内审员培训教师.ppt

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1、2023/6/17,课程表,理解记录：,中国供应商的困境,一汽大众、上海大众要求VDA6.1,上海通用、沈阳金杯、江铃福特、长安福特要求QS 9000,二汽雪铁龙、标致、三江雷诺要求EAQF,FIAT、IVECO可能要求AVSQ,第一部分ISO/TS16949的产生背景,理解记录：,是否可以有一个汽车工业 通用的质量管理体系标准？让我们可以面对：QS 9000+VDA 6.1+EAQF+AVSQ,理解记录：,IATF组织：为了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构，称为国际汽车工作组 International Automotive Task F

2、orce(IATF)。IATF的成员包括了国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会(ISO/TC176)，意大利汽车工业协会(ANFIA)，法国汽车制造商委员会(CCFA)和汽车装备工业联盟(FIEV)，德国汽车工业协会(VDA)，汽车制造商如宝马(BMW)，克莱斯勒(Daimler Chrysler)，菲亚特(Fiat)，福特(Ford)，通用(General Motors)，雷诺(Renault)和大众(Voldswagen)等。,理解记录：,IATF对3个欧洲规范VDA6.1(德国)，VSQ(意大利)，EAQF(法国)和QS-9000(北美)进行 了协调，在和ISO9001：2000版

3、标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949:2002 这个规范。2002年3月1日，ISO与IATF公布了国际汽车质量的技术规范ISO/TS16949:2002，这项技术规范适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链，包括整车厂，2002年版的ISO/TS16949已经生效，并展开认证工作。,理解记录：,在2002年4月24号，福特，通用和克莱斯勒三大汽车制造商在美国密歇根州底特律市召开了新闻发布会，宣布对供应厂商要采取的统一的一个质量体系规范，这个规范就是ISO/TS16949。供应厂商如没有得到 ISO/TS16949的认证，也将意味着失去作为 一个

4、供 应商的资格。目前，法国雪铁龙(Citroen)，标志(Peugeot)，雷诺(Renault)和日本日产(Nissan)汽车制造商已强制要求其供应商通过ISOTS16949的认证。,理解记录：,时间表 a)ISO/TS16949:2002已在全球推行；b)第一版的ISO/TS 16949:1999在2003年12月15日废止;c)IATF对已经注册了ISO/TS16949：1999的企业规定了一个有条件的宽限期：2004年 12月15日前，这些企业必须把目前的认证更新为ISO/TS16949：2002。这个所谓的有条件，就是企业的所有客户必须同意2004年12月15日这个期限。在这个宽限期

5、内，认证公司的监督审核将以原有规定的时间表继续进行;d)QS-9000第三版（在ISO9000:1994基础上）有效期至2006年12月14日。实际上，在2003年12月15日之后，QS-9000认证将变成一个单独的认证，它不再包括ISO-9001 认证。ISO/TS16949：2002涵盖了QS9000的90内容；e)在2006年底之前，除了新建立的公司或以前没有经过体系认证的公司将寻求ISO/TS16949的认证以外，全球现有的22,000个已经QS9000注册的公司也要转换成ISO TS16949注册。,理解记录：,IATF的工作网络 为切实可行，有效地贯彻ISO/TS16949规范，I

6、ATF在全球建立了5个地区性的国际汽车监督署（IAOB Internation Automotive Oversight Bureau)。这5个监督署采用相同的 程序方法来监督ISO/TS16949规范的管理，操作和实施。每个监督署的职责包括：a)代表IATF，通过相同的程序，贯彻和管理ISO/TS16949的注册全过程。包括见证审核活动，注册审核员的资格培训和考试，监督认证公司和注册审核员的工作质量；b)与其他监督署协调，以确保ISO/TS16949注册计划的全球一致性；,理解记录：,c)贯彻和实施IATF的政策和决定；d)负责IATF与全球汽车制造商之间有关标准的协调事宜；e)建立和维持I

7、ATF的信息数据库以便于注册管理。这5个监督署分别为 ANFIA,IATF-France,SMMT，VDA-QMC和IAOB。负责亚太 地区的汽车监督署IAOB位于美国密歇根州南费尔德市。只有与其签约的认证机构才可以颁发受IATF承认的ISO/TS16949证书.,理解记录：,理解记录：,ISO/TS 16949:2002 实施指南IATF的ISO/TS 16949:2002 汽车行业认证方案,获得IATF认可的规则 ISO/TS 16949:2002 检查表 质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO 9001:2000的特殊要求,ISO/TS16949系列内容,理解记录：,产

8、品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）,潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）,测量系统分析参考手册（MSA）,第三版 2001年7月,第三版 2002年3月,统计过程控制参考手册（SPC）,第二版 2005年,生产件批准程序（PPAP）,第四版 2006年6月,第二版 2000年5月,ISO/TS16949系列内容：五大工具,理解记录：,第二部分 TS申请认证资格1、本技术规范与ISO 9001:2000相结合，规定了用于汽车相关产品的设计与开发、生产；相关时适用于安装和服务。2、本技术规范适用于组织的顾客指定的生产件和/或服务件的制造现场。3、现场或外部的支持性部门（如设计中心、公

9、司总部和配送中心），当它们支持现场时，构成现场审核的一部分，但不能单独获得本技术规范的认证。4、本技术规范适用于整个汽车供应链。,理解记录：,理解要点：1、汽车相关之零件；2、适用于生产或服务零件制造场所；注：“场所”的定义为增值制造流程产生的地点；“制造”的定义为制作生产原料、零件或组装、或热处理、涂装与电镀服务；3、任何汽车供应链内组织均符合本规范所指具认证资格；4、重卡,摩托车与营运车辆之供应链内之供货商均可取得TS16949:2002认证；5、IATF明确排除工业与农业用与非公路(采矿、营建、林用)车辆；6、此意味目前某些已认证QS-9000 的组织企业将不能适用于TS16949如仓储

10、物流业；,理解记录：,7、提供给非汽车供应链之组织不能申请；8、关键点为其产品必须使用在汽车供应链,即使其产品可能有多种产业使用；9、当组织制造通用产品如化学散装材料(如脱模剂)、涂料或钢铁原材时,有可能为汽车用或非汽车用,但必须有证据至少有一个汽车业客户;10、组织供应售后服务市场亦可其为制造原厂规格服务性零件的条件下进行认证；11、组织制造维修且非依原厂规格或非透过原厂经销通路者无法认证；12、为汽车业提供设备或工装的组织不能申请TS认证；13、独立的设计中心或配送中心不能独立获得TS认证；,理解记录：,ISO/TS16949目标,建立汽车行业基本质量体系持续改善；预防缺陷；减少在供应链中

11、的变差与浪费,理解记录：,1.在供应链中持续不断的改进 质量改进 生产力改进 成本的降低2.强调缺点的预防 SPC的应用 防错措施3.减少变差和浪费 确保存货周转及最低库存量 质量成本 非质量的额外成本(待线时间，过多搬运etc),理解记录：,推行ISO/TS16949的好处1、建立通用的汽车行业质量管理体系标准，满足不同客户的要求;2、改善产品和过程质量;3、减少变异和提高效益;4、增加全球采购的信心;5、对供应商的开发有共同的质量体系;6、减少第二方审核;7、减少重复第三方注册。,理解记录：,理解记录：,第三部分 质量管理八大原则,质量管理体系8大原则,以客户为关注焦点 Customer

12、Focus 领导作用 Leadership 全员参与 Involvement of People 过程方法 Process Approach 系统化管理 System Approach to Management 持续改进 Continual Improvement 基于事实的决策方法 Factual approach to Decision Making 与供方互利的关系 Mutually Beneficial Supplier Relationships,理解记录：,八项质量管理原则,以顾客为关注焦点 组织依存于其顾客，因此组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取 超越顾客期望

13、。领导作用 领导者确立组织统一的宗旨、方向，他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织 目标的内部环境。全员参与 各级人员是组织之本只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益 过程方法 将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。管理的系统方法 将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效 性和效率。持续改进 持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。基于事实的决策方法 有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。与供方互利的关系 通过互利的关系，增强组织及其供方创造价值的能力。组织与供方是相互依存的、互 利的关系，可增强双方创造价值的能力

14、,理解记录：,练习：1、ISO/TS16949适用于汽车行业的现场为（）A、整车装配厂；B、整车装配厂供应商；C、任何在汽车供应链上的组织，不管其在供应链的位置；D、a和b和c;2、IATF的成员？3、IAOB是什么组织？4、TS的目标是：（）A、顾客满意；B、持续改进；C、预防缺陷；D、减少供应链的变差和浪费；E、以上都对；F、以上都不对；,Key Words 关键词语,Shall mandatory requirements 应 强制性要求Should recommendation 应该 建议Note guidance for understanding 注 指南以便明白Such as f

15、or guidance 例如 指导性Documented procedure must have documented system procedure 文件化程序 必须有文件化的体系程序,理解记录：,理解记录：,第四部分：ISO/TS16949 标准,4 质量管理体系4.1 总要求,理解记录：,4.1.1 总要求补充确保对外包过程的控制不应免除组织对符合所有顾客要求的责任。注：见和。,4.2 文件要求4.2.1 总则,理解记录：,4.2.2 质量手册,理解记录：,4.2.3 文件控制,理解记录：,4.2.3.1 工程规范组织应有一个过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客

16、工程标准/规范及其更改。及时评审应当尽快进行，不应超过两个工作周。组织应保存每项更改在生产中实施日期的记录。实施应包括对文件的更新。注：当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如：控制计划、FMEAs等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。,理解记录：,注1：上述“处置”包括废弃。注2：“记录”也包括顾客规定的记录。4.2.4.1 记录保存记录控制应满足法规和顾客的要求。,5 管 理 职 责5.1 管理承诺,理解记录：,5.1.1 过程效率最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。,5.2 以顾客为关注的焦点,理解记录：,5.

17、3 质量方针,5.4 策划5.4.1 质量目标,理解记录：,5.4.1.1 质量目标补充最高管理者应确定质量目标及测量要求,并应包含在经营计划中，用于质量方针的展开。注：质量目标应当体现顾客期望并在规定的时间内是可实现的。,5.4.2 质量管理体系策划,理解记录：,5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限,5.5.1.1 质量职责应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者。负责产品质量的人员，应有权停止生产，以纠正质量问题。所有班次的生产作业都应安排负责保证产品质量的人员，或指定其代理人员。,理解记录：,5.5.2 管理者代表,理解记录：,5.5.2.1 顾客代表

18、最高管理者应指定人员，赋予其职责和权限,以确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。,5.5.3 内部沟通,理解记录：,5.6 管理评审5.6.1 总则,理解记录：,5.6.1.1 质量管理体系业绩 作为持续改进过程的一个必不可少的部分,这些评审应包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审。对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。（见和）这此结果应予以记录，至少能为以下方面的成绩提供证据：经营计划中规定的质量目标 对所供应产品的顾客满意情况。,理解记录：,5.6.2 评审输入,5.6.2.1 评审

19、输入补充管理评审输入应包括实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。,理解记录：,5.6.3 评审输出,理解记录：,6 资源管理6.1 资源提供,6.2 人力资源6.2.1 总则,理解记录：,6.2.2 能力、意识和培训,理解记录：,6.2.2.1 产品设计技能 组织应确保具有产品设计责任的人员有达到设计要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。组织应识别适用的工具和技术。,6.2.2.2 培训 组织应建立并保持形成文件的程序，识别培训需求并使所有从事影响产品质量活动的人员具备能力。承担特定任务的人员应具备要求的资格，在满足顾客要求方面给予特别的关注。注1：本要求适用于组织内各层次

20、中影响质量的所有员工。注2：顾客特殊要求的一个例子：数字型数学数据的应用。,理解记录：,6.2.2.3 岗位培训 对影响产品质量的岗位，组织应对新上岗或调整工作的人员提供岗位培训，包括合同工和代理工作人员。应将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员。,6.2.2.4 员工激励和授权组织应有一个激励员工实现质量目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程。该过程应包括在整个组织内提高质量和技术的意识。组织应有一个过程，以测量员工对于所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献见6.2.2d的认识程度。,理解记录：,6.3 基础设施,6.3.1 工厂、设备和设备策划

21、组织应采用多方论证的方法（见）来制定工厂、设备和设备的计划。工厂的布局应优化材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，并应便于材料的同步流动。应制定并实施对现有操作的有效性进行评价和监视的方法。注：这些要求应当关注精益制造原则以及与质量管理体系有效性的关联。,理解记录：,6.3.2 应急计划组织应制定应急计划，以便在紧急情况下（如公共事业的供应中断、劳动力短缺，关键设备故障和外部退货等）满足顾客的要求。,6.4 工作环境,6.4.1 与实现产品质量相关的人员安全组织应强调产品安全性和方法，以最大程度地降低对员工造成的潜在风险，特别是在设计和开发过程、制造过程活动中。6.4.2 生产现场的清洁

22、 组织应保持生产现场处于与产品和制造过程的需求相协调的有序、清洁和维护的状态。,理解记录：,7.产品实现7.1 产品实现的策划,理解记录：,注：有些顾客将项目管理或产品质量先期策划作为一种产品实现的方法。产品质量先期策划包含着防错和持续改进的概念，与找出错误不同，而且是基于多方论证的方法。,7.1.1 产品实现的策划补充 作为质量计划的一部分，产品实现的策划应包括顾客要求和对其技术规范的引用。,7.1.2 接收准则 组织应规定接收准则，要求时，由顾客批准。对于计数型数据抽样，接收水平应是零缺陷（见）。,理解记录：,7.1.3 保密组织应确保顾客委托的正在开发的产品、项目和有关产品信息的保密。7

23、.1.4 更改控制组织应有一个对影响产品实现的更改进行控制并作出反映的过程。任何更改的影响，包括由任何供方引起的更改，都应进行评估，且应规定验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致。更改在实施前应予以确认。对有专有权的设计，对外形、配合、功能（包括性能和/或耐久性）的影响应与顾客共同进行评审，以便所有的影响都能得到适当的评价。当顾客要求时，还应满足附加的验证/标识要求，如对新产品引入的那些要求。注1：任何影响顾客要求的产品实现的更改都要通知顾客，并征得顾客同意。注2：以上要求适用于产品和制造过程更改。,理解记录：,7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定,注1：交付后活动包括

24、作为顾客合同或采购订单一部分所提供的任何售后产品服务。注2：此要求包括再利用、对环境的影响以及根据组织对产品和制造过程所掌握知识的结果所识别的特性（见）。注3：条款c)的符合性包括所有适用的政府、安全和环境法规，适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃。,理解记录：,7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。,7.2.2 与产品有关的要求的评审,理解记录：,7.2.2.1 与产品有关的要求的评审补充 对中正式评审（见注）要求的放弃应得到顾客授权。7.2.2.2 组织制造可行性 组织应在合同评审过程中，对所涉及产品的制造可行性进行研

25、究、确认并形成文件，包括进行风险分析。,7.2.3 顾客沟通,理解记录：,7.2.3.1 顾客沟通补充组织应有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换等）沟通必要的信息，包括数据.,注：7.3 的要求包括对生产和制造过程的计划和开发，且关注于防错，而不是找出错误。,7.3 设计和开发,理解记录：,7.3.1 设计和开发策划,理解记录：,7.3.1.1 多方论证方法组织应采用多方论证方法进行产品实现的准备工作，包括：特殊特性的开发/最终确定和监视；潜在失效模式及后果分析（FMEAs）的开发和评审,包括采取降低潜在风险的措施；控制计划的开发和评审。注：多方论证方法通常包括组织

26、的设计、制造、工程、质量、生产和其他适当的人员。,理解记录：,7.3.2 设计和开发输入,注：此要求中包括特殊特性（见）。,理解记录：,7.3.2.1 产品设计输入组织应识别产品设计输入要求，形成文件并进行评审,包括：顾客的要求（合同评审）如特殊特性（见）、标识、可追溯性和包装；信息的利用：组织应有一个过程，将从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息推广应用于当前或未来有相似性质的项目；产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标。,理解记录：,7.3.2.2 制造过程设计输入组织应识别制造过程设计输入要求，形成文件并进行评审，包括：产

27、品设计输出数据生产率、过程能力及成本的目标；顾客要求（若存在）；以往的开发经验。注：制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在的风险的程度相适应。,7.3.2.3 特殊特性组织应确定特殊特性见7.3.3d，并且在控制计划中包括所有的特殊特性；与顾客规定的定义和符号相符合；对过程控制文件，包括图样、FMEAS、控制计划及作业指导书，用顾客的特殊特性符号或组织的等效符号或说明来加以标识，以包括对特殊特性有影响的那些过程步骤。注：特殊特性可包括产品特性和过程参数。,理解记录：,7.3.3 设计和开发输出,理解记录：,7.3.3.1 产品设计输出补充产品设计输出应以能够对照产品设计输入

28、要求进行验证和确认的形式来表示。产品设计输出应包括：设计FMEA，可靠性结果；产品特殊特性和规范；适当时，产品防错；产品定义，包括图样或数字数据；产品设计评审结果；适用时，诊断指南。,理解记录：,7.3.3.2 制造过程设计输出制造过程设计输出应以能够对照制造过程设计输入要求进行验证和确认的形式来表示。制造过程设计输出应包括：规范和图样；制造过程流程图/布局；制造过程FMEAS；控制计划（见）；作业指导书；过程批准接收准则；有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据；适当时、防错活动的结果；产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。,理解记录：,7.3.4 设计和开发评审,注：这些评审通常与设

29、计阶段相协调，包括制造过程的设计和开发。,7.3.4.1 监视应对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析，并对汇总结果进行报告，作为管理评审的输入。注：这些测量包括质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜的方面。,理解记录：,7.3.5 设计和开发验证,7.3.6 设计和开发确认,注1：确认过程通常包括对类似产品外部报告的分析。注2：上述和的要求适用于产品的制造过程。,理解记录：,7.3.6.1 设计和开发确认补充应按顾客的要求（包括项目时间进度）进行设计和开发确认。7.3.6.2 样件计划当顾客要求时，组织应制定样件计划和控制计划。只要可能，组织就应使用与正式生产中相同的供方、工装和制造过

30、程。应监视所有的性能试验活动，以便及时完成并符合要求。当这些服务被外包时，组织应对外包服务负责，包括提供技术指导。,7.3.6.3 产品批准过程组织应符合由顾客承认的产品和制造过程的批准程序。注：产品批准应当在制造过程验证之后进行。该产品和制造过程的批准程序也应适用于供方。,理解记录：,7.3.7 设计和开发更改控制,注：设计和开发更改包括产品项目生命周期内的所有更改(见7.1.4)。,理解记录：,7.4 采购7.4.1 采购过程,注1：上述采购的产品包括所有影响顾客要求的产品和服务，如分装、排序、分选、返工及校准服务。注2：当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，组织应当验证供方质量管理体

31、系的延续性和有效性。,理解记录：,7.4.1.1 法规的符合性用于产品而采购的所有产品或材料应符合使用的法规要求。7.4.1.2 供方质量管理体系的开发组织应以供方符合本标准为目标进行供方质量管理体系的开发。符合GB/T19001:2000是达到这一目标的第一步。注：供方开发的优先顺序取决于供方的质量业绩和所供应产品的重要性等。除非顾客另有规定，否则组织的供方应通过经认可的第三方认证机构的GB/T19001:2000第三方认证。7.4.1.3 顾客批准的供货来源若合同（如顾客工程图样、规范等）中有规定，组织应从批准的供货来源采购产品、材料或服务。采用顾客指定的供货来源，包括工具/量具的供方，不

32、能免除组织确保采购的产品质量的责任。,理解记录：,7.4.2 采购信息,7.4.3 采购产品的验证,理解记录：,7.4.3.1 进货产品的质量组织应有一个采用以下一种或多种方法保证采购产品（见）质量的过程。组织接收统计数据，并对其进行评价；进货检验和/或实验，如根据业绩的抽样；结合可接受的已交付产品的质量记录，对供方现场进行第二方或第三方评定或审核；由指定的实验室进行的零件评价；与顾客达成一致的其他方法,7.4.3.2 对供方的监视供方业绩应通过以下指标进行监视：交付产品的质量；顾客生产中断包括外部退货；按计划交付的业绩（包括附加运费情况）；关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。组织应促进供方

33、对其制造过程业绩的监视。,理解记录：,7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制,理解记录：,在试生产和生产阶段都有考虑设计FMEA和制造过程FMEA输出的控制计划。控制计划应：列出用于制造过程控制的方法；包括对由顾客和组织确定的特殊特性（见）所采取的控制进行监视的方法；如果有，包括顾客要求的信息；在过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时启动规定的反应计划（见）当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划（见）。注：评审或更新后的控制计划可能要有顾客批准。,7.5.1.1 控制计划组织应：针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或

34、材料层次上制定控制计划（见附录A），包括散装材料及零件的生产过程；,理解记录：,7.5.1.2 作业指导书组织应为所有负责影响产品质量的过程操作人员提供形成文件的作业指导书。这些指导书应在工作岗位易于得到。这些指导书应来自于诸如质量计划、控制计划及产品实现过程。7.5.1.3 作业准备的验证无论何时进行作业准备，如作业的的初次运行、材料的更换、作业更改，均应进行作业准备的验证。作业准备人员应能得到作业指导书。适用时，组织应使用统计方法进行验证。注：推荐采用末件比较的方法。7.5.1.4 预防性和预见性维护组织应识别关键过程设备，为机器/设备的维护提供资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系

35、统。这个系统至少应包括：,有计划的维护活动；设备、工装和量具的包装和防护；可得到关键生产设备的零配件；将维护目标形成文件并予以评价和改进。组织应使用预见性维护方法，以持续改进生产设备的有效性和效率。,理解记录：,7.5.1.5 生产工装的管理组织应为工装和量具的设计、制造和验证活动提供资源。组织应建立并实施生产工装的管理系统，包括：维护和修理的设施与人员；贮存和修复；工装准备；易损工装的更换计划；工装设计修改的文件，包括工程更改等级；工装的修改的文件的修订；工装标识，明确其状态，诸如在用、修理或废弃。,如果其中任何一项工作被外包，组织应实施监视这些活动的系统。注：此要求也适用于车辆维修零件的工

36、装。,理解记录：,7.5.1.6 生产计划应有满足顾客要求的生产计划，例如由信息系统支持的“准时”计划，该信息系统允许在过程的关键阶段获得生产信息并且是订单驱动的。7.5.1.7 服务信息反馈应建立并保持与制造、工程和设计部门沟通服务问题的过程。注：将“服务问题”增加到本条款，其目的是为了保证组织了解其外部发生的不合格。7.5.1.8 与顾客的服务协议当与顾客达成服务协议时，组织应验证以下项目的有效性：组织的任何一个服务中心；任何专用工具或测量设备；服务人员的培训；,理解记录：,7.5.2 生产和服务提供过程的确认,理解记录：,7.5.2.1 生产和服务提供过程的确认补充 7.5.2 的要求应

37、适用于生产和服务提供的所有过程。7.5.3 标识和可追溯性,注:在生产流程中产品所处的位置并不能表明其检验、试验状态,除非产品本身状态明显,如:自动化生产流转过程中的材料.如果状态能清楚地识别,形成了文件且达到了预定的目的,也可以采用替代的方法。,7.5.3.1 标识和可追溯性补充 以上中的“适当”不适用。,理解记录：,7.5.4 顾客财产,注：此条款包括顾客所有的可重复使用的包装。,理解记录：,7.5.4.1 顾客所有生产工装 顾客所有的工具以及制造、试验、检验工装和设备应予以永久性标记,以使每一工装设备的权属关系清晰可见并可以确定.,7.5.5 产品防护,7.5.5.1 贮存和库存 应按策

38、划的适宜的时间间隔检查库存品状况,以便及时发现变质情况。组织应使用一种库存管理系统，以优化库存周围期，确保货物周转，如“先进先出（FIFO）。应以对待不合格品的类似方法控制过期产品。,理解记录：,7.6 监视和测量装置的控制,注：作为指南，参见GB/T 19022.1和GB/T19022.2。注：可追溯到设备校准记录的编号或其他标识满足本要求C）的意图。,理解记录：,7.6.1 测量系统分析 为分析每种测量和试验设务系统得出的结果中出现的变差，应进行统计研究。此要求应适用于控制计划中提及的测量系统。所用的分析方法及接受准则应符合顾客关于测量系统分析的参考手册的要求。如果得到顾客的批准，也可使用

39、其他分析方法和接受准则。,7.6.2 校准/验证记录 对所有量具、测量和试验设备（包括员工和顾客所有的设备）都应提供校准/验证活动的记录，用以提供符合确定的产品要求的证据。记录应包括：设备标识，包括校准设备所依据的测量标准；由工程更改所引发的修订；在校准/验证时获得的任何超出规范的读数；超出规范条件下影响的评估；在校准/验证后，有关符合规范的说明；在可疑产品或材料已发运的情况下，给顾客的通知。,理解记录：,7.6.3 实验室要求7.6.3.1 内部实验室 组织的内部实验室设施应有一个确定的范围,包括进行要求的检验、试验和校准服务的能力。实验室范围应包括在质量管理体系文件中。实验室至少应规定并实

40、施以下方面的技术要求：实验室程序的充分性；实验室人员的能力；产品试验；正确地进行这些服务，可溯源到相关的过程标准（如ASTM、EN等）的能力；相关记录的评审。注：按GB/T15481（idt ISO/IEC 17025）进行的认可可以用于证明组织内部实验室符合这一要求，但不是强制的。,理解记录：,7.6.3.2 外部实验室 组织用于检验、试验或校准服务的外部/商业/独立的实验室设施应有一个确定的范围，包括进行要求的检验、试验或校准的能力，并且 应有证据表明外部实验室对顾客是可接受的，或 实验室应依据GB/T 15481或国家等效文件获得认可。注1:顾客的评定或顾客批准的第二方评定等方式可作为证

41、明实验室满足GB/T 15481或国家等效文件意图的证据。注2:对于某一设备，当没有具有资格的实验室时,校准服务可以由原设备制造厂家进行。这种情况下，组织应当确保上述要求已得到满足。,理解记录：,8 测量、分析和改进8.1总则,8.1.1 统计工具的确定 在质量先期策划中应确定每一过程适用的统计工具，并应包括在控制计划中。,8.1.2 基础统计概念知识 整个组织应理解和使用基础统计概念，如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。,理解记录：,8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意,注：对内部和外部顾客均应当加以考虑。,8.2.1.1 顾客满意补充顾客对组织的满意应通过对（产品）实现过程业绩的

42、持续评价进行监视。业绩的指标应基于客观数据，包括但不局限于：交付零件的质量性能；顾客生产中断，包括外部退货；按计划交付的业绩（包括附加运费情况）;关于质量和交付问题的顾客通知。组织应对制造过程的业绩进行监视，以证实其符合顾客对产品质量和过程效率的要求。,理解记录：,8.2.2 内部审核,理解记录：,8.2.2.1 质量管理体系审核 组织应审核质量管理体系，以验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。8.2.2.2 制造过程审核组织应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。8.2.2.3 产品审核组织应以确定的频次，在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求。如产品

43、尺寸、功能、包装和标签。8.2.2.4 内部审核计划内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次，且应按年度计划进行日程安排。当内部/外部不符合或顾客抱怨发生时，应适当增加审核频次。注：每类审核应当使用特定的检查表。,理解记录：,8.2.3 过程的监视和测量,8.2.2.5 内审员资格组织应具有有资格审核本标准要求的内部审核员（见）。,理解记录：,8.2.3.1 制造过程的监视和测量 组织应对所有新的制造过程（包括装配和排序）进行过程研究，以验证其过程能力并为过程控制提供附加的输入。过程研究的结果应形成文件，适用时，包括生产、测量和试验方法的规范及维护指导书。这些文件应包括制造过程能力、

44、可靠性、可维修性和可用性的目标及其接收准则。组织应保持顾客零件批准过程要求中规定的制造过程能力或性能。组织应确保实施控制计划和过程流程图，包括符合规定的测量技术；抽样计划；接收准则；当未满足接收准则时的反应计划。应记录重要的过程事件，如更换工装、修理机器等组织应对统计能力不足或不稳定的特性启动控制计划中的反应计划。适当时，反应计划应包括对产品的限制和100%检验。为保证过程变得稳定和有能力，组织随后应完成明确进度和责任要求的纠正措施计划。要求时，此计划应与顾客共同评审并经顾客批准。组织应保持过程更改生产日期的记录。,理解记录：,8.2.4 产品的监视和测量,注:当选择产品参数以监视与规定的内部

45、和外部要求的符合性时，组织确定产品特性的类型，并得出：测量的类型;-适当的测量方法;-要求的能力和技术。,理解记录：,8.2.4.1 全尺寸检验和功能试验应根据适用的顾客工程材料及性能标准，按控制计划的规定，对每一种产品进行全尺寸检验和功能验证。其结果应可供顾客评审。注：全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸进行完整的测量。8.2.4.2 外观项目若组织生产的零件被顾客指定为“外观项目”，则组织应提供：适当的资源，包括评价用的照明；适当时，颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、鲜映性（DOI）的标准样品；外观标准样品及评价设备的维护和控制；对从事外观评价人员的能力和资格的验证。,理解记录：,8

46、.3 不合格品控制,理解记录：,8.3.1 不合格品控制补充状态未经标识或可疑的产品,应归类为不合品（见）。8.3.2 返工产品的控制返工指导书，包括重新检验的要求，应易于被适当的人员得到并使用。8.3.3 顾客通知 一旦发生不合格品被发运，应立即通知顾客。8.3.4 顾客特许无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，组织还应获得顾客的让步或偏离许可。组织应保持授权的期限或数量方面的记录。当授权期满时，组织应确保符合原有的或替代的规范和要求。经授权的材料装运时，应在每一集装箱上作恰当的标识。此规定同样适用于采购的产品。在提交给顾客前，组织应与供方就其提出的任何要求达成一致。

47、,理解记录：,8.4 数据分析,8.4.1 数据的分析和使用质量和运行业绩的趋势应与实现目标的进展进行比较，并形成措施以支持，确定迅速解决与顾客相关问题的优先顺序;确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划；及时报告产品使用信息的信息系统。注：应当将数据与竞争对手和/或适用的基准加以比较。,理解记录：,8.5 改进8.5.1 持续改进,8.5.1.1 组织的持续改进组织应确定一个持续改进的过程（见GB/T 19004:2000 附录B中的示例）。,8.5.1.2 制造过程的改进制造过程改进应持续的关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减少。注1：在控制计划中将受控特性形

48、成文件。注2：持续改进是当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求的实施的。,理解记录：,8.5.2 纠正措施,理解记录：,8.5.2.1 解决问题组织应有一个确定的过程用于解决问题，使根本原因得到识别并消除。若有顾客规定的解决问题的方式，则组织应采用此方式。8.5.2.2 防错 组织应在纠正措施的过程中采用防错方法。8.5.2.3 纠正措施影响组织应将纠正措施和实施的控制应用于其他类似的过程和产品，以消除不合格原因。,8.5.2.4 拒收产品的试验/分析组织应对顾客的制造厂、工程部门及经销商拒收的零件进行分析。组织应尽可能缩短该过程的周期。应保存分析的记录，而且在要求时可以提供。

49、组织应进行分析，并采取纠正措施，以防止再发生。注：与拒收产品分析有关的周期应当与确定根本原因、纠正措施和实施有效性监视相一致。,理解记录：,8.5.3 预防措施,理解记录：,第五部分：ISO/TS过程方法简介,1、过程及过程方法2、汽车行业的过程方法3、过程方法章鱼图和乌龟图,理解记录：,过 程,顾 客 要 求KCC/KPC资 源法 律 法 规,输入,输出,合格的产品满意的服务符合的文件,规定过程实现的方法途径和步骤,程序,监视测量,产品特性过程特性,过程绩效,过程（Process）,一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动,理解记录：,过 程 方 法,管理过程,过程（活动）,支持过程,

50、顾客满意,具有需求的顾客,期望需求被满足的顾客,输入,输出,组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”,质量管理体系的持续改进,5.0管理职责,8.0 测量、分析和改进,6.0资源管理,7.0产品实现,产品,顾客满意,顾客要求,输出列化,输入,COP在哪里？,过程相互关系与作用,过程方法（Process approach）,COP过程（Customer Orientation Process）,为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）,SP过程为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次