乡镇财政预算执行情况报告及财政预算草案精选.doc

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1、乡镇财政预算执行情况报告及财政预算草案一、2014年财政预算执行情况（一）公共财政预算执行情况1、镇级公共财政预算收入执行情况20年全镇财政总收入完成13741万元。其中：上划中央“四税”收入完成7306万元；地方财政收入完成6525万元，比上年增长20.9%，其中县级收入815万元，镇级5711万元。镇十六届人大三次会议批准的镇本级财政收入预算为5775万元，实际执行收入为5711万元，完成预算的98.9%。20年本级财政主要项目执行情况:增值税25%部分收入2128.40万元，完成年初预算的89.8%，其中“营改增”入库169.68万元，未完成预算主要是受产业结构调整影响，增值税增长低于年

2、初预期；一般营业税收入793.59万元，完成年初预算的120.2%；企业所得税40%部分550.22万元，完成年初预算的91.7%，未完成预算主要是生产要素和人力成本的升高，企业盈利水平不高，影响了企业所得税增长；个人所得税40%部分296.24万元, 完成年初预算的329.2%，超预算主要是影视公司、欣兴工具分红带动个人所得税增加；城市维护建设税397.24万元, 完成年初预算的84.5%，主要是增值税等流转税收入未完成预算，按流转税收入附加征收的城市维护建设税相应减少；资源税1050.39万元, 完成年初预算的191.0%，超预算主要是保丰矿业入库增长；其他税收收入494.71万元，完成年

3、初预算的47.8%，未完成预算主要是未完成土地出让计划，耕地占用税低于年初预期。2、镇级公共财政预算支出执行情况镇十六届人大三次会议批准的镇级公共财政支出预算为3836万元，当年公共财政预算支出4847.54万元，其中：县级公共财政补助1046.96万元，镇本级公共财政预算支出3800.58万元，完成镇级年度预算的99.1%，比上年增长16.9%。20年本级财政主要支出项目完成情况：一般公共服务支出1068.13万元，其中本级支出988.91万元, 完成镇级年度预算的89.90%,县级财力转移支出79.22万元，主要用于行政运行基本支出；公共安全支出155.25万元, 其中本级支出97.05万

4、元, 完成年度预算的64.70%,县级财力转移支出58.2万元，主要用于保安队、消防队及平安综治经费支出；教育支出26.62万元，全部为本级支出,完成年度预算的32.5%，主要用于支持学前教育发展；科学技术支出208.30万元，全部为本级支出,完成年度预算的104.2%，主要用于农技推广和教育科技奖励及大学生村官人才专项经费等；文化体育与传媒支出175.49万元，其中本级支出118.99万元, 完成年度预算的108.2%,县级财力转移支出56.5万元，主要用于农村文化九项工程、村级文化管理员经费等；社会保障和就业支出393.48万元，其中本级支出355.90万元, 完成年度预算的104.7%,

5、县级财力转移支出37.58万元，主要用于城乡居民社会养老保险镇财政配套资金、其他优抚支出；医疗卫生支出850.65万元，其中本级支出828.37万元，完成年度预算的120.9%，县级财力转移支出22.28万元，主要用于“四位一体”公共卫生、农村合作医疗补助支出、农村合作医疗保险镇财政配套等；城乡社区事务支出851.13万元，其中本级支出759.97万元, 完成年度预算的116.9%,县级财力转移支出91.16万元，主要用于“美丽乡村”和新型城镇化建设及基本农田建设和保护支出等；农林水事务支出937.21万元，其中本级支出415.07万元, 完成年度预算的102.2%,县级财力转移支出522.1

6、4万元，主要用于加强农业农村基础设施建设，推进中小河流、“五水共治”和 “一事一议”及土地整治、政策性农业保险保费补贴等。3、20年镇级公共财政预算收支执行平衡情况根据现行财政体制计算，镇财政共得可用资金收入27057.80万元，其中：一般预算收入5313.66万元（支出基数2291万元，超收分成1426.39万元，上年结余549.31万元，专项补助1046.96万元）。支出总计26591.68万元，其中：一般预算支出4847.54万元。可用资金收入与支出相抵略有结余。(二) 政府性基金收支执行情况1、全镇政府性基金收入执行情况（县财政补助的政府性基金收入）20年县财政补助我镇的政府性基金21

7、691.98万元，其中主要项目：小城市培育试点补助2000万元，国有土地使用权出让金收入17176.76万元（属旅投集团土地出让资金，封闭运行）， 地方水利建设基金收入481万元，农村基础设施建设基金收入613万元，基本农田建设和保护补助资金650万元，福彩公益金补助75万元，残疾人保障金补助70万元，其他政府性基金551万元等。2、政府性基金支出项目执行情况20年政府性基金支出21744万元，主要项目完成情况：国有土地使用权出让金支出17176.76万元（旅投集团土地出让资金，封闭运行）；农田水利建设支出524万元，主要用于里洪塘治理工程、河道“双清”等项目支出；农村基础设施建设投入2615

8、万元，主要用于“美丽乡村”、公路等级提升及危桥改造等项目支出；土地整理、农田保护支出650万元，主要用于造地改田补助、高标准基本农田提升、基本农田保护等补助；社会保障和就业支出69万元，主要用于残疾人共享小康工程；其他基金支出626万元，主要用于土地综合整治、生猪退养转产补助、居家养老文化九项工程等支出。3、全镇政府性基金收支执行平衡情况当年政府性基金县补助收入21691.98万元加上年结余52.16万元减去政府性基金支出21744.14万元，20年政府性基金收支平衡。（三）专用基金收支执行情况财政专用基金收入完成238.70万元，主要是国有资产出租收入、幼儿园的保育费收入等。财政专用基金支出

9、完成238.70万元，主要是综合行政执法、幼儿园经费支出。（四）国有资本经营预算情况20年镇级国有企业没有出让土地，银行及其他单位借入17350万元，经营及上年出让土地结转收入432万元。20年镇级国有企业还本付息等支出16913万元，土地征迁支出697万元。20年政府债务通过存量清理甄别，年未债务余额2.905亿元，其中银行贷款6300万元，企业债券2000万元，其他债务20750万元。（五）20年预算执行效果20年度，从镇财政预算执行情况来看，财政收入稳步增长，财政支出保障有力，财政管理逐步规范，较好地完成各项目标任务。主要成效：一是稳增长促收入，财政总收入和镇本级财政收入分别增长12.9

10、%和18.7%。二是保民生促和谐，支持镇经济建设、社会事业和谐发展； 三是严管理促长效，推进全口径预算体系建设，压缩 “三公”经费，完善国库集中支付，做好存量债务清理甄别，防范债务风险。一年来，我镇财政工作取得一定成绩，但我们也清醒地认识到工作中存在的问题：可用财力仍然偏小，民生支出、重点项目等刚性支出增幅明显高于收入增幅，收支平衡难度加大；财税政策在促进发展和调节收支分配等方面还需进一步发挥；预算控制、财政资金使用效益还有待于进一步提高等。对此，我们要高度重视，切实采取有效措施，努力加以解决。二、20年财政预算（草案）（一）20年公共财政预算收支计划1、全镇公共财政预算收入计划20年预算安排

11、地区税收总收入15350万元，比上年实绩增长11.7%；地方税收收入7850万元，比上年实绩增长20.3%，镇本级公共财政预算收入6790万元，根据县对镇财政体制计算，当年公共财政预算可用财力4400万元，具体安排如下：增值税25%部分收入2055万元，为上年实绩的104.9%；一般营业税收入892万元，为上年实绩112.4%；企业所得税40%部分收入521万元，为上年实绩的94.7%；个人所得税40%部分收入310万元，为上年实绩的104.6%；城市维护建设税收入463万元，为上年实绩的116.6%；耕地占用税收入280万元；其他收入2269万元，比上年同期增长33.4%。2、全镇公共财政预

12、算支出计划20年镇本级财政支出预算安排4053万元，为上年镇本级支出实绩数的106.7%，主要支出项目安排如下：一般公共服务884万元，主要用于行政运行基本支出；公共安全支出118万元，主要用于社区保安、专职消防、综治信访司法等支出；文化体育与传媒支出132万元，主要用于群众文化、村级文化专管员、文化九项工程等支出；教育支出95万元，主要用于学前教育、教育设施改扩建等支出；科学技术支出212万元，主要用于高新技术补助，设备更新、大学生到农村和社区工作等支出；社会保障和就业支出386万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、其他优抚支出；医疗卫生支出831万元，主要用于城乡居民合作医疗

13、补助资金、计划生育事务支出、农村环卫“四位一体”等费用；城乡社区事务支出741万元，主要用于城乡社区管理事务支出；农林水事务支出430万元，主要用于村级一事一议补助、村级组织补助、事业单位运行、其他农业支出；住房保障支出164万元，主要用于农村危房改造、住房公积金支出。20年度镇财政收入预算符合现行镇（区）财政体制及小城市培育镇财政收入增长要求,支出预算是由财政收入及财政体制所决定的，收支预算基本平衡。（二）20年政府性基金收支计划1、全镇政府性基金收入计划20年政府性基金补助收入计划57421万元，主要项目如下：土地出让收入54225万元（属县国资公司土地出让金并增资旅投集团专项资金，封闭运

14、行），土地开发项目补助896万元，其他政府性基金300万元，小城市培育试点补助2000万元。2、全镇政府性基金支出计划根据政府性基金补助收入计划，20年拟安排全镇政府性基金支出57421万元，主要项目如下：国有土地使用权出让金支出54225万元(县国资公司土地出让金并增资旅投集团专项资金，封闭运行)；土地开发项目支出896万元，主要用于基本农田保护、土地整治项目、高标准农田建设支出；其他政府性基金2300万元，主要用于“美丽乡村”、中小河流治理建设、农村基础设施建设、“五水共治”、农村生活污水治理项目等支出。3、专用基金收支预算计划财政专用基金收入预算230万元，主要是国有资产出租收入、幼儿园

15、保育费收入等。财政专用基金安排支出230万元，主要是综合行政执法、幼儿园经费支出。（三）20年国有资本经营预算计划20年国有资本预计增加20700万元，其中计划银行及其他单位借款14500万元，土地出让250亩，预计收回成本3700万元，代建收入2500万元（农村生活污水）。20年国有资本经营预算支出20700万元，其中工程建设支出1100万元（经二路、海塘封堵、驾校项目等），土地征迁3000万元，代建工程2500万元，还本付息14100万元。（四）完成20年财政收支预算主要措施1、注重政策引导，优化产业结构。加强各项促进工业经济发展的财政专项资金的整合利用，引导社会扩大有效投资，支持小微企业

16、培育，推动优势产业集聚转型。2、强化监督管理，做好增收节支工作。围绕收入可持续稳定增长目标，开展税源调研，加大税源监控力度。继续贯彻落实厉行节约各项规定，严控“三公”经费，严控一般性项目支出，努力降低行政运行成本。3、优化支出结构，切实改善民生。加大支农投入，落实惠农补贴，确保用于“三农”的总量和增量不断提高。改善教育基础设施，加大民生资金投入，深入实施文化惠民工程，推动公共文化服务向基层倾斜、向农村延伸。4、深化财税体制改革，提升管理质效。贯彻落实新预算法，依法加强预算管理，建立公开、透明、规范的预算制度。加强地方政府性债务管理，规范举债行为，建立债务风险预警及化解机制，防范和化解债务风险。