某客车物流系统管理手册.docx

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1、某客车物流系统管理手册一、前S在目前企业管理中，物流成本衡量的计算体系尚未确立，能明确本企业物流成本在销售额中所占比例的企业并不多。在企业财务管理中，尽管在做成损益计算表中，销售费用等通常管理费用科目中将搬运费、保管费等对外支付的部分分开表示，但企业内物流设备的折旧、固定资产税、保险等物件费用与物流管理室门的人力费用等都与其他部门的费用一起表示，因而在企业财务中无法真正熟悉全部物流成本。在这种状况下，降低物流成本变得十分困难。从事商品生产的厂商、进行商品流通的批发业者与直接面向消费者售卖商品的零售业者，在积极开展业务时必定会产生商品在时空上的运动。因此，关于从事生产、流通的企业来讲，具备包含保

2、管、装卸、包装、流通加工、输送、收发货与相应的信息等物流机能是必不可少的，这一点不管什么时候都是没有争议的。但是，长期以来，企业关于物流在经营战略中的重要性并没有十分明确的认识，物流机能在企业管理中处于被动或者闲置的地位，企业的资源更多投入在生产、销售部门，关于企业而言，在战略上开发、生产优质产品，并有效地推进销售是最为关键的事，而对生产之后或者交易成立之后如何组织物流并不关心。但是,进入90年代以后，越来越多的企业己开始逐步认识到物流在战略管理中的重要地位，之因此发生这种变化，是由于这一时期一系列环境变化促使企业的经营格局发生了改变，从而使脱离现代物流管理的生产、销售活动无法真正在市场上取得

3、竞争优势，同时又使物流本身在急剧的环境变化中提高了管理的能力，与对生产、销售的能动作用，成为继生产、销售之后，企业进展的第三大支柱与第三种利润源泉。一、前言1二、豪沃客车公司物流管理手册总则3三、豪沃客车公司物流机构设置与职能分配4（一）物流室组织定位与职能4（二）组织结构与岗位描述5（三）物流作业流程图8（四）物流管理工作流程图12四、豪沃客车公司仓储基础管理细则19（一）物流仓储管理规定19（二）产品防护管理规定22五、物流出入库流程27（一）物资入库作业内控流程文件27（二）特殊物资入库作业内控流程文件28（三）物资出库作业内控流程文件29（四）紧急计划配送作业流程30（五）加工分部产品

4、退库流程规定33（六）关于物资退库及处理结算的规定39（七）关于存货盘点的规定42（八）物流计划出库操纵管理规定45六、物流配送作业过程有关规定48（一）叉车管理制度.48二、豪沃客车公司物流管理手册总则物流是进行生产与建设的物质前提，是实现商品价值与有用价值的重要保障，是形成统一的国内市场的客观基础，是参与国际市场竞争的必要条件。物流业成本约占商品总价值的30%50%,研究降低物流成本，能够降低商品总成本，从而能够成为现代经济增长的新型利润源，对国民经济增长发挥支持与带动作用。关于生产企业来说，物流系统的顺畅运作的作用逐步显现出来。豪沃客车公司为了促进生产经营管理水平的提升，加大物流系统管理

5、模式，以解决物流营运操纵手段落后、运营效率低与物流营运成本居高不下的问题。在通过充分论证的基础上，打破传统的管理思想与管理方式实施管理创新，运用科学的管理将人力、物力及信息等资源整合，达到提升仓储物流管理水平的目的。三、豪沃客车公司物流机构设置与职能分配(一)物流室组织定位与职能组织定位：物流室是豪沃客车公司实现产品、原材辅料、包装物、物流运营设施等实物资源向生产及使用单位合理配送的功能性、服务性部门。工作目标：成本操纵目标化、配送服务规范化、计划制定合理化、信息反馈准确化。物流室职能：.认真贯彻执行集团公司有关仓储、物流服务管理方面的政策、制度与要求。.负责建立与完善公司生产物资的仓储、物流

6、服务运行管理体系，编制或者修订豪沃客车公司物流系统管理手册及物流作业工艺流程，根据持续改进的要求提出所需各类仓储、物流工位器具及设施配置计划方案，负责制定相应的管理标准并对其进行资产管理。.负责对公司生产物资的仓储、物流运行体系的管理，对内部生产仓库进行系统检查管理。.负责组织公司生产实现过程的物料配送及生产服务工作，按照所规定的要求确保生产物资出入库信息台账准确无误，科学合理地进行产品物资的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。.组织好产品物资的售后退回工作，协同配套室做好要货计划管理工作，提高要货计划的预见性与准确性。.统一规范公司物流所需各类账表、账簿、报表、凭据等质量记录。.根

7、据公司的生产经营计划、工艺路线、定额与产品明细表与订单作业计划,编制生产物资的储备期量操纵标准。.执行售后备件需求计划，负责备件物料的订货请购或者发交组织。.为公司生产管理提供及时准确的物料配送及仓储状态信息，执行质量部传递的产品质量处理决定，及时向有关部门反馈物资的质量动态信息。负责公司物流成本费用的确认审核，对物流运营设施进行资产管理及系统保护。（二）组织结构与岗位描述采购及外协部组织结构物流室职责1 .综合管理职责.编制或者修订豪沃客车公司物流系统工作程序，编写或者修订完善豪沃客车公司物流系统管理手册，负责组织物流操作人员进行辅导培训I；.编制物流室内部各项工作标准、规章制度、奖惩办法、

8、质量目标等管理文件；.计算机管理、程序及网络、数据库信息的协调保护;,接收传递部内经济责任制考核信息，落实考核结果；,负责部门内部人事劳资管理、行政事务、文档管理；.负责部门内部设备车辆维修、交通车管、操纵内部物耗；2 .计划调度职责.提供操纵储备占用基础数据，协调配套室执行物资储备期量标准，操纵储备占用；.按照备件组织流程与保证售后服务原则，及时准确完成备件计划发交；.根据生产作业计划与生产节奏，执行发交配送作业计划，组织生产所需物料的配送作业；.负责装配生产及调试的现场服务，反馈质量信息；.负责配送过程的定置与“6S”管理及储运安全工作；.负责物资仓储信息台账的管理，统计合同履约率并反馈信

9、息；.负责工位器具、周转包装的使用、回收及管理；,配合新产品、新材料的样品与批量试制工作，下达试制新产品、新材料的发交配送计划；3 .稽核职责.统一制定并规范豪沃客车公司物流系统所需各类账表、账簿、报表、凭据等质量记录；.组织仓储物资的盘点稽核工作，掌控清点、稽核库存数量，收集物耗动态,进行投入产出统计。物流室主任职责描述.物流室管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作； 物流系统的设计、调整，对产品储存、运输、调拨等工作进行管理； 保证物流室正常运作的准确无误与高效率，对有关业务信息及时向有关部门进行反馈； 组织对物流系统工作进行指导与检查，协调部门间的业务联系；.掌握发货与库存的动态变

10、化，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划； 负责本部室的员工管理与考核工作。()物流作业流程图物流业务流程图预测在途资源日物流计划总物流计划产品资源管理A仓储管理批量订货存货帐目作业需求说明：1、业务管理：包含入库、出库、退货、不合格品管理、输入进发货数量。2、查询统计：包含入库、出库、退货、不合格品管理及库存信息的查询统计。3、盘点管理：包含盘点清单打印、数据输入、产品确认、产品查询、浏览统计。4、库存结构分析：指入库、出库、退货、不合格品的统计、产品库存量、品种结构。5、库存商品管理：指库存产品上下限报警、库存积压产品报警、产品缺货报警。6、保质期报警：将逾保质期的产品报警及查

11、询。7、货位调整；产品货位号的调整及查询。8、帐目管理：统计某一时间段的产品明细帐。配送流程盘点流程货物接收流程（四）物流管理工作流程图公司名称中国重汽集团济南豪沃客车有限公司流程名称排产订单跳件到货及配送工作流程了流程名称流程责任人采购及外协部经理执行日期:2012年9月1|采前配套员供应商物流保管质检员物流调度员公司名称中国重汽集团济南豪沃客车有限公司流程名称销售部“划用件操作流程子流程名称流程责任人采购及外协部经理执行n期:2012 年9月 Irl销售部采购及外协部公司名称中国重汽集团济南豪沃客车有限公司流程名称排产订单缺件信息反馈操作流程子流程名称流程责任人采购及外协部经理执行门期:2

12、012年9月In采购及外协部制造部加分部公司名称中国重汽集团济南豪沃客车有限公司流程名称物料新号添加操作流程了流程名称流程贡任人采购及外协部经理执行口期:2012年9月Ir采购配套室采购物流室采购综合室技术部公司名称中国重汽集团济南豪沃客车有限公司流程名称加工分部不良品物资退库流程图了流程名称流程责任人采购及外协部经理执行日期：2O12119JJ111加工分部质量部采购及外协部开始加T分拓8放置的不良时填报生单，Mrill理退库（ll送G对现场品清点，即产退库请物流人员办印物受配送调整作1/通知单3jE各导送员根据沏流签字确认的半产退淬申请单前往:级核口处办理退库手续打印出库送中：，。（10分

13、仲）iw.*j式两份一一份三1M甲3份车间.鉴定为供应商疏任的,退蜂至“不良品版”，饕定为巴属分部、物流而任的l资直接退至“车间迟叵待处理库”.（即时）质量部质殓员对不R物资核实,并对生产退库申请单进行质最确认（10分钟）初海保管员依据车间地擢生产退席申请单对编号和1数比进行核丈.倘认无误用进厅签字或能敢旃认”5分钟）r11rn物流保管员办理入库手续打口：不良品吐或年间退InI恃处珅咔的入库收料即（即时）保管员将加工分部退同物资按类型进行定W存放唧时栗照及外协部根据供货方式及产品价通,平衡处理不良物资（即时）对加T分部退网待处理库的物资安拉协调各单位进行确认处理（即时站火）公司名称中国重汽集团

14、济南豪沃客车有限公司流程名称加工分部不适用件退库流程图了流程名称流程责任人采购及外协部经理执行日期：2012年9111加工分部技术部制造部质量部采购及外协部开始I11-1IIIIm,II技术部对退库物讶出现的定颤、明细表及改制等问题进行技术确认UO分钟）IIIImIIrFIIII物流保管员依据物同氏送调整作4通知单对编号和数盘进行核实,无误后答字确认“（15分钟）加工分部发现不适用件.填出物料配送谢整作业通知单（RPUt）JAIIIIII1.根据退库单据,Mi盘部质检员对退库物资进行枪验确认.HO分钟），IIAIIIIImIIII制造部对多投、错投的退库产品迸行核查（10分钟f物料配赵利整作业

15、通知单jIIIIIIIIIIIIIIIIIm，IIIIIIIIIIII根据物料配送谢貉作业通知单，前往二级核。办理退库手续打印出踩送料单（10分钟）IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII出库送一式两份间,一份*耶*，一份车:方物流IIIIIIIIIIIIIIII,m-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP11鉴定为合格品的.亘核泄至物流原产1心，登定为不介格品的退至车间退U待处异障（即时），物渔保管员办理入库f线打印各*的入库收料电）（磷钟）IIIIIIIIIIIIIIII入库日产单IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

16、IIIIIIIm(保管员将加工分部退H物资按类平进行定置存放（即时）IIIIIIIIIIIIIIII结束公司名称中国重汽集团济南豪沃客车有限公司流程名称生产订单撤以退库流程了流程名称流程责任人采购及外协部经理执行Fl期：2012 年 9 月 IFl制造部加工分部质量部采购及外协部采购及外怖部 整理产品比送消中 （30分钟）物流保管与加工分郃 办理退价交接手续， 相互确认签字（即 时）出帝通知单.级核H4印出库送 料单，汴对系统数据 进行确认10分钟出库送料单结束Zl制造部下达批M:退祚指令加T分期退隹处理员任人携带消单确认完物资到：级核算处办理退阵手续（I小时）二级核箕打印出库通知单式两份份加

17、分部保存一份物流保管（30分伸）四、豪沃客车公司仓储基础管理细则(一)物流仓储管理规定1目的建立企业即时生产管理所需的物流流程，实现物流、信息流的有效统一。2适用范围适用于济南豪沃客车有限公司生产、售后服务所需配套件、原材料的仓储管理及配送活动。3职责3.1采购及外协部负责制定物资的储备期量标准，负责制造、装配等生产用物资与产品的出入库及仓储管理，负责库存的统计分析。3.2制造部负责向有关加工分部提供生产计划。3. 3质量部负责产品入库与出库的检验工作，提供产品符合性的根据。3.4各直属分部负责对物流仓库出库物资进行确认，与办理装配件退库、补件手续；负责自制产品与采购的原材料的出入库与仓储工作

18、。3.5财务部负责每月对各有关仓库入库、出库发交账进行财务稽核。4工作程序4. 1物资入库管理4. 1.1外购件入库采购及外协部、焊装加工分部保管人员根据采购配套员下达的“要货通知单”及要货指令，到现场对到货产品进行核对，包含产品名称、编号、规格、数量、包装及送货凭证等。进入各物流仓库的物料，物流保管员对到货产品进行核对无误后进行报检，质量部驻物流仓库检验员根据物料入库信息于一个工作日内将待检物料进行检验，产品检查合格后在有关单据上签章交保管工。物流保管员根据质检合格确认的清单，办理入库手续并按规定将信息录入到物资管理系统，打印入库收料单一式两联，供应商依此作为结算根据。4. 采购及外协部、焊

19、装加工分部保管员将“要货通知单”与入库通知单附在一起装订存档备查。对有质量问题的产品，保管员要及时隔离、标识不合格品。5. 1.2具体流程详见物资入库作业内控流程文件。4. 1.3自制件入库：根据制造部下达的“生产计划指令”，加工分部操作人员生产的产品经质检员检查合格并签章确认后，及时送交保管员办理入库手续。对需物流管理的自制件，物流保管员对加工分部的来料核对出库送料单，确认数量与品种无误后进行签收，办理入库接收与确认。保管员将出库送料单装订存档备查。对有质量问题的产品，保管员要及时隔离、标识不合格品。4.2物资的保管与保养。4. 2.1仓库的物资与产品按仓库定制存放区域图存放，且各区域能明显

20、区分。4.2.2仓库的物资与产品应分类保管，保管人员务必清晰其管辖的物资与产品来源、走向与所在的状态，按产品防护管理规定对产品、物资进行防护。5. 2.3物资的收、发、存、记账要及时、准确，做到日清月结。6. 2.4仓库物资要做到“三清”（数量清、质量清、规格清），“两齐”（库容整齐、摆放整齐I“三一致”帐二卡、物.7. 2.5物资摆放要牢固、合理、整齐美观，不得超重、超高、倾斜，要分清数量、品种、牌号，入库要分清先后，发放做到“先进先出二8. 2.6物资保管要求做到“十防”：防锈、防尘、防潮、防水、防震、防暴、防变质、防静电、防火、防盗。9. 2.7采购及外协部负责编制并向仓库保管工提供物资

21、的储备期量标准，包含仓储物资的最高、最低储备期量，并根据生产进度，提出要货明细，及时补充资源，操纵好安全库存点。4.2.8物流室每月按计划进行到货统计，操纵好进货节奏及进货、发交比例，并做出有关履约文字说明。4.3物资的出库管理1 .3.1保管工根据产品配送“出库通知单”，按照“先进先出”的发交原则，进行产品分拣、配件、分放，并置于规定的工位器具中，避免出现磕、碰、划伤；配件完成后，保管工应参照作业单，认真核对产品编号、名称、品种、数量、规格等内容；发货完毕，要及时出库确认，核实库存数量，做好发交记录；如有不符，应立即查明原因，追回产品。产品送达指定工位后，物流保管在各加工分部导送人员的引导下

22、，由收货人员当场验收，并在产品配送二，确认的单据由物流保管员送交二级核算处加盖断特殊情况，经有关部门同意,可于三个工作日内将产品配送出库送料单交有关部门。2 .3.2按计划出库：根据物资管理系统下达的配送计划打印出库通知单，转保管员进行配货、发交。4 .3.3特殊出库：未列入配送计划的产品，根据物流室计划员编制的物料配送调整作业通知单，进行配送发交。5 .3.4销售出库：入库产品需返销原厂的，物流保管员根据计划员下达的计划办理销售出库，入库产品需外销其他单位或者个人的，物流保管员由各库调入销售部仓库，由销售部办理产品销售手续。4.3.6具体流程详见物资出库作业内控流程文件。4.3.7仓库保管工

23、上报的长期不用件在经有关部门鉴定同意后办理出库，转4. 4运输作业管理物料在仓储调整，出、入库过程中，对需要机械作业的物资，由物流调度员与加工分部调度员安排运输车辆进行作业，送达指定地点。驾驶员在运输过程中严格按产品防护管理规定要求进行作业。4.5 物资的退库管理4. 5.1对生产作业计划调整或者产品设计变更需要退库的物资，使用单位负责确保物资的完整无损，无锈蚀变质，并认真填写“退库单”，因产品质量问题退库产品经质量部质检员检查并盖章认可后方可办理退库。5. 5.2经质量检查员鉴定为各加工分部、物流责任的不合格品物资由采购及外协部负责组织技术、质量、生产再次鉴定，对能返修再使用件由采购及外协部

24、负责联系厂家进行维修;对鉴定确认无法再返修使用件，签署小组报废意见，进行处理。6. 5.3对因供应商责任造成退库的不良物资，采购及外协部、各加工分部应根据质检人员确认的生产退库申请单，办理退库手续,保，品区，果购及外协部应立即通知各供应商及各专业厂有关部门在7个工作日内处理完毕。7. 5.4采购及外协部、各加工分部根据出库通知单、生产过程退库申请单，对退库物资进行核对，并按物资的入库管理要求定置存放，记账时注明“退库8. 5.5具体手续办理详见o4.6 单据备查4.6.1采购及外协部、各加工分部保管工每月底须对所有单据进行整理、汇总，装订成册，保管备查。4. 7信息统计工作每月由物流室负责对出

25、库单、退库单进行分析，重点统计每批车型因工艺路线更换而造成的退库、出库信息，并汇总成表，并将信息传递给技术部、客车技术研究所。4.8盘点每月底在财务稽核、结账后，采购及外协部、各加工分部应按工作要求在每月月末报送库存报表，向财务部、制造部提供可靠的库存数量根据。5有关文件产品防护管理规定6质量记录名称编号储存地点储存期限*供货通知单采购及外协部一年入库通知单（系统流水号）采购及外协部、各加工分部五年入库收料单（系统流水号）财务部五年出库通知单（系统流水号）采购及外协部、各加工分部五年出库送料单（系统流水号）采购及外协部、各加工分部五年生产退库申请单（系统流水号）采购及外协部、各加工分部五年（二

26、）产品防护管理规定1目的明确各类产品的防护要求，确保在内部周转与交付到预定的地点期间产品质量的符合性得到保持。2范围适用于采购产品、自制产品、顾客财产的标识、搬运、贮藏、包装与保护。3职责3.1 技术部负责提供产品防护的技术支持；对产品防护措施的实施情况进行监督检查。3.2 采购及外协部与制造部负责向供方明确产品防护要求，向供方传递产品防护措施有效性的验证信息，提出改进要求。3.3 采购及外协部、加工分部负责库存产品及产品发交周转时的标识、搬运、包装、贮存与保护措施的实施。3.4 生产单位负责制造过程中产品的标识、搬运、贮存与保护措施的实施。3.5 质量部负责对包装及防护的过程及结果进行监督检

27、验。4工作程序4.1 产品防护4.1.1 产品防护包含标识、搬运、包装、贮存与保护，适用于产品及产品的构成部分。4.L2产品防护要求a）产品标识1）除对产品进行标识外，还应对产品做出相应的防护标识，如防倒置、易燃、易碎、防潮湿等；2）产品标识可使用标识卡、标牌、在产品本体上打印记等方式，有包装要求的产品应在产品包装上做出醒目的产品标识与防护标识。3）产品在贮存、周转运输过程中应保持产品标识。4）顾客财产标识执行b）搬运中的产品防护产品在搬运过程中应按工艺规定合理使用工位器具，采取适当的搬运工具与搬运方法，必要时采取专用工位器具与运输工具，以保持产品质量的符合性，防止因采取的搬运方法不恰当，造成

28、产品变质或者损坏，禁止野蛮装卸与随意抛、扔产品。c）包装1）产品的包装应以合理、经济、牢固、有用为原则，在正常的贮运装卸条件下确保包装无散箱、散架、破旧等现象，具体执行2）产品包装前应对产品质量状态进行外观检查，合格后方可进行。3）产品包装时，由检验人员监督验证，确保发运产品质量水平能够得到保持。d）贮存1）产品在各直属分部贮存期间，应合理使用工位器具，原则上一个工位器具内只能存放同一种产品，且应摆放整齐，避免堆放、混放，造成产品不必要的损伤与误用；同一工位器具内存放多种产品，应做到分类摆放整齐；暂时无工位器具的产品应于地面铺设胶皮，每日完工后对胶皮进行清洁处理。2）对库存产品，除提供合理的贮

29、存器具外，还应提供与产品质量要求相适宜的贮存环境，且执行“先进先出”的原则，特别是对有保质期要求的产品（如辅料等）应做重点操纵，防止过期贮存。3）采购及外协部、各加工分部应定期检查库存产品状况，以便及时发现变质情况。e）保护各类产品在交付下道工序前，责任单位（人员）应做好防尘、防潮、防水、防锈、防静电、防震、防暴、防变质、防火、防盗等“十防”保护。对有防锈要求的产品按产品零件防锈工艺规程、防锈包装工艺规程进行防锈涂油处理。4.2产品防护实施4. 2.1技术部负责向产品防护实施单位提供有关产品防护的技术支持，并对各单位产品防护措施情况进行监督检查，对不符合要求的防护措施提出改进要求。a）提供防护

30、技术标准与技术文件：包含：工艺规程、产品零件防锈工艺规程、防锈包装工艺规程、汽车油漆涂层标准、汽车产品件包装及运输技术条件等；b）设计防护工具：包含工位器具、专用吊装工具等；C）在工艺上明确防护用工位器具及包装要求等；5. 2.2采购产品的防护，由采购及外协部负责在签定采购合同时向供方提出明确要求，包含产品包装形式、运输条件及标识等，对供方所采取的防护措施的有效性进行验证，对不能满足产品防护要求的措施提出改进要求，并进一步验证。6. 2.3自制产品的防护，由生产单位按产品防护标准与技术要求组织实施。7. 2.4顾客财产的防护。顾客财产由制造部按照有关技术文件或者顾客要求进行防护。5有关文件防锈

31、包装工艺规程产品零件防锈工艺规程汽车产品件包装及运输技术条件汽车油漆涂层标准顾客财产管理规定6记录无五、物流出入库流程Cnhtc文件名称标准入库流程文件编号版本部门配套室采购配会员物流室质量部编制/日期:供应商保管员理货员质检员作业要求有关记录小七送货凭iJf1x识,%中处Pyh时配送物液各件入库伏物流保件打卬入府通知单.供应Ai到原是部履检位处报检供应商联系是购部添加黑货计划度贷ilJ八仪图量不合格产品质景部现场质粉员ftr?i核对尤汉在入库通妹单上芬字,弁打印入库收料单.供应商,联件前,保管员对产品名称、编号、枝格,致5L包装及送炭凭证进行核对物质保管联系采电配套员协调处片物。保管联系采M

32、fi我员济调处理保管员做i匕成年JR物发的台帐理货员根据要求对物费耳息登记标识榭资进行沔码放备入库年业完成审核/日期:批准/日期:1、物流各库保管员根据供应商的送货凭证核对系统要货计划数，并打印入库通知单。2、供应商根据入库通知单申请质量部现场质检员进行质量检验。3、质检合格后在有关单据上签章后交仓库保管员。4、物流各库保管员根据质量签章确认的入库通知单及要货指令，到现场对到货产品进行核对，包含产品名称、编号、规格、数量、包装及送货凭证等。核实无误后，签收确认。5、签收确认后，保管员进行入库并打印两联的入库收料单。6、供应商根据物流仓库打印的两联入库收料单作为结算的根据。7,物流各库保管员将要

33、货通知单与入库通知单附在一起装订存档备查。对有质量问题的产品，物流保管要及时隔离、标识不合格品。8,对物流公司发货的产品采购入库负责人协助物流公司办理有关入库手续。要货通知单、入库通知单要货通知单、入库通知单、入库收料单Cnhtc文件名称标准入库流程文件编号版本部门配套室供应商物流室质量部作业要求有关记录保管员按时配送供叵而到M盘的成校员处报检M市收质量不合格产后物流保管员联系Ie看员协调处理断星部现场祖校员存放于不合格区并标识，集中处理理货员质检员怏他遗城凭Ii猾及外片解分理笠字月童对无合同产品，岑库保管开具4临时收件单匕物流保管粉无合同产)报采心及外眇部审批办理特嫁入阵入库的.仓库保管员对

34、产品名称、编号、a格、ftft(Ji装及送板凭证进疗核对物流保管员联系It磨员协调处理各库保管核对无l在临时牧料单上签字,并办耳收宽，5个工作11内给F应l办理正式入片手续保;管员完成所属物资的自触,做好物资信F登记标识入库作业完成理货员极必要求对物资进hF置码放1、物流各库保管员根据供应商的送货凭证核对系统要货计划数，无计划数产品报采购及外协部经理审核。2、系统无合同的新产品经采购及外协部经理审批同意后，方可办理入库。3、供应商凭据物流保管员开具临时收料单申请质量部现场质检员进行质量检验。4、质检合格后在有关单据上签章后交仓库保管员。5、物流保管员根据质量签章确认的临时收料单及要货指令，到现

35、场对到货产品进行核对，包含产品名称、编号、规格、数量、包装及送货凭证等。核实无误后，签收确认。6、签收确认后，保管员进行入库，并于5个工作日内给供应商办理正式入库手续，打印入库收料单。7、入库组将要货通知单与临时收料单附在一起装订存档备查。对有质量问题的产品，三方物流保管要及时隔离、标识不合格品。8、对物流公司发货的产品采购入库负责人协助物流公司办理有关入库手续。要货通知单、临时收料单要货通知单、临时收料单Cnhtc部门文件名称技术部乘班及外班E计划小用件、代用件,路线楮送信品联系配窍员协调处理卷前数据联系小N汴G：遨1人标准出库流程计划员文件编号物流室保管员理货员调度员及“划滑Jml打印配送

36、计划出库通知单反慵缺件信息“：管员时配送物变进行分挥.用件.分较.昨核配送计划弓物匿信息评师星猊历按JLfLMKj翅范接放送指令掰,ftfitarjriti：iufl加工分部术采购配芯员联系圮套城办调处埋-采用;配套员网笛时检出法.1i-，.代一广，版本作业要求1、物流调度员根据计划员制定的配送准备作业通知单安排配送作业准备。2、保管员根据计划员下发物流配送计划打印产品配送出库通知单，协调理货员进行配件、发交。3、各库保管根据配送计划核对库存，反馈计划缺件情况。4、未列入配送计划的产品，需由加工分部编制物料配送调整作业通知单，并经有关人员审核确认后，物流编制发料计划，各库保管安计划配送发交。5

37、、各库保管根据产品配送出库通知单，按照“先进先出”的发交原则，进行产品分拣、配件、分放，并置于规定的工位器具中，避免出现磕、碰、划伤：配件完成后，保管员应参照作业单，认真核对产品编号、名称、品种、数量、规格等内容；发货完毕，要及时记账、减卡，核实库存数量，微好发交记录；如有不符，应立即查明原因，追回产品。6,物流车辆配送产品至各各加工分部时需按规定的行驶路线运输。7.产品送达各各加工分部预投区后，各加工分部导送员核对单物是否一致，并签章确认。8、物流人员在各加工分部导送员的引导下，配送至车间现整JS至物流配优区配送车行1关加工分部.单曲物走，、逸笠事确认并指导配送至赤定Lfc拉债我区定置区域分

38、类州吩配送下柄被叔定珞线行驶传递签束的出客送料取流程将束加工分那二fit核留有关记录配送准备作业通知单出库通知单物料配送调整作业通知单出库送料单场。9、配送人员将签章的产品配送出库送料单于当日内返回。特殊情况，经有关部门同意，可于三个工作日内将产品配送出库送料单交有关部门。加工分部二级核算根据产品配送出库送料单作为物流出库记账凭证，进行系统确认。（四）紧急计划配送作业流程1目的为规范紧急计划配送作业流程，习惯豪沃客车公司生产现场的紧急调度要求，提升生产物流配送服务质量。2适用范围适用于济南豪沃客车公司下达紧急计划时，部门协调、信息传递与物流的配送活动。3职责1.1 技术部负责根据客车技术研究所

39、公布的上线订单更换信息下达紧急计划。3. 2加工分部负责根据生产特殊申请领料填报物料配送调整作业单。3.1 采购及外协部负责于物资管理系统内制定紧急配送计划，并按计划进行产品出库与配送，对无库存信息及时反馈到制造部生产管理室及各加工分部。4工作程序3.2 技术部根据客车技术研究所公布的上线订单更换信息下达紧急计划。3.3 加工分部根据生产特殊申请领料经有关部门确认后，将物料配送调整作业单下达给物流室计划员。3.4 物流室计划员根据技术部或者加工分部的紧急计划，下达配送计划，备注紧急状态与接收单位，并将计划信息及时传递给各库保管员。该操作作业时间为2分钟。3.5 各库保管员第一时间内查看库存数量

40、是否满足配送计划，若计划满足则立即安排配货发交，必要时协调物流调度员安排车辆配送，若计划内存在无库存产品，立马上缺件信息反馈给物流调度员，由调度员落实配套员确认资源到货进度并将信息反馈生产管理室，由生产管理室负责调整生产节拍。该操作作业时间为5分钟。3.6 各库保管员核实库存满足紧急计划发交后，打印出库通知单进行配货分拣，并将产品按要求摆放到工位器具内并做好标识，打印出库送料单安排车辆配送上线，该操作作业时间为13分钟。3.7 物流调度员在接到各库保管员通知后，优先调配车辆安排紧急产品的配送，确保快速到达各加工分部预投区域。3.8 品在到达加工分部预投区后，物流立刻卸车，各库配送人员协调导送员

41、验收确认，办理交接手续。按该操作作业时间为5分钟。3.9 收确认完毕后，根据导送员按排，理货人员将产品配送至加工分部指定工位。按该操作作业时间为5分钟。4. 8物流保管员员将紧急计划配送完成情况反馈给物流调度员。附件：紧急计划配送作业流程（五）加工分部产品退库操作流程1目的物流是企业第三利润源泉。企业通过对生产物资科学有效的管理，按照供应链中的最优原则对物资进行整体计划、协调与操纵，从而为企业节约成本，获取最大的经济效益。为了更好地使用物资管理系统，提高产品退库的工作效率，避免生产物资浪费，加速物资的再利用速度，现对各加工分部产品物资退库的流程进行规范，以降低生产成本与减少库存资金占用。2适用

42、范围适用于豪沃客车公司各加工分部不良品及不适用件的退库业务。3有关部门质量部、技术部、财务部、制造部、各加工分部、采购及外协部。4职责4.1 质量部、技术部负责加工分部产品退库前的检验工作（每天务必巡检一次），提供产品退库符合性的根据，确认退库产品的责任单位。4.2 各加工分部负责提出退库申请，并协助物流人员完成整个退库工作；加工分部务必在退库申请确认后三天之内办理退库手续，退库产品存放区域不同意积压物资，影响现场文明生产。4.3 各加工分部二级核算负责根据手续齐全的退库申请单对退库产品办理退库流程中的出库手续。4.4 采购及外协部负责根据加工分部的退库申请单进行产品验收，对确认的物资办理系统接收手续，并对因供应商责任或者其他责任造成的不良品与供应商协调返厂或者改制事宜。5工作程序