全县财政预算执行情况及下年财政预算报告精选.doc

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1、全县财政预算执行情况及下年财政预算报告各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告20年县财政预算执行情况及20年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和各位列席会议的同志提出意见。一、20年财政预算执行情况20年，全县财政总收入3.46亿元，占预算的97.76%，比上年增长12.42%。其中：公共财政预算收入2.77亿元，占预算的105.46%，比上年增长21.27%；上划中央收入完成0.69亿元，占预算的75.6%，比上年下降13.05%（详见附表1）。20年，全县财政一般预算支出10.48亿元，比上年增长27.02%，增支2.23亿元（详见附表2）。基金收入完成4.29亿元，比上年增长287

2、.47%；基金支出4.36亿元，比上年增长35.31%（详见附表3）。二、20年财政工作主要情况20年，财政部门以“加快改革、跨越发展”为主线，充分发挥职能作用，不断加大改革力度，着力生财、聚财、用财，集中财力办大事，全力服务“五大战役”，突出保障民生和绿色发展。 （一）狠抓收入征管，财政收入逆势上升。受经济下行压力影响，我县20年税收较上年有较大程度的下滑，县级税收和上划中央收入都出现负增长，进而影响公共财政预算收入增长率和财政总收入增长率指标，20年1-5月，全县财政总收入和地方级财政收入均排名全市倒一。通过加强非税收入的征收，20年6月份起，公共财政预算收入增长率从全市倒一升为全市第一，

3、财政总收入增长率也由全市倒一上升为全市第六。同时我县财政部门和各单位全力以赴争取项目，积极与省、市职能部门沟通协调，全力争取资金扶持。全年共争取转移支付及专项奖补资金6.94亿元，同比增长2.42%，其中县级基本财力保障转移支付资金从2011年的3629万元，增加到20年的7164万元，增长1.97倍，为全县经济社会发展和民生改善提供了强有力的资金保障。（二）严格支出管理，提升资金使用效率。20年，财政部门按照厉行节约、有保有压的原则，优先安排重点支出，加强财政支出预算执行管理，严格资金拨付程序，出台加快资金拨付进度管理措施，提高财政资金使用效益和效率。一是落实厉行节约各项政策。牢固树立过紧日

4、子的思想，严格控制一般性行政支出，对公务购车用车、公务接待费用、出国出境经费等实行重点严管，压缩行政运行成本取得较好效果。二是建立预算执行分析制度。建立对部门预算执行情况的汇总分析，严格控制预算追加，加快资金支出进度，有效规范支出行为，提升预算管理的科学化、精细化水平，增强预算执行的严肃性和有效性。三是提高结余资金使用效益。建立财政性指标结余和资金结余定期清理机制，规范和加强财政性结余资金管理，进一步盘活财政存量资金，优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。四是将“七个一”工程与美丽乡村、农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目、新农村建设，以及创建国家级生态县相互融合、整体推进，同时加大全县重

5、点建设项目支出保障力度。重点保障美丽乡村、道路、城市美化建设、文化发展建设、公园休闲场所建设等基础设施项目。如环城路、康义路、高速连接线、人民公园、滨江公园、花岩溪南段、滨河西路、红旗街西段改造、下甸子文化广场、堑上水厂及配套工程、保障性住房人才楼、城区污水管网、公厕、绿道、路标、路牌、塔山公园及半路半桥等一大批重点项目建设基本完成，投入使用。（三）优化支出结构，民生保障持续加强。20年，我县财政部门坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是全面落实各项民生保障措施。不断调整用财导向，重点保障教育、科技、医疗、养老、社保、就业等领域的支出需要，坚持将财力向民

6、生倾斜、向社会事业发展的薄弱环节倾斜，全年民生支出达8亿元，占公共财政预算支出的比重为76.36%。二是严格执行各项强农惠农政策。落实各项强农惠农政策，共发放农资综合补贴、良种补贴、水稻保险等资金1403万元，惠及农民3.2万户；三是积极推进“一事一议”财政奖补工作。全县共有42个申报项目得到批复，总投资1715万元，其中：省级财政奖补资金852万元。（四）坚持改革创新，财政改革不断深化。20年，我县财政部门以改革为主线，在强化预算管理的同时，实施一系列财政工作改革，取得积极成效。拆除遮蔽“晒三公”。20年，我县财政部门围绕社会关注的热点“三公”经费试行公开，积极作为，在县政府门户网站首次公开

7、“三公”经费。20年“三公”经费预计比上年下降32%。同时，将公共财政预算、部门预算批复、财政预算、决算报告全文在政府门户网站及财政局网站上公开，提高“三公”经费及预算的公开透明度。在部署编制20年部门预算时，首次要求各单位将“三公”经费编入预算。同时，提高财政对行政事业单位保障水平，除公检法司和教育部门公用经费按省上规定外，其他行政事业单位公用经费综合预算增加一倍，其中预算内从人均1000元，提高到人均5000元；医保费用全额由财政负担；中小学教师住房公积金财政全额负担。部门预算编制更加合理、完整、透明，为2016年全面预算体制改革提供良好的基础。预算管理“全覆盖”。不断强化预算管理力度，在

8、部署编制20年部门预算时，将一般公共预算、政府性基金预算纳入年度预算草案，同时首次要求编制国有资本经营预算、社会保险基金预算，将原本游离于政府预算之外的资金全部置于预算监管之下，提高预算的完整性，也有效的避免预算安排的交叉重复。绩效管理“全过程”。20年，我县财政部门积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，扎实有效推进全县预算绩效管理工作。20年绩效评价覆盖率达到80.54%。在编制20年部门预算时，纳入绩效评价范围的专项资金将进一步扩大。划出红线“治奢靡”。为有效落实中央八项规定和加快建立厉行节约反对浪费制度体系

9、，20年，我县出台了县直机关差旅费、会议费、培训费和外宾接待费四项管理办法，出台县公务接待工作的若干规定，明确禁止借会议名义会餐或安排宴请，严禁套取会议费设立“小金库”，要求出差期间不得游览和进行非工作需要的参观等，从资金源头上杜绝奢靡浪费之风。集中支付“全包围”。在前期国库集中支付试点和扩面成功的基础上，20年，我县将所有一级预算单位全部纳入国库集中支付范围，为下阶段公务卡改革打下坚实的基础。国库集中支付减少资金流动的中间环节，有效的防止资金被挤占挪用，降低资金运行成本，提高了资金的使用效益和效率。各位代表，过去的一年，面对落实民生和“五大战役”建设对资金筹措的要求，财政部门积极努力，有力保

10、障了全县经济社会发展的资金需求，这是县委、县政府正确领导的结果，是人大及其常委会依法监督和政协民主监督的结果，也是全县各部门共同努力和支持的结果。但同时我们也应该清醒的看到，一些困难和问题仍然摆在我们面前：财源基础仍不稳固，收支矛盾依然突出，平衡财政收支的难度增加，各方面事业发展对加大财政投入的要求越来越高，调整优化财政支出结构难度较大，债务偿还进入新的时期，财政管理科学化精细化水平有待提高。对于这些困难和问题，我们将加强学习，切实采取措施，努力在今后的工作中加以解决。三、20年财政预算草案本着财政与经济发展相适应，积极稳妥、留有余地的原则，20年全县财政预算草案如下：（一）20年财政收支计划

11、安排全县公共财政预算收入计划30981万元，增收3319万元,增长12%；上划中央级收入计划7716万元，增收828万元,增长12%。财政总收入计划38697万元，增收4147万元，增长12%（详见附表4）。全县财政一般预算支出安排55830万元，与20年县级年初一般预算支出数相比增加8051万元,增长16.9%。其中，县本级50760万元，乡镇级支出5070万元（详见附表5）。根据以上收支预算，20年我县公共财政预算收入30981万元，调入预算稳定调节基金3460万元，加上体制补助、转移支付补助23998万元，总财力为58439万元。财政支出55830万元，上解支出231万元，调出资金82万

12、元，偿还政府债券2296万元，收支相抵后收支平衡。全县基金预算收入安排42145万元，相应安排基金预算支出42145万元（详见附表6）。20年全县社会保险基金预算收入22344万元，支出21012万元，当年结余1332万元（详见附表7）。（二）20年财政工作重点1、抓增收节支，确保财政平稳健康运行。高度关注经济走势和中央财税政策调整影响，加强财政运行动态分析。牢固树立勤俭节约的思想，严格控制一般性行政支出，控制会议规模、档次，对公务购车用车、公务接待费用、出国出境经费等实行更严格的管理。进一步强化预算执行意识，加强预算执行的监督和管理，严格执行追加预算审批制度，增强部门预算执行的严肃性和约束力

13、，切实做好预算平衡工作。2、抓对上争取资金和项目，增强全县经济发展后劲。充分发挥财政资金导向性、引导性和“四两拨千斤”的效益，引导和鼓励民间资本投向重大基础设施、重大民生项目、新兴产业和现代服务业等项目。积极向上争取，认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，立足于早计划、早动手，加强前期调研和筛选工作，建立起完备的项目库，增强横向联系、纵向沟通，保证对上争取资金和项目工作落到实处，取得新突破。3、抓深化改革，不断提高财政管理水平。一是深入推进绩效评价工作，在全面总结分析上年工作开展情况的基础上，进一步提高我县财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探索建立绩效评价结果与预算管理有效

14、结合的长效管理机制。二是逐步理顺全县地方政府债务管理制度，不断细化监管环节，动态掌握债务规模，健全完善政府偿债准备金制度，增强防范风险能力。三是进一步规范政府性投资项目资金管理，建立政府性投资项目库管理系统，严把资金拨付审核关，避免资金使用风险。四是全面推进预算体系改革，细化预算，试行预算安排从功能类到部门并行，逐步提高财政供养标准。与预算改革配套，逐步开展存量资金清理结转工作，组织力量清理各单位账户。五是国库集中支付完善到位，公务卡开始试点推开，转变会计集中核算中心职能，开展会计代理记账业务。六是健全乡镇财政所管理职能，全力推进标准化财政所建设，加强“三农”资金管理，改变财政资金拨付村级管理方式。各位代表，20年是完成十二五规划的重要的一年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督和支持下，凝心聚力、扎实工作，努力完成各项财政任务，为建设承接浙沪地区的生态山水宜居城市和对接武夷山的文化旅游城市作出更大贡献！