家居公司仓管部操作手册家居仓库与门店货物管理流程.docx

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1、深圳北新家居有限公司拟稿：王爱忠戴维审订：张品关2003年8月16日全文目录第一章仓管部收货流程3第二章仓管部紧急收货流程6第三章仓管部安全管理规定8第四章仓管部盘点流程9第五章仓管部发货流程12第六章仓管部调拨/报损流程15第七章仓管部退/换货流程17第八章仓库主管/副主管岗位职责20第九章仓管员岗位职责21第十章商品收货标准22第一章仓管部收货流程一、目的规范收货流程，保障商品安全，提高工作效率，明确收货责任。二、适用范围公司门店全体员工收货时适用。三、附件1、预约登记表2、商品收货标准3、储位调整单4、物流仓库存动态控制表5、收货异常情况报告四、货到门店作业流程1、采购部下发定单采购部负

2、责向供应商下发定单，定单内容包括：定单编号、定单有效期限、供应商名称、联系人、联系电话，收货单位（门店或物流仓）、收货人、联系电话。商品名称、编码、规格、颜色、单位、数量等。第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证；2、供应商预约送货供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小时预约送货。3、仓管员接受预约仓库文员审核定单无误后，在预约登记表上记录供应商名称、货物品名、数量，然后根据实际情况安排供应商送货时间。并根据预约登记表提前打印第二天需收货的一式两联进货入库单（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算联）。4、供应商送货供应商按约定时间准时送货，如供应商提前或延

3、迟送货，需优先收取准时送货的供应商后再收取非准时送货的供应商，货物到达后按以下步骤操作：供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底），到二楼递单窗口交仓库文员；仓库文员接单后进行审单，告知供应商卸货时间，做好卸货准备；仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。5、供应商卸货供应商确定可以卸货后，安排卸货人员将货物经电梯搬运到二楼指定收货区域。同时注意叉车、手推车的使用，避免撞坏电梯。6、验收、签收货物收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员持定单及送货单，另一名仓管员持进货入库单，分开独立进行收货

4、；验收时必须严格按照商品收货标准，认真核对商品名称、编码、规格、颜色，必须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将异常如实填写收货异常情况报告，由仓库文员反映至采购部；如属数码通讯类商品，必须通知数码通讯部主管到收货区共同验收，并签字确认，然后进行货物交接，打印调拨单，将所收商品直接调拨给数码通讯部并由其主管签收，严禁数码通讯类商品在仓库滞留；如属定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”字样，并及时通知相关营运部门到货信息；到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，以及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后

5、双方签名确认；仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管，仓库主管核对两单是否一致，如一致方可盖门店收货章并签名，如不一致需查明原因并进行更正；仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，其余单据放在“入库单已签收“文件架内。7、存放商品、储位设置仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码放而需重新调整储位的商品，必须填写储位调整单，并将储位调整单交至仓库文员录入电脑。8、电脑录入数据稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内。9、单据、报表处理

6、仓库文员次日打印一式两联上日收货明细报告，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档。10、收货工作完成。五、货到物流仓作业流程1、采购部负责向供应商下发定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证，由仓库文员将定单传真至物流公司并电话确认；2、供应商接收定单后，需在定单有效期内提前24-72小时预约，在得到物流公司的同意确认后安排送货；3、供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底）送货到物流公司，物流公司审核无误后，严格按照定单内容进行收货，有任何问题可予以拒收，并将

7、异常如实填写收货异常情况报告上报至北新仓库文员，由仓库文员反映至采购部；4、物流公司到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；5、验收完毕后，物流公司打印一式四联入库单（白联北新仓库留存，黄联供应商结算联，红联物流公司存档、蓝联物流公司结算物流费用凭证），送货人、收货人、物流公司负责人共同签字，并加盖物流公司收货专用章方有效；6、物流公司将定单、第一联送货单、黄联入库单交供应商取走，将第二联送货单、白联入库单于次日9：00前交北新仓库文员；7、物流公司收货完毕后，在1小时内将收货信息及时录入电脑系统，以便北新公司

8、即时掌握物流仓库存状况，便于销售及下发配送指令；8、仓库文员次日收到物流公司送交的单据后：认真核对所收商品是否与定单相符，如有问题由物流公司与供应商解决，如无问题则在物流公司留存的红、蓝联入库单盖章确认方有效；根据入库单信息在10：30填制物流仓库存动态控制表，并与物流公司提供的库存进行核对，如有差异需及时与物流公司核对并更正。9、稽核员审核所有单据，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入“文件架内；10、仓库文员次日打印一式两联上日收货明细报告，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存

9、档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档；11、收货工作完成。仓管部紧急收货流程一、目的规范收货流程，保障仓库在紧急情况下能够正常收货。保证库存数据的完整性和准确性，为相关部门及时提供库存信息。二、适用范围仓管部全体员工。三、附件1、预约登记表2、商品收货标准3、储位调整单4、收货异常情况报告5、手工进货入库单6、门店库存动态控制表四、名词解释紧急情况是指ERM系统无法正常使用或由于销售量突增而导致收货量突然增大，如遇上述情况，第一时间需通知到仓库主管/副主管，由仓库主管/副主管协调处理。具体联系方式如下：王爱忠13312990690戴维13926558606五、货到门店作

10、业流程1、采购部负责向供应商下发一式三联定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证，第三联交财务。2、供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小时预约送货，如属紧急定单，采购员需事先电话通知仓库主管/副主管，则供应商无需预约，仓库优先安排收货。3、仓管文员接受预约，审核定单无误后，进入ERM系统“进货入库确认单”界面，提前打印一式三联进货入库单（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算联，红联财务联），如系统无法正常使用，可根据定单制作手工进货入库单。4、供应商按约定时间准时送货，货物到达后按以下步骤操作：供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；供

11、应商持定单、一式三联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底，第三联北新财务），到二楼递单窗口交仓库文员; 仓库文员接单后进行审单，如属紧急定单，立刻安排仓管员收货； 仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。5、供应商安排卸货人员将货物放在指定收货区域。6、验收、签收货物 收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员持定单及送货单，另一名仓管员持进货入库单或手工进货入库单，分开独立进行收货； 验收时必须严格按照商品收货标准，认真核对商品名称、编码、规格、颜色，必须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将异常如实填写收货异常情况报告（一联仓库，一联采购部）； 如属

12、定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”字样，并及时通知相关营运部门到货信息； 到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，以及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认； 仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管/副主管，由主管/副主管核对两单是否一致，如一致需盖门店收货章并签名，否则需查明原因并进行更正； 仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，其余单据放在“入库单已签收“文件架内。7、存放商品、储位设置仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码放而需重新调整储

13、位的商品，必须填写储位调整单，并将储位调整单交至仓库文员录入电脑，如系统故障，可后期补录。8、数据录入稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑或门店库存动态控制表，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内，注意：手工输入必须备份。9、单据、报表处理仓库文员次日打印一式两联上日收货明细报告，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档。如系统故障，可后期打印核对。财务联由稽核员负责交与财务相关人员。10、收货工作完成。第三章仓库安全

14、管理条例一、目的为了保障仓库员工的人身安全和库存商品的安全，确保仓库工作的顺利进行，做好防盗、防火、防水、防尘、防潮、防损坏、防工伤等工作，保障公司财产不受损失。二、适用范围公司门店全体员工适用。三、条例1 .非仓管员以及与仓库工作无关人员严禁进入库区内，如确因工作需要进入库区，必须经仓管部主管/副主管同意后，方可由仓管员陪同进入库区内；2 .仓库人员不得携带手提袋、箱包类进入库区，私人同类物品不得放在库区内；3 .严格按照仓管部收发货流程进行作业，收发货时需轻拿轻放，严禁有扔、抛、摔等粗野动作出现；4 .货物升降电梯是收发货专用电梯。严禁仓管员及其他人员另做它用；5 .严格执行仓管部盘点流程

15、，定期对商品进行盘点工作，保证帐、卡、物一致；6 .每天下班前注意检查及关闭所有电源、门窗，保证库房及商品的整洁、美观，做到防尘、放火、防盗、防潮；7 .库房内严禁吸烟或明火作业，一旦发现火灾隐患要及时报告并排除；8 .注意地面的承重能力，不得超出45OKG/M2,注意货物码放高度，距离照明设施、消防管道、空调管道等设施标准高度为0.8M；9 .库房内的商品要标识清晰、堆放有序，结合上轻下重、上小下大的原则分类摆放商品，保证商品及人员的安全；10 .定期检查各种消防器材与相关硬件设施，保证各种消防器材与设施能够发挥其正常的使用功效，并容易拿取；11 .确保消防通道的顺畅，熟练并正确使用相关器材

16、和设施，具备应付突发事件的条件和能力。第四章仓管部盘点流程一、目的规范盘点流程，保证库存的准确性和有效性，避免帐存与实存出现偏差，加强商品管理，为公司核算提供依据。二、适用范围公司门店全体员工盘点时适用。三、附件1、每日盘点相关表格（内含日盘点单登记表、盘点差异调整申请、日盘点单）2、物流仓库存动态控制表3、每月盘点相关表格（内含月盘点单、月盘点单登记表）4、物流仓盘点单四、门店盘点作业流程1、日盘1）要求： 每日仓管员必须对库存商品分类进行盘点，盘点顺序依次为：周一（大家电）、周二（小家电）、周三（五金）、周四（建材）、周五（数码通讯）、周六（AV）、周日（厨卫）； 每周完成所有商品的盘点，

17、每周循环一次，周而复始； ）盘点前工作：仓库文员填写日盘点单，填写内容包括：商品名称、商品编码； 仓库文员根据系统筛选截止上日库存数据，填写帐存数量； 仓管员领取日盘点单，并在日盘点单登记表上登记；3）盘点工作： 仓管员按日盘点单进行盘点，认真核对商品名称、商品编码是否相符； 仓管员认真清点商品库存数量，包括合格品数量，问题品数量，按实际清点数量填写日盘点单； 仓管员核对商品实际库存与货卡是否相符，如存在差异，需查明原因并给予更正。在货卡备注栏上记录盘点日期并签名; 仓管员依据物流仓库存动态控制表填写物流仓库存数量； 查询“待发货”和“待配送”文件架仓库联单据，统计应出库数量填写在对应栏。4）

18、盘点后工作 仓管员将日盘点单交给仓库文员，并在日盘点单登记表“交单确认”栏签名； 仓库文员统计盘点数量，按照公式：帐存数量-实存数量+应出库数量二差异数量，将差异数量填写在“差异”栏； 如盘点数量无差异，交仓管部主管审核签名并存档；如盘点数量有差异，仓管员需查明差异原因，并填写一式两联盘点差异调整申请，由主管副店审核，店长核准后，方可由稽核员在电脑系统中做库存盘点调整；仓库及财务各存档盘点差异调整申请一联。5）盘点结束。2、月盘D要求 每月25日23:00,必须对库存所有商品进行盘点； 参加盘点人员为财务部、仓管部、各营运部。2）盘点前工作 盘点前系统管理员关闭业务操作功能，只允许查询及打印，

19、业务部门应尽量减少盘点时的存货流动； 组织盘点人员学习盘点流程，由仓库主管将盘点计划传达给每位参盘人员； 仓管员整理仓库，并准备好各类计数器； 由美工绘制存货平面图，将存货区分割成若干区域，原则上是每个卡板、每层货架都划分为1个区域； 稽核员打印出若干标签纸，由参盘人员按照存货平面图分别贴在各区域。3）盘点工作 各参盘人员两人一组，仓管员和其他参盘人员搭配，各组人员从仓库文员处领取一张月盘点单，稽核员在月盘点单登记表做好登记； 参盘人员依据月盘点单按照对应盘点区域进行盘点； 参盘人员认真填写商品名称、商品编码，认真清点商品数量，按实际清点数量填写盘点单，字迹必须清晰明了； 参盘人员每盘点完一个

20、区域后，签名后交给稽核员并做登记，然后重新领取一张月盘点单继续盘点； 所有区域的商品盘点完毕后，稽核员检查月盘点单登记表有无缺单现象，必须保证盘点单无遗失，如有作废盘点单，必须在备注栏注明。4）盘点后工作 稽核员收集整理月盘点单，次日将盘点单数据录入电脑系统，产生并打印盘点报表，盘点报表内容应包括：商品名称、商品编码、帐存数量（物流仓、华强北仓）、实盘数量、差异数量等内容； 对于盘点差异，仓库文员填写日盘点单，仓管员按照以上“日盘”操作流程进行重新盘点及调整盘点差异。5）盘点结束3、季度盘点、年终盘点一同“月盘”流程。五、物流仓盘点作业流程1、抽盘1）每月需不定期对物流仓进行盘点，每月2次，特

21、殊情况下可随时进行抽盘；2）仓库文员依据物流仓库存动态控制表，填写物流仓盘点单相应栏，并与系统数据核对，确认无误后方可做为盘点依据；3）由仓管部主管/副主管和仓管员持物流仓盘点单到物流仓，与物流公司负责人共同盘,直；4）参盘人员认真清点商品库存数量，包括合格品数量，问题品数量，按实际清点数量填写物流仓盘点单对应栏；5）所有商品盘点完毕后，计算盘点差异数量并填写在物流仓盘点单；6）如有差异必须查明差异原因，一切以北新公司单据（收发货指令）为准；7）如盘亏，且物流公司无法提供相关单据，则按照与物流公司的协议要求索赔；如盘盈，则进行帐目调整，必须保证帐物一致。8）双方确认无误后，共同在物流仓盘点单上

22、签名认可，并各留一联存档；9）盘点结束。2、月盘1）每月26日20:00,必须对物流仓库存商品进行全面盘点；2）盘点流程同上，即“物流仓盘点作业流程”中“抽盘”。第五章仓管部发货流程一、目的规范发货流程，提高工作效率，明确发货责任。二、适用范围公司门店全体员工发货时适用。三、附件1、物流仓库存动态控制表2、放行条四、作业流程1、顾客自提1）顾客凭手写销售单到试机台试机，仓管员按照销售单信息快速准确备货，并当场在顾客面前开箱简单验货；2）顾客决定不购买则将商品放回原处，如决定购买则到收银台付款，收银员打印一式四联电脑销售单（白联顾客联、红联提货联、黄联柜组联、蓝联仓库联），并将顾客联和提货联交予

23、顾客；3）顾客持电脑销售单顾客联和提货联到试机台提货，仓管员收取提货联，白联由顾客自行保管，作为开具发票凭证用；4）仓管员核对提货联信息是否与货物相符，必须在顾客面前逐项核对商品及附件是否齐全，并在提货联上打勾确认验货的每一项；5）需要试机的商品仓管员必须当场试机，确认无误后请顾客在提货联签名，盖“发货专用章”，收回提货联，并将提货联放在“已发货”文件架内；6）仓管员将顾客购买的商品包装好，交顾客提走。根据提货联补填货卡，核对库存数量；7）仓库文员定时到收银区收仓库联，将提货联和仓库联一一对应并核对后装订存档，将没有提货联对应的仓库联放在“待发货”或“待配送”文件架内；2、门店配送1）顾客持顾

24、客联和提货联在家等待所购买的商品送货上门；2）仓库文员根据“待配送”文件架内仓库联内容，做以下工作：与顾客电话联系，确认送货信息是否相符，如相符则按仓库联信息确定送货时间，尽量满足顾客提出的送货时间要求。如不符则与收银员确认，然后将仓库联存放在“正配送”文件架内；联系物流公司车辆，要求物流公司按约定时间到门店待命。3）仓管员根据电脑销售单“仓库联”内容提前备货，并填写放行条，仓库主管核对无误后签字确认；4）仓管员、防损员、配送员三方清点商品交接，核对无误后签名。仓管员留主联交仓库文员，防损员留副联，配送员持电脑销售单仓库联送货；5）配送员按约定时间将商品送达指定地点： 请顾客出示提货联，并验证

25、仓库联信息是否与顾客身份、提货联相符； 确认无误后必须在顾客面前当场开箱检验商品，确认商品及附件齐全，并在提货联上打勾确认验货的每一项，需要试机的商品必须当场试机； 如商品有问题或配件短缺，必须向顾客加以解释并道歉，并以最快的速度给顾客重新更换商品或配件，回门店后将事故反馈给北新仓库文员；确认商品无任何问题后，将商品交予顾客，并请顾客在提货联上签收，签名必须与提货联相符，然后收回提货联。6）配送完成后，配送员将提货联交给仓库文员，仓库文员将提货联、仓库联和放行条主联一一对应并核对无误后装订存档；7）如所配送的商品需要安装，必须第一时间将货已送达的信息告知服务台，以便服务台与安装公司联系；8）发

26、货完成。3、物流仓配送1）顾客持顾客联和提货联在家等待所购买的商品送货上门；2）仓库文员根据“待配送”文件架内仓库联，向物流公司下达配送指令，将仓库联传真至物流仓并电话确认；3）物流公司接到配送指令后：立即与顾客电话联系，确认送货信息是否相符，如信息相符则确定送货时间，在符合北新公司与物流公司约定的时效范围内，尽量满足顾客提出的送货时间要求。如信息不符则与北新仓库文员联系确认;按照仓库联传真件内容打印一式三联物流仓出库单（白联物流仓自存联、红联物流结算联、黄联门店存档联），并根据出库单备货。4）物流公司按照与顾客约定的时间将商品及时送达： 请顾客出示提货联，并验证物流仓出库单是否与顾客身份、提

27、货联相符； 确认无误后必须在顾客面前当场开箱检验商品，确认商品及附件齐全，并在提货联上打勾确认验货的每一项，需要试机的商品必须当场试机； 如商品有问题或配件短缺，必须在物流仓出库单上详注，并请顾客签名，然后重新给予更换，并将事故反馈及单据返回给北新仓库文员； 确认商品无任何问题后，将商品交予顾客，并请顾客在提货联及物流仓出库单上签收，签名必须与提货联相符，然后收回提货联和物流仓出库单。5）物流公司送货指令完成后，将送达完成信息告知仓库文员；6）如所配送的商品需要安装，仓库文员必须第一时间将货已送达的信息告知客服部，以便客服部与安装公司联系；7）物流公司整理汇总当日提货联及物流仓出库单黄联，于次

28、日9:00前交北新仓库文员，仓库文员次日收到物流公司送交的单据后： 与仓库联一一对应，核对无误后一并装订存档，并在物流仓出库单红联盖门店发货专用章交物流公司带回； 必须在10:30前根据提货联填制物流仓库存动态控制表，并与物流公司提供的库存进行核对，如有差异需及时与物流公司核对并更正。8）发货完成。第六章仓管部调拨/报损流程一、目的规范调拨、报损操作管理，满足并促进门店销售需要，有效利用门店现有资源，避免问题商品的积压。二、适用范围公司门店各部门及物流仓适用。三、附件1、调拨需求单之内部调拨单2、报损申请单四、门店作业流程1、门店内调拔流程1）调拔需求部门根据门店销售需要，提前一天填写一式两联

29、内部调拨单（白联调拔部门，黄联仓库），交部门主管、主管副店签名向仓库提交。2）仓库文员接单后： 认真核对内部调拨单指令是否清晰，签字是否齐全； 进入ERM系统查询内部调拨单所需商品库存是否有货； 如库存有货则通知仓管员备货； 如库存无货，则告知对方需从物流仓调拔，并汇总当天的所有内部调拔单，统一安排调度（于第二天将货物调至门店）。电脑调拔单应为一式三联：一联：（白色）仓库；二联：（黄色）调拔部门；三联：（蓝色）物流仓；3）仓管员发货仓管员接到仓库文员递交的内部调拨单进行备货，并通知调拨需求部门到仓库进行货物交接，双方核对并签字确认后，单据返回至仓库文员处盖调拨章，仓库和调拨需求部门各留一联。4

30、）稽核员根据内部调拨单，在电脑ERM系统中“调拨单”界面录入数据，并打印“调拨单”，加盖印章后与内部调拨单装订存档。2、门店与物流仓调拨流程1）每天仓库文员根据当天出货情况，以及收集各部门未执行的内部调拨单，汇总填写内部调拨单，并加盖调拨章，传真至物流仓并电话确认；2）物流仓接到调拨指令后，根据内部调拨单传真件备货，并打印一式三联物流仓出库单（黄联北新仓库留存、白联物流公司留存、红联物流公司交北新财务结算联），按指定时间送货到门店仓库；3）两名仓管员共同验收商品，一名仓管员持物流仓出库单收货、一名仓管员持内部调拨单收货，验收无误后签名，交仓库主管；4）仓库主管核对两单是否一致，确认无误后签名，

31、仓库文员在物流仓出库单加盖“收货章”，在内部调拨单上加盖“调拨章”；5）物流仓送货人员持签名盖章的物流仓出库单、内部调拨单离开，仓管员办理入库手续；6）稽核员根据调拨单据，在电脑ERM系统中“调拨单”界面录入数据，并打印“调拨单”，加盖印章后与内部调拨单、物流仓出库单装订存档。3、报损流程1）报损部门对于需要报损的商品，必须凭维修部鉴定并开出商品鉴定单；2）报损部门填写一式两联报损申请单（黄联仓库联，白联报损部门联），交主管、主管副店长和店长审批，主管副店长必须在处理意见栏注明处理意见；3）报损部门持报损申请单及报损商品至仓库，仓库文员接到报损部门提交的报损申请单审阅无误后，通知仓管员收货；4

32、）仓管员与报损部门进行货物交接，点收无误后，双方签字确认，双方各留一联存档，同时仓管员做好打折或报废标识；5）对于需要折价的报损商品，待采购部确定价格后，再由商品对应部门填写“内部调拨单”调拨至各需求部门；6）对于需要报废的商品，必须由仓管员、防损员、主管副店长共同当面销毁；7）稽核员根据报损申请单，在电脑ERM系统中“报损单”界面录入数据，并打印“报损单”，加盖印章后与报损申请单装订存档。第七章仓管部退/换货流程一、目的规范门店退/换货流程，保证门店库存的合理性及商品的正常周转，减少损耗。二、适用范围公司门店全体员工三、附件1、调拔需求单之退/换货调拨单2、放行条四、名词解释1、退货：由于各

33、种原因，门店需要将商品退还给供应商的行为；2、换货：由于各种原因，门店需要将同一种商品与供应商进行交换的行为，换货商品必须是同一种商品，否则，算作退货处理；3、门店退/换货：由采购与供应商交涉，让供应商直接到门店进行退/换货；4、正品库位：指正常购入的商品所存位置；5、代销库位：指供应商赠送的商品所存位置；6、自购样品库位：正常购入的商品转为样品管理的商品和下样品定单购入的商品；7、借入样品库位：借入供应商商品作为样品的商品所存位置；8、返修特价库位：经过返修做特价处理的商品所存位置，价格折扣较大；9、自修库位：顾客退回可以在商场维修的商品所在位置；10、坏品库位：不能正常销售需退厂的商品所在

34、位置；11、退厂库位：坏品、滞销品等商品需退回厂家的商品，货在仓库但帐已销;12、退货库位：因质量不良等原因被顾客退回的商品所在位置；13、借出库位：从退货库位转入送出修理的商品，属于公司存货但在外单位存放。五、作业流程。、客服部将客户退货调拨至仓库或营运部:1、客服部对于退还商品必须符合以下任一条件，方可申请办理退库手续： 符合门店与供应商双方合同中规定可以退/换货的商品； 顾客按照“三包”政策退/换货的商品。2、客服部收到顾客退/换的商品后，填写一式两联退/换货调拨单，交主管签字；3、客服部持退/换货调拨单到对应商品所属部门主管，由各主管在对应商品处签署处理意见，指定调入库位并签名，然后交

35、由各副店长签名： 如调入库位为正品库位、代销库位、自购样品库位、借入样品库位，则该商品调拨入库后按照正常商品售卖进行发货； 如调入库位为“返修特价库位”，则该商品入库后由对应商品所属部门联系维修，仓库接到通知后调拨至“借出库位”出库，修复后再调拨回“返修特价库位”入库，由采购部标特价售卖； 如调入库位为“自修库位”，则该商品入库后由对应商品所属部门联系维修，仓库接到通知后调拨至“借出库位”出库，修复后再调拨回“自修库位”入库，由采购部标价售卖； 如调入库位为“坏品库位”，则该商品入库后由采购员联系供应商，确定该商品是否可以退/换货； 如调入库位为“退厂库位”，则该商品入库后由采购员制电脑“退厂

36、单”，做出库退还给供应商。4、客服部将附有维修检测单、退/换货调拨单的商品送至仓库，仓管员核对单、货是否相符，签字是否齐全，填写实收数量并签名，双方各留一联存档；5、稽核员根据退/换货调拨单，将商品在电脑ERM系统中从退货库位调拨至对应库位，然后打印“调拨单”，与退/换货调拨单装订存档。、仓库将商品退还给供应商：1、对于存放在“坏品库位”和“退厂库位”的商品，采购员根据库存情况打印一式两联商品退/换货通知单，白联给仓库，黄联给供应商，仓管员根据商品退/换货通知单提前备货；2、供应商接到退/换货通知后，预约送货，按约定时间凭商品退/换通知单、本人有效证件到门店仓库办理退货手续；3、仓管员检查供应

37、商证件及商品退/换通知单，然后与供应商共同清点退货商品;4、确认无误后，仓管员、供应商在商品退/换通知单上签名确认（注意：供应商的签名必须与商品退/换通知单上提货人名称相符）；5、仓管员持供应商签名的商品退/换通知单交稽核员，稽核员核对无误后，录入电脑ERM系统“退厂确认单”界面，并打印一式两联退货单，仓管员、供应商、仓库主管核对后签名，仓库、供应商各留一联;6、仓管员填写放行条，仓库主管、防损员核对无误后签字;7、供应商持放行条、商品退/换通知单、退货单将商品取走;8、退货工作完成。三、供应商取走退货，按1：1的关系进行换货:1、如需换货，按照退还给供应商多少商品，签收供应商多少商品，1：1

38、的关系进行收货，作业程序执行仓管部收货流程；2、办理退/换货手续后，由仓库文员整理退/换货单据，并存档。第八章仓库主管/副主管岗位职责一、目的明确仓管部主管的工作职责，以便其正确的行使自己的职权并履行相应的职责，更好地做好仓管工作.二、适用范围公司各门店仓管部主管/副主管适用。三、仓管部副主管岗位职责1、负责仓管部内部各项具体工作的管理与协调。2、具体执行和督导仓管部各项工作计划的落实情况，并做好记录。3、参与仓管部整体工作的研究与完善，评估现有的合理有效性及提出改善意见。4、起草工作流程及工作指导文件，编制和执行部门培训工作。5、落实和分配仓管部的工作计划，制定仓管员的排班表和考勤记录。6、

39、参与考核仓管部各级员工的工作进度和工作绩效。7、组织仓管员完成收发货工作，并保证商品数量、品顶、规格、价格、质量等与指令相符；8、负责物流配送的单据、车辆、费用、库存的有效控制及合理安排，监督与考核物流公司配送的时效性及服务质量符合公司要求；9、对仓管部主管负责。四、仓管部主管岗位职责1、负责仓管部的工作筹划与控制，以及仓管部的整体工作事务;2、负责与门店营运部的沟通与协调工作；3、跟进与监督仓管部的各项工作计划的落实情况；4、考核仓管部各级员工的工作进度和工作绩效；5、制定和修改仓管部的工作规程和管理制度，拟订仓管部各种文件和单据;6、负责仓管部员工的培训指导工作；7、组织仓管员及相关人员对

40、库存商品定期盘点，保证帐与物的一致；8、负责检查仓库商品的防盗、防损、防火工作，保障公司财产的安全；9、对门店主管副店长负责。第九章仓管员岗位职责一、目的明确仓管员的岗位职责，权责清晰，便于仓管员正常开展工作。二、适用范围公司门店仓管部全体员工适用。三、岗位职责1、严格遵守公司的各项规章制度；2、严格按照仓管部的各项操作流程进行作业，包括：仓管部收货流程、仓管部出货流程、仓管部盘点流程、仓管部退/换货流程、仓管部调拨/报损流程等；3、严格执行仓库安全管理规定，保障公司的财产不受任何损失；4、负责仓管部的收发货工作，保证所收发商品的名称、编码、质量、规格、数量与指令相符；5、保证所有收发货工作指

41、令都有据可查，且指令清晰明了，拒绝执行不清晰的指令；6、负责仓管部的盘点工作，保证帐、卡、物相一致；7、负责仓库的卫生清洁、清扫、整理、整顿，保持仓库干净整洁；8、负责仓库的库区规划、储位调整，并绘制仓库平面图，保证库区商品摆放有序、堆放合理、标识清晰、进出方便；9、完成上级主管安排的临时性工作。第十章商品收货标准一、目的通过明确商品收货标准，加强商品质量管理，维护公司形象。二、适用范围公司全体员工收货时皆适用。三、作业标准1、外箱需完好无损，包装单位需正确无误，包装牢固;2、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，则应拒收供应商多送商品;3、供应商必须在订单有效期内送货，否

42、则可以拒收;4、供应商送货商品必须与门店所下订单的商品描述一致，包括商品名称、商品编码、规格、颜色;5、条形码：送货商品上的条形码，必须与门店电脑系统中此商品的条形码一致。不符合，需粘贴门店店内码，粘贴店内码位置必须符合门店的要求;6、成套商品配件必须齐全;7、中文标识：进口商品上必须有中文标识;8、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、厂家、使用说明等信息。仓库日常工作操作手册第三版深圳中集专用车有限公司物料部二OO七年三月目录1、仓库概况2、仓库各岗位职责2.1仓库主任工作职责2.2工段长工作职责2.3钢材库班长工作职责2.40EM件班长工作职责2.5仓管员工作职责2.6收货员

43、工作职责2.7配货区仓管员工作职责2.8帐务员工作职责2.9统计员工作职责2.10计划员工作职责2.11叉车司机卸货、移库工作职责2.12开卷机长工作职责3、仓库各操作环节管理规定3.1物料收货管理规定3.2物料发放管理规定3.3物料配货管理规定3.4物料退库管理规定3.5盘点作业管理规定4、库房日常管理制度4.1出门条管理办法4.2委外加工材料管理规定4.3标识及库位管理规定4.4物料数量验收管理规定4.5物料摆放管理规定4.6物料先进先出管理办法4.7设备管理规定4.8危险物品操作规定4.9材料过磅管理规定4.10退货与发运管理规定4.11托盘箱管理规定4.12扫描枪使用管理规定仓库概况1

44、、面积仓库1-8库库房面积10629mi,其中钢材料库400户（含开卷机）；OEM小件及劳保用品库1584ms,油漆库面积1188m1,库外堆场约5400面；合计1880Onl，2、人员及组织构架。（见组织结构图）仓库现有岗位16个，现有人员50人，其中经理助理1人，主任1人，文员2人，工人46人（其中：工段长1人，班长2人）。3、设备叉车8台，开卷机1台，地磅1台。4、管理范围公司所有原材料、OEM件、劳保用品、工具和备品备件等，正常情况下库存材料资金占用为2.3亿元。各岗位职责一、仓库主任工作职责1、负责与生产计划接口工作。2、负责开卷机按照生产进度完成开卷任务。3、负责仓管员、叉车司机业

45、务培训、计划制定和实施的指导工作。4、负责部门月度考核工作。5、负责钢材类材料的移动盘点工作。6、负责其他突发事件跟踪与反馈工作。二、工段长工作职责1、负责配货发料计划的执行检查工作，严格按计划发料。2、负责叉车调度与安排。3、负责临时工用工的考勤与工作安排。三、钢材库班长工作职责1、负责钢材库的日常管理工作。2、负责开卷计划的执行，并要求与生产计划一致。3、负责钢材组员工的培训与考核。4、负责钢材消耗控制。5、负责废料管理工作。6、负责地磅司磅工作。四、OEM件班长工作职责1、负责仓管员日常管理工作，检查仓管员是否按生产计划发料。2、负责OEM件严格按库位存放与发料工作，确保OEM件库存、库位的准确。3、负责OEM件仓库移动盘点工作。4、负责督促仓管员按生产进度配料，负责检查仓管员是否在规定时间完成配料工作。5、负责对OEM件仓管员的培训与考核。6、负责物料档案的维护工作。7、负责欠料反馈工作。五、仓管员工作职责1、严格根据技术通知和发料计划发料，严格执行手持终端扫描出库操作，确保系统录入数量准确。备件工具、劳保用品发放严格按公司规定执行。2、发现计划错误的要及时反馈给计划员，由计划员反馈到相关部门。3、核对