内审员教材讲义.ppt
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1、觀念改變行為改變命運改變,1,ISO/TS 16949体系内部审核员培训,顾问师:周笑寒/winner甲上咨询顾问(昆山)有限公司,觀念改變行為改變命運改變,2,审核的种类,第一方(供方)-内部审核由公司内部进行的审核 第二方(买方)-外部审核由采购方或代表采购方对分供方/供方/出售商进行的审核 第三方(独立)-外部审核由独立发证机构或类似团体所进行的审核,觀念改變行為改變命運改變,3,內部質量審核循環,擬定審核計畫,挑選審核人員,成立審核小組,準備工作文件,審核通知單,審核,製作審核報告,矯正措施,跟催,記錄彙總,提報管理審查,審核前準備作業,審核施行作業,矯正措施與跟催作業,觀念改變行為改
2、變命運改變,4,准备审核,失败的准备,就是准备要失败fail to prepare is prepare to fail,觀念改變行為改變命運改變,5,确定审核准则,ISO/TS16949标准的要求公司的管理体系的要求客户/法律、法规的要求以往的审核及其协商的改正措施品质表现变更,觀念改變行為改變命運改變,6,确定审核方案,审核的安排和频率的决定因素与产品/制程有关项目的关键性客户的要求管理,技术,措施或体系上的显著变动,觀念改變行為改變命運改變,7,审核的时机安排,1、体系文件规定的频次;2、管理体系出现重大的变更后;3、出现严重的产品质量问题(包括大量客户投诉的出现)。,觀念改變行為改變命
3、運改變,8,选择审核员,曾受完整的审核训练审核经验对被审核的部分的运作及相关应用技术有基本认识独立性审核员个人特质,觀念改變行為改變命運改變,9,审核员的特性,思想开放 良好沟通的能力 成熟 有敏锐的观察能力 正直诚实 良好聆听的能力 要有好奇心 有分析能力 感情稳定,冷静 合作的能力 有礼貌 组织能力 通情达理 练达及有外交技巧,觀念改變行為改變命運改變,10,提高内审员水平的方法,1、参加培训班学习;2、组织经验交流;3、审核报告的比较分析;4、工作评比;5、审核员轮换;6、从事第二方审核;7、向外审员学习。,觀念改變行為改變命運改變,11,审核员小组会议,审核组长应於审核前召集所有审核员
4、进行审核小组会议 确认准备工作均已完成,各审核员亦明了其将扮演之角色讨论可能出现的问题及需 注意事项交流经验及审核技巧,觀念改變行為改變命運改變,12,查检表 Check list,查检表是一连串的问题,作为审核的途径,以确保覆盖有应该审核的范围,觀念改變行為改變命運改變,13,使用查检表的好处,确保准备工作的完整性作为审核员之作业指导书及备忘錄审核的客观证据减少笔记时间帮助准备审核结束会议、撰写审核报告忠实的记录,觀念改變行為改變命運改變,14,查检表制作,查檢標準的依據(出處)題目的撰寫(直述句變問句)查檢的角度與證據(做法、文件、記錄)查檢的樣本量,觀念改變行為改變命運改變,15,稽核的
5、实用面,ISO/TS16949:2002的标准中,IATF期望审核员去审核时,以客户有关的流程(cop)去审核,亦即组织需要客户的输入以符合其期望的需求来输出,旨在满足客户的满意度,并借由附加价值的过程于产品实现过程中完成。当然,它需要支援流程,此主要实现及支援流程皆需管理过程提供支援来完成。ISO/TS16949:2002的审核员须有能力明白IATF要求的汽车工业“过程方法”和“过程描述”应用于被审核的组织。审核员不可以用“条款”和“部门”之驱动方式使用查检表;相反地,该查检表应该是一种工具以验证,觀念改變行為改變命運改變,16,审核的完整性而已。亦即审核员应审核被鉴别的客户的客户有关流程(
6、cop)中相关适用的要求。流程鉴别:流程的定义可以说那些流程是起于客户需求、规格、期望或合约,而终于满足要求或期望被满足的过程。大部分的cops和客户有特定之界面相连接,并不是全部的cops适用于每个公司,所以只需挑其中7、8个。,觀念改變行為改變命運改變,17,审核的实务面,公司的指标最少须包含客户的期望,在公司内依过程流程来执行。每一个功能的区域必须知道输入(含噪音)和输出为何,以及有那些步骤;过程被了解和被执行了吗?员工如何知晓何时完成他们的工作?员工知道他们的下一流程吗?他们的职责为何(即员工要知道界面连接关系)?,觀念改變行為改變命運改變,18,符合性对过程导向的比较,以条款导向稽核
7、,每一个功能单位可能执行良好,但无法与公司共同目标作联结,时常可以看到有 一个单位的区域相信它们很有贡献,然而最后现 他们原来认为价值的贡献,却和公司目标相冲突。,觀念改變行為改變命運改變,19,过程方法查檢表,觀念改變行為改變命運改變,20,內 部 查 檢 表 之 制 作,為了能有效完成內稽作業,稽核人員在事前充份的准備是很重要的,而事前的准備最好的方式就是制作稽核查檢表,以便于在稽核過程中就查檢表內容逐一詢查,如此可避免臨場不知如何問之窘境;而查檢表內容完整与否.會影響到稽核的技巧,甚至于關系到稽核的成敗,因此,一定要慎重處理之,一般而言,制作稽核查檢表是內稽人員最弱的一環,應加強試作与演
8、練,下面是几個參考方向:,觀念改變行為改變命運改變,21,1.請你說明法:請受稽核人員說明某机能的程序,從中 再抓問題,例如:請說明貴部門采購的作業流程?,觀念改變行為改變命運改變,22,2.5W1H法:用5W1H來切入,在方向上會比較簡單,舉例 如下:2.1 What:請問你IQC這個在做什么?2.2 Why:請問為什么要做進料檢驗?補充:它的目的何在?2.3 When:請問你在什么時候做進料檢驗?(以下類推),觀念改變行為改變命運改變,23,3.從上往下法:以進料檢驗程序而言,從收料檢驗抽樣計 划記錄判退或判收入庫記錄存檔依 從頭到尾順序一步一步追問。,觀念改變行為改變命運改變,24,4.
9、由下而上法 同樣以進料檢驗程序則先從記錄問起 再追溯到檢驗規范抽驗計划驗收單訂 購單等確認是否性。,觀念改變行為改變命運改變,25,5.主表切入法 例如進料檢驗的主表為檢驗報告表循此 表可向前或向后問。,觀念改變行為改變命運改變,26,6.水平交互法 跨部門平行之作業則可往橫向切問如 確認檢驗報告之分發。,觀念改變行為改變命運改變,27,审核通知/开始会议,发出审核时间表说明审核目的,内容,方法和时间安排与被审核部门/项目的负责人确认审核时间和人员安排-确保审核方案的有效性,觀念改變行為改變命運改變,28,审核执行,沟通 观察/收集证据评审,觀念改變行為改變命運改變,29,沟通(Communi
10、cation),单向沟通(One Way Communication)双向沟通(Two Way Communication),觀念改變行為改變命運改變,30,沟通技巧,提问的技巧信息的理解(聆听技巧),觀念改變行為改變命運改變,31,问题的种类,封闭式的问题 开放式的问题 跟进式的问题引导式的问题没有声音的问题,觀念改變行為改變命運改變,32,封闭式的问题(Closed Question),简单答案 是/否,有/没有 可获得指定的资讯可用以总结结论由审核者控制问与答带来压力/减轻压力?,觀念改變行為改變命運改變,33,开放式的问题(Open Question),5W 1H怎么样?HOW什么?W
11、HAT何时?WHEN谁?WHO哪里?WHERE为什么?WHY,给我看.(证据)SHOW ME.(the evidence),觀念改變行為改變命運改變,34,开放式的问题(Open Question),鼓励被审核者自由发言可获取最大量的资讯,觀念改變行為改變命運改變,35,跟进式的问题(Follow Up Question),由获得的资讯再提出跟进问题对问题进一步探讨,觀念改變行為改變命運改變,36,引导式的问题(Leading Question),可减轻被审核者压力避免使用,觀念改變行為改變命運改變,37,没有声音的问题(Silent),以身体语言提出问题沉默-非常强而有力的工具!,觀念改變行
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