企业流程图画法培训.ppt

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2、,2分钟,3分钟,3分钟,4分钟,2分钟,5分钟,4分钟,3分钟,结束,主要内容,一、流程的基本知识介绍二、流程图的基本知识介绍,业务流程相关概念,SWOT分析,优势,劣势,机会,威胁,1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化),1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化),1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化),1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化),流程再造的三个基本思想,（1）以顾客为中心。传统的分工理论将完整的流程分解为若干任务，并把每个任务交给专门的人员去完成，在这种思想的影响下，工作的重点往往会落在任务上，从而忽视了最终的目标满足顾客的需要。恢复了流程的整个面貌，带来的直接好处就是使

3、每位负责流程的人员充分意识到，流程的出口就是向顾客提供较高的价值。（2）以员工为中心。企业再造将直接导致组织结构发生变化，扁平化成为替代的传统金字塔型结构的新模式，改造后的企业中主要以流程小组为主，小组中的成员必须是复合型的专业人才，需要具备全面知识，综合观念和敬业精神，这一客观要求推动员工不断学习，实现挑战性的目标。（3）以效率和效益为中心。重组流程推动了企业生产效率和效益的提高，IBM公司通过重组流程减少了九成的作业时间，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的业务量。,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法,流程四要素/+目标+起+关键节点,1、执行人/(管控

4、+牵头+承担+配合）把核心行为的岗位或者部门（一般牵头）放在图的中央,2、动作/,3、逻辑关系:,4、时限（扩展到配套的资源）,行为的发起者,流程过程中的具体行为和步骤,动作与动作之间的先后关系；也代表信息流物流、资金流的流向,执行该流程的动作所要求的时间期限,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之一:执行人以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,

5、在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,执行人,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,财务部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之二:动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填

6、写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,动作,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之三:逻辑关系以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预

7、报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,逻辑关系,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购

8、合同,流程四要素之四:时限以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,时限,1

9、天,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法,流程符号,是,否,动作,可选动作,单个文件/表单,多个文件/表单,子流程,存档,判断/决策,逻辑关系线,数据,人工输入,人工操作,卡片,资料带,或者,排序,合并,常用流程符号,不常用流程符号,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品

10、帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,动作,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:可选动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收

11、集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,可选动作,药品入库,药品入库,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:表单以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子

12、采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,表单:单表单多表单,验收报告单,待记应付申请单,增值税发票,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈

13、、签订采购合同,流程符号:子流程以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,子

14、流程,药品付款流程,采购部,财务部,药品付款流程,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑,增值税发票、付款贷记应付单,记帐,应付账,到税务局认证,付款计划,打印付款申请单,付款申请单,付款,付款计划流程,1天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:存档以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验

15、收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,存档,文件存档,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:判断以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填

16、写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,判断,是否属急调不备库存品种,是,否,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:逻辑关系以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采

17、购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,逻辑关系,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法,流程描

18、述,为了便于记忆给流程取的名称,流程名称,流程编号,公司名称部门名称流程的序列号（GKBJBGS001）,建立此流程要达到的目标,目的,原则,建立和执行该流程所必须遵守的基本准则,流程适用于那些事情的运作,适用范围,流程说明,流程步骤的具体描述,该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤,关键控制点,流程相关表单,流程涉及的相关的文档和表格,流程描述,流程名称：药品采购流程 流程编号：GKBJ-CG-001一、目的：加快药品的采购速度，提高存货周转率，降低成本二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司药品的采购四、流程说明：五、关键控制点 合同洽谈、签订六、相关表单 采购合同，电子采购

19、预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票七、制度,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法,第一步:流程描述,流程名称：药品采购流程 流程编号：GKBJ-CG-001一、目的：加快药品的采购速度，提高存货周转率，降低成本二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司药品的采购四、流程说明：五、关键控制点 合同洽谈、签订六、相关表单 采购合同，电子采购预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票,采购部,质量管理部,财务部,储运部,第二步:标明执行人以药品采购流程为例,采购部,质量管理部,财务部,储运部

20、,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,第三步:画出流程的基本过程,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,第

21、四步:标明时限以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,采购部,质量管理部,

22、财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,药品采购流程,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,谢 谢 大 家！,