供的线路板的特性由有关法律法规规定,且已形成相应的服务规范,暂不存在线路板的设计与开发活动。当产品的要求发生变化或者新的要求被识别时,公司将根据具体要求进行策划,修改相应的管理服务规范或者文件,具体按本手册7.1节”产品实现的策划”的规定实施。B本公司删减“751生产与服务提供的操纵”条款;本公司所提供产品都是由供货商生产加工的,本公司无生产过程。C本公司删减“752生产与服务提供过程的确认”条款;本公司所提供产品都是由供货商生产加工的,本公司无生产过程,不需对生产与服务提供过程进行确认。D本公司删减“755
9、产品防护”条款;本公司所提供产品都是由供货商生产加工的,本公司的产品防护方面的工作均有供货商、物流公司及运输公司负责。E本公司删减76测量与监控装置的操纵”条款;因本公司检验活动均在供货商处发生,使用之检测装置均由供货商提供。2.0质量方针与目标公司质量方针:开拓创新携手共进诚信守法互助互利质量方针释解:不断的创新,与供应厂家共同进步、进展,诚信为本,达到双赢.公司质量目标:部门序号目标项目目标值统计周期计算方法备注销售部1业绩达标率95%季统计(达成值/目标值)XIO0%2样品提供及时率90%月统计(提供次数/索样次数)X100%3Pl文件及时率90%月统计(按时完成单数/客人订单总数)X1
10、00%4PI文件正确率100%月统计(正确完成单数/客人订单总数)X100%5PO下单及时率90%月统计(按时下单数/计划下单数)X100%6PO下单正确率100%月统计(正确下单数/计划下单数)X100%7交货及时率90%月统计(按时交货订单数/计划交货订单数)x100%8业务文件提交及时率90%月统计(按时提交单数/计划完成单数)X100%9船务文件提交及时率90%月统计(按时提交单数/计划完成单数)X100%10业务文件提交准确率100%月统计(准确单数/出货单数)100%11船务文件提交准确率100%月统计(准确单数/出货单数)100%12客户满意率90%半年(得分/总分)X100%口
11、口管部1验货报告及时率90%月统计(及时份数/验货报告总份数)X100%2验货报告准确率100%月统计(正确份数/验货报告总份数)X100%3采购产品合格率90%月统计(期末检验合格单数/总单数)X100%4客户投诉比率10%月统计(投诉单数/当月出货总单数)x100%5跟单及时率90%月统计(按时交货单数/计划交货单数)X100%6反馈工厂信息率80%月统计(反馈次数/8)X100%资讯1电脑使用人员满意度95%月统计(得分/总分)X100%2资料输入准确率100%月统计(修改次数/总单数)100%3设备故障率90%月统计(正常使用数/计划使用设备总数)X100%4H内不能修好之故卬样品组1
12、样品资料准确性100%月统计(准确笔数/总笔数)X100%2样品资料及时性90%月统计(按时笔数/总笔数)X100%3样品陈列月统计人力组1培训计划达标率90%月统计(按计划实施培训项目/计划培训项目)X100%2考试合格率95%月统计(培训合格人数/参加培训人员)100%3设备完好率90%月统计(正常使用数/计划使用设备总数)100%4招聘及时率90%月统计(及时提供单数/总申请单数)XlO0%3.O公司组织结构图管理者代表人力资源3.1职责与权限通过规范公司各部门职责与权限,使之明确并懂得其职责与权限,以便按照要求正确履行自己的职责与权限,防止出现差错。(1)总经理A.制定公司营运的策略方
13、向及目标;B.负责市场的开拓;C.在每年11月份制定次年的各项指标.D.公司人员编制的制定.工作职责包含部门的设定,各部门主管的任用,工作流程的确定。E.督导各部门按计划实施与协调各部门之间关系;F.直接管理管理者代表及财务部日常工作,主持管理评审;G.经理每周,每月,每季,每年工作计划.H.查阅公司有关业务报表(FR报表)及财务报表(包含资产负债表与损益表).1.业绩评定及绩效考核:每年进行两次考核.J.公司费用的预算,订立次年度业绩目标与预算.(2)管理代表A.管理者代表由本公司总经理任命,确保质量管理体系有效地运行及维持;B.组织制定与贯彻质量方针与目标,确定有关人员的职责与权限;C.负
14、责为质量管理体系的建立与运行提供充分的资源;D.审核管理评审计划与管理评审报告;E.审核公司年度培训计划与年度内审计划、审核质量手册;F.管理者代表需向最高管理层报告质量管理体系的业绩与任何改进的需求;G.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;H.负责与质量管理体系有关的外部联络工作;1.纠正预防措施的跟踪验证等;J.总经理交办的其它事项.;(3)销售部A.就订单确认及产品识别方面与客户的联系;B.负责制作P/I并确保及时准确;C.依客户的要求制作P/0并下达工厂;D.跟催厂商之生产进度,保证交期符合客人的要求;E.负责样品的索样并及时提交给有关部门;F.负责客人及工厂寄件物品处理;G.统筹
15、安排接待客人来访事宜;H.负责依客人要求的走货方式联系运输公司,保证产品安全的运送到目的地;I.负责产品防护事宜;J.负责供应商评鉴及采购事宜;K.负责提供出货所需之文件;1.统筹安排公司国外参展样品的准备并参与参展事宜;M.负责顾客满意度的调查及统计分析、改进;N.负责客人投诉等售后服务并安排维修安装等事宜;0.达成公司制定的质量目标;P.确保IS09001:2000体系在部门内部完全贯彻落实;(4)品管部A负责先发样之初步确认并确保正确性;B依验货排程及样品、订单对产品执行检验;C质量管理体系文件的操纵;D负责对不合格品进行处理;E对品质特殊时及时进行信息反馈,并依要求发出纠正预防措施;F
16、负责对纠正预防措施进行追踪验证;G主导客诉投诉的处理及CLAlM报告的制作;H负责对客诉问题的改善状况进行追踪验证;I负责每日的用车行程安排;J负责及时向工厂索取出货样并按规定的时间分发;K达成公司规定的质量目标;1.确保IS09001:2000质量管理体系在部门内部完全贯彻落实;(5)办公室:A.负责公司职员入职、离职及职位异动手续的办理;B.统筹安排公司员工之培训工作;C.负责建立公司员工之培训档案;D.制定公司人事管理制度监督实施;E.负责建立公司的绩效考核体系并执行考核;F.负责非计算机类资产、物品的领用管理;G.达成公司规定的质量目标;H.确保IS0900L2000质量管理体系在部门
17、内部完全贯彻落实;1.固定资产的登记及折旧的计提;J.存货的登记及核对;K.应收帐款及应付帐款的管理;1.下两周出货预排情况的核对;M.流淌资金的预估及操纵;N.审核各项费用发生的真实性,必要性,及合理性;0.费用报销单的审核;P.毛利未达标的复核;Q.出货样的核对;R.客人佣金的核算;3.2质量管理体系过程职责分配表职能部门管理质量体系标谓赢最高管理层品管部办公室销售部4质量管理体系4.2.3文件操纵4.2.4质量记录操纵5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与
18、顾客有关的过程7.4采购7.5.3产品标识7.5.4顾客财产管理8.1策划8.2监视与测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注:表示要紧权责部门;表示非要紧权责部门.4.质量管理体系4.1 总要求:(1)质量管理体系范围:本公司的质量管理体系范围覆盖了线路板的采购与销售的全过程,产品生产全部外包,外包过程操纵按供应商评价操纵程序执行。(2)公司质量管理体系由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等部分构成,按照IS09001:2000标准的要求建立并形成文件,分别对应IS09001:2000的第四、五、六、七、八章;(3)质量管理体系所
19、需的过程及其运用都在本手册中的有关章节中予以描述,并结合有关的程序文件及作业指导书来执行,以上过程形成文件化的质量管理体系,以保证产品达到规定的要求,并提供的足够的资源与信息以支持这些程序的运行,对其进行管理与监控,以保证其能够顺利运行并针对运行中的问题进行改善并预防,持续改进其有效性。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包含:A.质量手册(QM-Ol)B.程序文件(QP)C.作业指导书(WI)D.质量记录(QR)以上形成书面化文件并按有关规定执行。4. 2.2质量手册公司按IS09001:2000质量管理体系要求编制包含下列内容的质量手册:(2)质量手册对质量管理体系的范围进
20、行描述,包含应用、删减及其理由。(3)对标准要求的程序文件,采取引用的形式。其余标准要求与程序,根据具体情况,或者直接描述或者引用。直接描述的程序,需明确规定每项质量活动的职责。(4)质量手册对质量体系所包含过程的顺序与相互作用的进行表述。5. 2.3文件操纵本公司建立了书面的质量手册、程序文件、作业指导书,其制订、审核、批准、公布、更换、使用及标识、回收等均按照文件操纵程序要求执行,确保各部门所使用之文件为最新且有效的版本,确保文件公布前得到批准,确保各部门所用最新及有效的版本。确保文件公布后得到实行,确保文件的充分性与适宜性。(1)文件的审批与发放a、所有文件在公布实施前务必经具有资格的人
21、员审核及批准;b、所有文件由文控专员发放,并盖有红色“受控”印章,发出时应有签收记录。(2)文件的修改a、必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;b、文件修订时应注明修订号及公布日期;c、文控专员对使用部门的旧版本一律收回,原版文版加盖“作废印章”后储存,副本一律作废。(3)文件应清晰,易于识别与检索支持性文件:文件操纵程序。4. 2.4记录操纵记录是公司管理质量体系有效进行的根据,公司指定专人负责记录的存盘管理工作,并按质量记录操纵程序的规定进行标识、贮存、保护、检索与处置等所需的操纵,保持记录的清晰、可识别与有效性。支持性文件:质量记录操纵程序5. O管理职责5.1 管理承诺以总经理为代表
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