轮胎厂仓库管理制度仓管员守则原村料与备件库规定.docx

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1、仓库管理制度全文目录第一章、仓库卫生管理条例1第二章、仓库管理员规章制度2第三章、仓库-原材料/管理制度3第四章、仓库-备件库/管理制度4第一章、仓库卫生管理条例1.每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将工作区域内使用的物料、设备、办公用品，按指定区域进行整理。达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。2 .卫生工作可在空余时间和每天下班前进行。3 .考量物资及产品区域摆放是否合理，并做到合理摆放和规划做到整齐美观。4 .每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。5 .门禁管理,非仓库工作人员非特殊情况谢绝进入仓库存放区及办公区域，如

2、需要进入需予以登记。6 .仓库产品及物资存放区域内严禁明火和吸烟，发现一例立即报告处理。7 .熟练掌握安全、防盗基本常识。掌握消防器材应用。做好四防“防火、防尘、防水、（潮）、防盗”8 .物料及产品品质维护，在物料及产品收发货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库储存安全原则，防止物料及产品损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理。第二章、仓库管理员规章制度1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。3、对公司下达的工作任务无特殊原因，必须在规定的时间内完成，且保证工作品质。4、上班时

3、间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得在工作期间大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间脱岗。不得做与工作不相干的私人事物和会客。5、对于工作中适用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管、细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行等价赔偿。6、仓库人员要保守公司商业，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。7、严谨迟到早退，无故旷工，如有特殊情况需向上级领导说明。8、严禁出现消极怠工，工作不积极；拖延时间等；一经发现严肃处理。9、仓管员应熟知自己的工作职责，熟练本部门的工作流程，衣着应统一整洁。10、电话接听，在电话铃声响过三声后接起电话，并报出所在部门。（您好；XX部）11、工作中积极配合、有责任

4、心，尊重并服从上级领导安排且态度端正。12、正常休息，需提前向上级领导报告或相关人员代传；擅自休息的按旷工处理。13、上班第一时间内把所辖卫生区打扫干净，同时做好办公室卫生。认识到打扫卫生是每一个库管员的义务。也是每个管理员的职责。14、下班要做好各项安全检查工作，如；门窗、灯及电脑和电源开关。15、仓库管理应有专人专责。无批示禁止闲杂人员进入仓库及仓库办公区内；仓管员有责任和义务拒绝其他人员进入仓库重地。第三章、仓库原材料/管理制度一、1.1目的；为了进一步的完善仓库管理，规范公司仓库的管理程序，促进仓库保管员业务素质，提升仓库保管员的工作责任心,维护公司正常的生产、经营及管理秩序。特制订本

5、制度。1.2通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用二、范围；实用于本公司仓库原材料库管理员三、内容；1、材料入库：1.1 根据采购部，采购计划的到货现场管理，及时做好清点入库。1.2 根据送货单开出入库凭证，现场交接验收收，如发现存在质量、数量、型号及及规格与实际采购单不符，尽快与采购进行协调。1.3 原材料及半成品入库，经公司检验不合格的，要及时通知相关领导和采购部协调，弄清是否需要退货。1.4 原材料及半成品到货及时做好保管帐，当天到货当天做记录。避免拖延。养成当日事当日毕的习惯。1.5 需要做即进即出的原材料及半成品，要及时

6、通知相关部门领取。2、原材料存放与维护：2.1 原材料到货入库后，对各型号类别详细注明，分别存放避免不同材料相混合存放。2.2 原材料存放也必须做到“二齐、三清、四号定位”o二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：品质清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、按排、按位、按量。以便日后盘点方便。2.3 原材料仓库存放区内禁止烟火，并做好防火、防盗、防潮、工作。2.4 原材料及半成品存放地要保持库室内及地面清洁，取货畅通避免堵塞影响工作效率。3、原材料及半成品胶发货：3.1 确认生产提货单，人真清点出所需原材料，提醒铲车司机注意避免原材料包装破损洒落原材料。3.2 做好材料出库登记，及时销账。3.

7、3 根据公司上报生产计划，及时返发炼制合格的半成品胶料，并做好登记注明胶料规格。3.4 胶料装车后及时通知原材料库做好接车准备。3.5 原材料出库，必须核对好领料单所注明的材料规格、数量、单据。如出现多发、少发、型号不匹配等造成延误，保管员应负失职的责任。3.6 物资发货出库应严格遵守先进先出的原则。4、库存盘点：4.1 库管人员要不定期对库存原材料进行抽点。4.2 公司每月30号进行月末盘点，库管员应保证盘点的准确性，力求数量准确、型号不串。做到帐、卡、物相符合。4.3 配合财务，做好月底盘点总结，月底盘点报表。4.4 做好原材料库房储备，有效掌握最低库存警戒，发现短缺及时通报采购。5、半成

8、品胶料接货原则：5.1 及时核对胶料发货到货时间，准确安排好接货工作。5.2 胶料半成品到货后，及时通知铲车司机并配合抓紧卸货避免耽误生产。5.3 对需要返胶桌的，要及时做好清点工作，和司机协商后及时把胶桌装车发送。5.4 半成品胶料到货，要仔细过称核算重量，如发现重量不足及时与驻外人员联系。6、产品标识标签的管理规定：6.1 为了加强对产品标识的监督管理，规范产品标识的标注，制定本规定。6.2 在富宇蓝石轮胎有限公司仓库内存放的轮胎、原材料、备品备件的标识标注和管理，适用本规定。6.3 产品标识的内容应当真实、准确、科学、合法。6.4 产品标识的内容应当为产品名称、规格、数量、生产日期、保质

9、期及品级属性等内容。6.5 产品标识内容应清晰、醒目、持久。使管理员易于辨认、只读。6.6 根据产品属性变动及时更换、更改标识。严禁出现标识与实物不相符的情况发生。第四章、仓库.备件库/管理制度一、1.1目的；为了进一步的完善仓库管理，规范公司仓库的管理程序，促进仓库保管员业务素质，提升仓库保管员的工作责任心,维护公司正常的生产、经营及管理秩序。特制订本制度。1.2通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用二、范围；实用于本公司仓库-备件库管理员三、内容;1 备件入库：1.1 结合车间生产，根据设备部计划提报，实施采购到货入库。1.2

10、 根据备件送货单据，现场交接验收，做好质量检查，做好入库登记。1.3 未经上报的，采购以及型号、规格与车间上报不符的不得接收和入库。2、配件存放与维护：2.1 配件入库存，对配件类别分别存放以利于收发。2.2 配件摆放要做到整齐划一，清点收取方便，避免磕碰。2.3 做好防火、防盗、安全、清洁工作。2.4 配件存放地要保持库室内及地面清洁，无油污。及时清理打扫。3、配件发货：3.1 确认提报单，核对提报人，提报数量、规格、型号，避免发错。3.2 配件到货后，凡是车间提报的，要及时通知提报人领取，以免耽误生产。3.3 配件发货，需要领料部门负责人签字。核实准确无误后发放。3.4 配件发货同时，做好

11、出库依据登记，完成消减电脑库存及手工帐。3.5 配件出库，必须核对填写出库单据，核实所匹配的型号、数量、单据。如出现多发及账目不符等情况，保管员应负失职的责任。3.6 配件出库，需要交旧领新的必须先交旧件后领新件。如不交付的库房有权拒绝发货。3.7 配件出库坚持货物先进先出，对于频繁进出库的物资应多盘点这样可减少库存差异。4、库存盘点：4.1 库管人员要不定期对库存轮胎进行抽点。4.2 公司每月30号进行月末盘点，库管员应保证盘点的准确性，力求配件库存数量准确、型号不串。做到帐、卡、物相符合。4.3 配合财务，做好月底盘点总结，月底盘点报表。5、产品标识标签的管理规定：5.1 为了加强对产品标

12、识的监督管理，规范产品标识的标注，制定本规定。5.2 在富宇蓝石轮胎有限公司仓库内存放的轮胎、原材料、备品备件的标识标注和管理，适用本规定。5.3 产品标识的内容应当真实、准确、科学、合法。5.4 产品标识的内容应当为产品名称、规格、数量、生产日期、保质期及品级属性等内容。5.5 产品标识内容应清晰、醒目、持久。使管理员易于辨认、只读。5.6 根据产品属性变动及时更换、更改标识。严禁出现标识与实物不相符的情况发生。富宇蓝石轮胎有限公司螺旋藻仓库管理制度目录第一章总则1第二章原料库管理1第三章包材库管理4第四章中间产品库管理5第五章成品库管理6第六章在库管理8第七章盘库管理9第八章附则10附表1

13、：物料控制卡11附表2：领料单12附表3：入库单13附表5：退库单14附表6：盘点表15第一章总则第一条为了加强毛乌素生物质热电有限公司螺旋藻仓库管理，做好螺旋藻物品的收发和保管工作，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司螺旋藻仓储的管理。螺旋藻仓储包括原料库、包材库、中间产品库、成品库，仓库物品包括在仓库保存的螺旋藻粉、包材及螺旋藻产成品，本制度统称为物品。第三条任务保证物品及时准确的出入库，保持物品供应、存储、销售各环节平衡衔接。第二章原料库管理第四条入库管理（一）验收入库1. 原料入库需要根据生产车间人员填写的原料入库单上的数量进行实物点收，对该批次数量、规格验证无误后，开具入库单

14、才能办理入库。2. 入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和螺旋藻生产车间。（二）原料待验1. 等待检验的原料必须于外包装上贴待检标示，详细注明原料的名称、数量及入库日期，存放于“待验区”内，以作为与已检验原料的区别。2. 中心实验室在规定的时间内对等待检验的原料进行检测，留存并管理每入库批次原料检测报告。3. 检验合格的原料，仓库管理员按照合格品入库定位。4. 检验不合格的原料，根据每一批次的不同规格进行分类管理，并于外包装上贴规格标示。第五条出库管理（一）出库生产1. 出库进入生产环节的原料，根据生产车间出具的领料单办理原料出库的手续。领料单需要经物资部负责人、螺旋藻生产主管副总签

15、字。2. 领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员凭领料单，填写出库单的相关栏目，办理原料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、仓库、螺旋藻生产管理部门。（二）出库销售1. 出库进行销售的原料，以物资部开出的发货单为依据出具出库申请单办理原料出库的手续。出库申请单需要经物资部主管副总及总经理签字。2. 出库申请单签字认可后，仓库管理员根据发货单及出库申请单，填写出库单的相关栏目，办理原料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、计划财务部、仓库、物资部。3. 出库单是提货出库的凭证。出库单需单列发出原料的数量、规格、价格等。出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、仓库。4. 完成原料

16、出库程序后，由物资部跟单员填写出货单，出货单列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、规格、数量等。出货单一式五份，分别用于存根、客户、回单、仓库、门卫。第六条特殊情况管理（一）紧急用料对特殊急用而未经验收出库即投入使用的原料，需按程序补办出库手续。（二）退库1. 领出原料后出现使用剩余时，应该及时进行退库。车间和个人不得私自保管剩余原料。2. 退库时，车间领料员向仓库管理通知退库原料的数量、规格，仓库管理员办理原料的入库手续，出具入库单，经物资部确认数量、品种无误后，仓库人员将“退库”的原料重新登入物料仓储台账。仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对。（三）废料出库仓库

17、管理员严格按照出库通知的要求出具原料废料出库单，填写废料的规格、数量等。经过物资部长、主管副总及总经理签字认可后，仓库管理员将原料废料移交。废料出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、提货人。第三章包材库管理第七条入库管理（一）验收入库1. 包材入库需要根据生产车间人员填写的入库单上的数量进行实物点收，对该批次数量、规格验证无误后，开具入库单才能办理入库。2. 入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和螺旋藻生产车间。3. 包装材料应按品种、规格、批次整齐码放，并垛位前标识清楚，便于查找发料Q4. 包材入库时，每件包装上应有标签信息，内容包括：品名、规格、数量，由仓库保管员核对

18、品名，规格无误后，放在专库相应的货位上，填写标签货位卡，内容包括：品名、规格、批次，日期、来源去向、入库数、发出数、结存数及记录人，在货位前放待验状态牌，帖上黄色待验证或黄色待验标识。5. 需要检验的包材，仓库管理员要按进货规格，数量等信息填写请验单，送中心实验室要求取样检验。检验员按照包装材料质量标准及检验规程对该批标签进行检验，经检验合格发放包装材料检验合格报告和相应的合格证。6. 仓库管理员依据检查合格报告书，将待验状态牌更换为合格状态牌，并贴上合格证。填写标签入台帐，内容包括：编号、品名、规格、单位、日期、批次、检验单号、来源去向、收入量、发出量、结存量、发放人签名。7. 经检验不合格

19、的包材发放不合格报告，仓库管理员依据不合格报告，将待验状态标识更换为不合格状杰标识。并及时按不合格包装材料由物资部安排退货。（二）验收入库1. 生产车间由专人按领料单领取包材。领料单需要经物资部负责人、螺旋藻生产主管副总签字。2. 仓库保管员审核需料单后，填写相应的领料单，领取人签名后，按数量发放。3. 领到车间的包材，计数发放到作业班组，领发人均要核对并签名，做好车间发放，使用记录。4. 生产结束时，均要清点包材数量，做到使用数、残损数及剩余数之和与领用数相符，并记录。5. 应严格控制包材的消耗定额。若发现包材的消耗定额超标，应马上寻找原因，按偏差管理办法处理。6. 生产剩余的包材由车间专职

20、保管员填写退库单，经生产车间负责人核签名，车间材料员签名后退回仓库。第四章中间产品库管理第八条入库管理（一）验收入库1. 中间产品入库需要根据生产车间人员填写的入库单上的数量进行实物点收，对该批次数量、规格验证无误后，开具入库单才能办理入库。2. 入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和螺旋藻生产车间。（二）待验1. 等待检验的中间产品必须于外包装上贴待检标示，详细注明原料的名称、数量及入库日期，存放于“待验区”内，以作为与已检验原料的区别。2. 中心实验室在规定的时间内对等待检验的中间产品进行检测，留存并管理每入库批次原料检测报告。3. 检验合格的中间产品，仓库管理员按照合格品入库定

21、位。4. 检验不合格的中间产品，根据每一批次的不同规格进行分类管理，并于外包装上贴规格标示。第九条出库管理1. 出库的中间产品，根据生产车间出具的领料单办理原料出库的手续。领料单需要经物资部负责人、螺旋藻生产主管副总签字。2. 领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员凭领料单，填写出库单的相关栏目，办理原料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、仓库、螺旋藻生产管理部门。第五章成品库管理第十条入库管理（一）螺旋藻成品入库作业时，成品仓库人员检查生产车间填写的成品入库单与成品质量检验报告，根据成品入库单上的每批次成品数量、规格、品种进行实物验收，验证无误后，开具入库单才能办理入库。（二）检验合

22、格的产成品，需由螺旋藻车间包装岗位操作人员在外包装上贴合格标签，仓库管理员按照合格品入库定位。（三）检验不合格的产成品，需由螺旋藻车间包装岗位操作人员在物品包装上贴不合格的标签，并由车间质量管理员在质量检验报告表上注明不合格原因，仓库管理员按照不合格品入库定位。（四）入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和螺旋藻生产车间。第十一条出库管理（一）成品出库以物资部开出的发货单为依据出具出库申请单办理成品出库的手续。出库申请单需要经物资部主管副总签字。（二）出库申请单签字认可后，仓库管理员根据发货单及出库申请单，填写出库单的相关栏目，办理成品出库的手续。出库单一式四份，留于存根、计划财务部、

23、仓库、物资部。（三）出库单是提货出库的凭证。出库单需单列发出成品的名称、数量、规格、价格等。出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、仓库。（四）完成成品出库程序后，由物资部跟单员填写出货单，出货单列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、规格、数量等。出货单一式五份，分别用于存根、客户、回单、仓库、门卫。第六章在库管理第十二条物料入库后及时建物品控制卡，并随物料的进出随时登记。物料入库时，仓管人员依据入库单上的数量点收实数，并将数据填入物品控制卡中，记录入库单编号，物料出库时，仓管人员将数据填写物品控制卡中，记录出库单编号，以便追溯，作到料帐一致。第十三条建立物品台账

24、。台账应该按批次记录螺旋原料、产成品不同批次规格、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。台账由除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行相关手续。第十四条建立每周物品进出仓控制表，仓库人员每周将物品进出仓情况记录于每周物品进出仓控制表，报送主管副总及总经理，以便随时掌握螺旋藻物品库存情况。第十五条建立健全出入库人员登记制度。入库人员必须征得仓库管理人员的同意。第十六条仓库保管的螺旋藻物品，非经主管副总经理的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。第十七条仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火

25、、防潮、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物品财产的安全。第七章盘库管理第十八条盘库时间、方法（一）螺旋原料库、成品库每月定期进行一次盘库（小盘点）采取动态盘库，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。（二）每年年终（每年12月底）进行一次全面盘库（大盘点）采取静态盘库，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。大盘库具体时间由计划财务部根据生产情况具体安排。（三）由总经理视实际需要，随时指派人员进行不定期抽点。不定期的盘库采取动态盘库、抽盘的方式进行，其盘库方法由计划财务部确定。第十九条盘库职责（一）总经理负责盘库组织工作、主导盘库工作，组织召开盘库总结工作会议，盘库盈亏调整的审批工作，进

26、行盘库奖罚。（二）仓库、物资部门负责仓库物料盘库工作。（三）计划财务部负责对盘库抽查、对盘库盈亏调整审核，并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行稽核、盘库。第二十条盘库程序仓库月度盘库和年度盘库由物资部拟定盘库计划表，经总经理批准后由物资部组织实施盘库作业，计划财务部组织实施监督、审核及财务处理，综合办组织召开盘库工作总结会议，物资部根据盘库情况及会议要求及时开展不足料、件订购和呆滞物料处理工作。见盘库管理流程。第二十一条盘库后处理（一）每月、每年盘库结束后4个工作日内，物资部编写盘库总结报告（内容主要包括盘库情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建

27、议等）。（二）每月、每年盘库结束后6个工作日内，由总经理主持召开盘库工作总结会议，对盘库工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部验证改善效果，并将改善结果主管副总及总经理。（三）物资部在仓库在盘库结束后，在规定的时间内进行不足料、件订购和呆滞物料处理的申报工作（见呆滞物料管理流程）。第八章附则笫二十二条本制度的拟定和修改由公司物资部负责，经公司总经理办公会审议、董事长批准后批准执行。第二十三条本制度由公司物资部负责解释。第二十四条本制度自公布之日起生效。三、附表L物料控制卡物料名称规格储放位日期入库出库结存日期入库出库结存一一一一一一)一)一)一一

28、一/一一一一一一/一一四、附表2：领料单序号名称物料批号物料编号规格数量单位生产使用批次号库期用途备注部门主管：日期：领料人：日期：第一联存根（白色）第二联财务（蓝色）第三联保管（粉色）第四联车间收料（绿色）五、附表3：入库单序号一名称生产批号成品编号规格数量单位检验单号入库日期备注车间主任：日期：质量监督员：日期：入库人：日期：仓库管理员：日期：第一联存根（白色）第二联财务（蓝色）第三联保管（粉色）第四联车间收料（绿色）第五联质量监督员存档六、附表4：退库单编号：序号:电厂名称材料物资类别填写日期材料物资名称规格型号数量单价金额申请部门备注百万十万万千百+元角分合计退库原因物资管理部门负责人：保管：质检：经办人:七、附表5：盘点表物资名称规格单位数量期初结存本期收入本期支出本期盘存盈亏备注数量金额数量金额数量金额其中-数量金额+数量金额