木托板采购、验收及领用管理制度仓库木托板管理规定.docx

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1、#企业#有限公司编号文件主题关于木托板的管理规定日期为加强木托板的规范化管理，明确木托板采购、检收、领用等流程，分清相关部门管理职责，减少不良、呆滞木托板的损失，完善公司物资管理制度，加强对各处环节的管理和监控；特制定本制度。一、适用范围适用于公司木托板的采购、验收、领用等环节。二、流程三、内容1、需求部门认真填写木托采购计划申请单，工整填写后提交至仓库，仓库根据现有库存情况，对采购计划单进行报批。2、采购计划单必须注明木托板的规格、数量、要求到货日期；采购计划时间与要求到货时间一般为7天。3、仓库根据上报采购计划单在当日上报公司总裁办。4、总裁办负责木托板供应商的开发，价格的洽谈及合同的拟定

2、；并要求供应商在规定的时间内送货。5、严禁无计划、无单据采购，违者追究经济责任。6、基地品管部协助仓库对木托板进行质量验收，仓库负责对木托板数量的清点，并按进仓手续办理入仓手续。7、木托板进仓需核对采购计划申请单，待进仓木托板的名称、规格、数量与采购计划单相符合，才可办理入仓手续。严禁无采购计划申请单收货，严禁超数量收货。8、供应商要求我司叉车协助卸货的，仓库应及时安排叉车卸货。但是收货仓管员必须在送货单上注明清楚是否有用我司叉车协助卸货；若是我司叉车协助卸货的，则我司要收取相应的成本费用，暂定0.2元/个。9、我司叉车卸货的费用由仓库在办理入库时予以抵扣，并在进仓单上注明已扣卸货费用。10、

3、木托板数量较大，需存放的位置较大，一般情况不卸到五金仓。11、需求部门安排好木托板的存放位置，并派部门人员到现场确认数量，办理木托的出仓手续。12、领用部门科学、有序摆放整齐木托板，定期和循环盘点；做好防火、防水、防盗等安全防护工作。13、领用部门及时反映和跟催不合格品、减少损失，降低库存占用。四、实施时间本规定自公布之日试行一个月，无异议后正式执行，各个相关部门请给予配合执行，本规定最终解释权归物流部。发送：品管部、成品仓、物彳掰仓呈送：采购总经理总裁办物流部：不/当编制：审核：批准：采购计划申请单名称需求部门规格数量申请时间到货时间备注部门负责人：仓库负责人：总裁办:采购计划申请单名称规格

4、申请时间备注需求部门数量到货时间部门负责人：仓库负责人：总裁办:采购计划申请单名称需求部门规格数量申请时间到货时间备注部门负责人:仓库负责人:总裁办:1.O目的本程序是为了收集、处理本公司内部环境和来自外部相关方的环境信息，保证信息渠道畅通，使环境体系能有效运行而制定的。2. O适用范围适用于所有公司内部环境信息和来自外部相关方的环境信息的沟通以及对这些信息的处理。3. O机构与职责1 .1管理者代表：负责与政府机构的沟通，与附近居民和团体及其它相关方进行环境信息的交流。3 .2各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。4. O程序4. 1内部信息交流4.1.1 内部信息交流的

5、形式(1)会议(2)发放文件(3)电话、提案、公告(4)培训、日常报表、汇总报告、日常管理性监测等有形的管理活动和评审活动。4.1.2交流的内容，至少但不限于：环境目标及环境绩效，重大环境因素，环境管理体系及其要求，环境事故监测、统计的结果，环境不符合及其纠正、预防措施等。4.1.3交流的方法(1)由最高层管理者或管理者代表发出的环境信息，通过“ISO推进会议”，“公司会议”的形式进行传达，由相关部门落实和处理。(2)环境方针目标、相关会议、培训、看板，通知各阶层，岗位职责、应急处理职责，通过发行文件及培训的方式进行沟通传达。(3)各部门员工得到的环境信息，应向本部门领导汇报，本部门领导再依据

6、涉及的范围进行上报，谋求解决，并将处理结果反馈给全体职员。(4)内部信息的部门责任者应确认内容，对相关人员进行传达和处理。(5)部门责任者判断认为必要的情况下，可向管理者代表报告，管理者代表了解情况后向经理汇报。(6)日常管理中必要的信息交流，按照有关的程序和作业指导书的规定进行并记录。T2外部信息交流4.2.1管理者代表是公司进行外部环境信息交流的窗口，当公司需要从外界（环保部门、法规部门、供方、承包方等）获取有关信息或外界对公司的管理体系提出查询或要求时，由管理者代表指定部门相关负责或人员与外界进行交流沟通。4.2.2信息接收部门应将有关信息及时传达给相关的责任部门，相关方对本公司的环境行

7、为有抱怨时，管理者代表把抱怨登录于抱怨处理表（附件一）上，发给责任部门承认，并调查分析按不符合纠正、预防措施程序处理，责任部门将抱怨处理的结果回复给相关方，并对其满意状况进行确认。4.2.3将处理结果上报管理者代表。4.2.4对一般信息有必要把处理结果报告给信息者的情况下，由信息接收部门向信息提供者传达。4. 3信息的记录和保管（1） 信息来源部门对信息进行记录。（2） 信息记录的保管按记录控制程序实施。（3） 内部信息的交流，通过会议记录、联络单等来记录。5.0相关表单5. 1抱怨处理表见下页抱怨单编号:日期:客户名称制造批号地址出货日期电话投诉时间联络人制造单位制品名称规格数量金额不良数量不良率已使用未使用合计抱怨事项凭据抱怨事件不良样品现地调查要求赔偿元折让%退货数量金额元业务部意见主管经办调查记录及异常说明类似投诉：口经常口初次发生客户抱怨处理事项是否存在：是否说明：责任部门对策暂定：永久：资料现场调查报告检验成绩表制程履历表处理结果赔偿元折让%退货数量金额元接受理由：不良品处理：责任单位：对策落实时间：总经理批示长品管客户抱怨处理表模板