安全环保隐患排查治理管理规定.docx

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1、安全环保隐患排查治理管理规定第一章总则第一条 依据自治区安全生产事故隐患排查治理条例、中国石油天然气 集团公司事故隐患管理办法（中油质安字2004672号）、中国石油天然气 集团公司生产安全事故隐患报告特别奖励办法（中油安字2007571号）、中 国石油天然气股份有限公司投资管理办法（试行）（石油计2008380号）、中 国石油天然气股份有限公司安全生产费用财务管理暂行办法（石油财字2009 230号）等规章制度，制定本规定。第二条 本规定中所称的安全环保隐患是指油田生产装置、油气井站、油气 管道、炼化系统及油气生产、作业区域、生产辅助及保障系统等可能导致人身伤 亡、环境污染、财产损失或造成重

2、大社会影响的单井、设备、装置、设施、生产 系统等方面的缺陷和问题。第三条隐患分为特大隐患、重大隐患、较大隐患和一般隐患。（一）特大隐患是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重伤）50 人及以上，或者造成一次直接经济损失人民币1000万元及以上，或者对社会造 成恶劣影响的隐患。（二）重大隐患是指可能造成一次死亡3人及以上，或者中毒（重伤）10人 及以上，或者一次造成直接经济损失人民币500万元及以上、1000万元以下， 或者对社会造成较大影响的隐患。（三）较大隐患是指可能造成一次死亡1-2人，或者中毒（重伤）3人以上， 或者一次造成直接经济损失人民币100万元及以上、500万元以下的隐患。

3、（四）一般隐患是指特大隐患、重大隐患和较大隐患以外的隐患，即危害和 整改难度较小、能够立即整改排除的隐患。第四条 油气井站、生产装置、设施、系统正常运行期间的检维修内容或项 目，不列入油田隐患治理；未完成竣工验收存在问题的项目或工程不列入油田隐 患治理，由项目组织实施单位或责任单位负责整改解决。第五条 油田安全环保隐患排查治理工作在油田公司HSE管理委员会领导下开展工作，实行统一领导、分级负责，隐患治理遵循“谁管理、谁负责，谁设 计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。第六条 本办法适用于XX公司。第二章组织机构及职责第七条 油田公司成立隐患治理办公室，挂靠生产运行处，负责隐患治理

4、的 归口管理工作。并将隐患的排查、治理纳入油田生产经营工作，确保常态化、制 度化。主要职责是：（一）组织编制、审核油田公司年度安全生产费用项目（隐患治理）建议计 划，按程序审批后，报规划计划处、财务处和股份公司专业部门，参加股份公司 的项目论证汇报。（二）根据股份公司年度批复专项计划，结合各部门、各专业关于隐患项目 的评估、治理方案审查情况，按项目轻重缓急编制当年实施计划，按程序报批。（三）负责隐患治理项目的督查管理，跟踪掌握隐患治理工作进度，定期或 不定期向股份公司、油田公司汇报工作进展；负责建立隐患治理动态台账，实行 分级管理；负责隐患治理工作总结、汇报、检查材料的编制、组织等工作；负责

5、油田隐患治理项目平台运行管理。（四）协助和参与做好隐患项目的评估、设计审查、项目审批、概预算审定、 资金计划的落实、治理实施、项目验收、存在问题的协调等工作。第八条 油田机关及有关职能部门的主要职责：（一）生产运行处负责组织通用设备、特种设备、压力管道、水电讯路系统 隐患项目的评估、治理方案和初设的审查，参与隐患项目的验收工作。（二）规划计划处负责年度安全生产费用项目（隐患治理）建议计划的上报 和落实以及计划的下达。（三）财务处负责隐患专项资金的结算并提供季度费用报表，按股份公司安 全生产费用财务管理办法第十一条要求进行专项核算，杜绝超资金计划结算， 确保专款专用。（四）质量安全环保处负责隐患

6、排查治理工作的监督；负责组织开展隐患项 目的安全评价、环境影响评价工作；负责环保、消防隐患项目的评估、治理方案、初设的审查，参与隐患项目验收等工作；参与设备、管道等隐患的排查、评估、 设计审查、项目验收等工作；负责向自治区安监局上报安全隐患报表。（五）基建工程处负责组织隐患治理项目（除隐患井）开工报告审查和验收 工作。（六）勘探开发部负责组织隐患井的评估、治理方案审查、施工作业的监督 检查、完工验收等工作；负责组织油气开发类（除设备、管道、环保、消防）隐 患项目的评估、治理方案、初设的审查、治理计划编制、实施督办等工作。（七）审计部负责油田年度隐患资金使用情况的专项审计工作，负责提报隐 患资金

7、审计结果报告；并牵头做好上级部门的专项审计检查工作，确保隐患资金 专款专用。（八）概预算管理部负责隐患治理项目、隐患井治理方案设计概预算的审定 以及结算费用的审核等工作。（九）矿区服务事业部负责按照油田公司有关矿区服务业务投资和费用化项 目管理程序组织分管领域的隐患排查、治理计划的编报、治理实施等工作。第九条隐患项目所涉及的直属单位是隐患排查和监控的责任主体，负责根 据油田公司资金批复文件，按照安全隐患项目关键控制点和规定时限组织开展隐 患治理实施工作，确保项目按计划完成。直属单位行政一把手是本单位隐患排查 治理工作的第一责任人。主要职责是：（一）负责建立健全本单位隐患排查治理与监控工作规章制

8、度、组织机构。（二）组织开展本单位业务范围内的隐患排查、评估、分级动态管理安全监 控措施及应急预案的落实、隐患报告（项目建议书）的编制上报等工作。（三）负责组织纳入油田公司年度实施建议计划的隐患项目的隐患报告编制、 委托设计、设计初审、资金计划申报、项目治理实施、隐患治理项目实施效果工 作总结等工作。（四）负责组织本单位排查发现的一般隐患的整改工作。第三章隐患的排查、评估与报告第十条 结合隐患动态、隐性的特点，应增强隐患发现报告的预见性和计划 性。岗位员工应严格执行巡检制度，及时发现并报告隐患；各直属单位应定期开展安全生产状况评估、评价，查找隐患；油田安全管理部门、隐患管理部门应组 织安全生产

9、检查活动和隐患调查工作，掌握隐患情况，对隐患的排查、评估、报 告实施监督管理。各直属单位应当及时对本单位隐患排查、评估、治理情况进行统计分析，并 按要求及时编制上报下一年度隐患治理项目建议计划。新增紧急较大及以上隐患 应及时上报。第十一条 隐患在未消除前或整改过程中，必须采取削减措施加以监控，并 制定落实应急救援预案，定期或不定期进行演练，防止事故发生。所有隐患实行 所在岗位、基层单位、所属直属单位三级监控。一般隐患由各直属单位督查管理； 较大及以上隐患由油田公司质量安全环保处和生产运行处督查管理。第十二条对于排查发现的较大及以上隐患且各直属单位无法限期整改消 除的应当及时组织调查和评估，编制

10、隐患报告。隐患消除前的监控措施、隐患报 告（项目建议书）应及时上报隐患治理办公室。监控措施应包括以下内容：（一）保证存在隐患的生产装置、设施、设备、系统安全运转的条件；（二）对生产装置、设施、设备、系统监测检查的要求；（三）潜在的危害及影响，以及防范控制措施；（四）是否制定了应急预案并定期进行演练；（五）明确监控程序、责任分工和落实监控人员。隐患报告（项目建议书）须达到项目设计预可研深度，应包括以下内容：（一）隐患基本情况（包括隐患部位、现状和建设的必要性）；（二）编制的目的和范围（研究目的、工程界限、工程内容等）；（三）编制原则；（四）隐患监控责任分工；（五）治理方案（应包含总体布局、建设规

11、模、工程概况、技术路线、主要 工程量、投资估算及财务评价、主要技术指标、结论等内容）；（六）存在问题和建议（存在问题、实施的可行性、进度建议和承建单位建 议等）。第十三条 隐患治理办公室接到各直属单位上报的隐患报告后，应及时按照职责分工组织安排对上报隐患进行评估和核实。第四章 隐患治理项目分类管理第十四条 隐患治理项目按资金额度实行分类管理。共分五类：（一）一类项目：资金额度在3000万元及以上项目，方案、初设经油田公司 预审后，报股份公司审查；（二）二类项目：资金额度在1000-3000万元的项目，方案、初设审查需油 田公司分管领导组织；（三）三类项目：资金额度在300-1000万元以内的项

12、目，方案、初设审查由 油田公司相关专业处室牵头组织审查，报油田公司分管领导审批；（四）四类项目：资金额度在50-300万元以内的项目，方案、初设审查由各 责任单位组织审查，报隐患治理办公室审核，报油田公司分管领导审批；（五）五类项目：资金额度在50万元及以下项目，简化前期工作程序，项目 立项经油田公司分管领导批复后，由隐患治理办公室根据项目建议书下达资金计 划。项目完工验收可委托项目责任单位组织，验收意见报基建工程处、隐患治理 办公室；对于隐患井，报勘探开发部和隐患治理办公室。第十五条 各直属单位严格区分隐患治理项目和一般投资项目，避免同一个 项目多头、拆解上报，规划计划处严格把关，禁止重复下

13、达资金。第五章隐患治理和监督管理第十六条隐患治理办公室根据隐患报告的评估、核实进行汇总、审查，编 制油田公司年度隐患治理项目建议计划。计划的编报应坚持安全优先、兼顾环保 的原则。建议计划经油田公司分管领导批复后，报规划计划处或股份公司，并由 隐患治理办公室下发立项批复和开展项目设计工作通知。第十七条根据股份公司批复下达的年度隐患治理专项计划，由隐患治理办 公室组织完成隐患项目的治理方案、初步设计审查、概预算送审等前期工作。一 类项目经油田公司组织初审后，报股份公司组织审查、批复和备案。第十八条隐患治理方案设计原则上由隐患项目涉及的直属单位委托有相 应资质的专业设计单位限期编制完成。第十九条 隐

14、患项目评审和未实施项目的前期设计、设计审查以及完工项目 的后评价等费用从股份公司批复下达的安全生产费用中列支；实施项目的前期费 用进项目建设投资。第二十条 对于已完成前期工作的隐患项目，由隐患治理办公室根据项目轻 重缓急和股份公司批复计划，调整平衡后编制建议实施计划。建议实施计划按程 序经油田公司主管领导批复后，资本化项目由隐患治理办公室向规划计划处申请 投资计划，费用化项目由隐患治理办公室下达资金计划。第二十一条 已下达资金计划的隐患治理项目，应尽快开展治理实施工作。 项目的招投标、合同签订、物资采购、项目施工、项目管理等工作按油田公司相 关规定执行。各直属单位根据规划计划处或隐患治理办公室

15、下达的隐患治理项目 资金计划，负责限期完成项目施工图设计、施工图审查、物资采购、队伍招标、 合同签订、项目施工等工作，项目开工报告应分别报隐患治理办公室和基建工程 处审核。隐患井开工报告分别报隐患治理办公室和勘探开发部审核。未经油田公 司分管领导批复同意，任何单位或个人不得随意调整或变更项目和资金计划。第二十二条 隐患治理年度计划的调整或变更须报油田公司主管领导批复 同意后实施，并报股份公司相关业务部门备案。对于未列入股份公司年度隐患治 理计划或当年新增的且必须立即组织治理的紧急隐患项目，按程序上报油田公司 分管领导批复后，按抢险程序组织实施。资金在股份公司已批复下达的隐患专项 资金计划内无法

16、调整解决的，由规划计划处上报股份公司追加资金计划，或报油 田公司总经理办公会决定。第二十三条 对完工已结算项目节余资金的调整由隐患治理办公室统一提 出调整建议，报油田公司分管领导批复后，下达调整计划文件。第二十四条 隐患治理实行防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。 列入油田公司督办治理的隐患项目必须列出责任单位、责任人、编制项目运行计 划，项目运行计划须及时报隐患治理办公室。第二十五条 隐患项目责任单位须对项目治理效果负责。项目责任单位或实 施单位要把好设备、材料的采购入口关，严格项目管理，确保工程质量和隐患治理过程中不发生事故、不产生新的隐患。要做到节约投资、控制成本、专款专用、 务

17、求实效。项目责任单位或实施单位每周、每月向隐患治理办公室汇报项目实施 进展情况、存在问题、采取的措施、下步工作计划等。第二十六条 实行项目季度协调会制度，加强项目过程管理，确保项目实施 进度和质量，协调解决项目存在的问题；定期通报各单位隐患治理工作情况。第二十七条 项目完工后，由项目责任或实施单位提出书面验收申请和项目 总结报告，报隐患治理办公室审核同意后按职责分工组织验收。第二十八条 项目审计按股份公司、油田公司相关规定执行，隐患治理项目 须全部纳入审计，审计结果报告反馈隐患治理办公室备案。第二十九条已完工验收正常投运的隐患治理项目应在适当时期内组织开 展项目后评价。后评价工作由项目责任单位

18、组织完成，经相关职能部门审查后报 隐患治理办公室备案。第六章考核、奖励与处罚第三十条隐患治理工作的奖惩考核工作纳入各相关单位的年度HSE业绩 考核。第三十一条 对于及时发现、报告隐患，或在隐患监控、治理工作中成绩突 出，避免重大事故发生的单位及人员，应给予表彰和奖励。第三十二条 对存在的隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改治理不 认真、不及时的行为或做法，未造成事故的，给予责任单位、责任人通报批评； 对于造成事故或人员伤亡、财产损失的，按油田公司有关规定追究责任单位和部 门负责人、相关责任人的责任。第七章附则第三十三条 本规定自发布之日起执行。原XX油田安全环保隐患排查治 理工作管理办法（

19、塔油健安环委字200937号）同时废止。第三十四条 本规定由油田公司生产运行处负责解释。XX油田安全环保隐患排查治理工作关键点控制图XX油田安全环保隐患排查治理工作程序及流程示意图汛匾.页.原患排查.详估.报告.i十如图制隐患颐Fl前期设计、审查、下汝计剜陷患治理和监曾管理一j隐患顼辰宜鱼暨”:也F匝*赤k、总E：很罟鬲材 r*L暨：遂T直翠套竺IT翅较大以上博患项目市希咏施或熟或胃糖*尊南是iT基虹程呈建工梅诡思晡且完工S厢；,由三高井泛理末间分公司下达批珏汁M二理甲位i泾阳开雇险患屋月乾期口叶.iP柱管理乱审栈，市忒旧近除思办n W 1些.昵.呢旅卓户*野根楣联册公司枇更十划.原朦丸搐丽宝

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21、：单位主管领导：报告单位（公章）：隐患监控措施（须按以下内容格式提报）（一）保证存在隐患的生产装置、设施、设备、系统安全运转的条件;（二）对生产装置、设施、设备、系统监测检查的要求；（三）潜在的危害及影响，以及防范控制措施；（四）是否制定了应急预案并定期进行演练；（五）隐患监控程序、责任分工和监控人员。隐患报告（项目建议书）编 制 人：单位主管领导：报告单位（公章）：隐患报告（项目建议书）（须按以下内容格式提报）1隐患基本情况2编制的目的和范围3编制原则3.1研究目的；3.2工程界限；3.3工程内容。4隐患监控责任分工5治理方案5.1总体布局；5.2建设规模；5.3工程概况；5.4技术路线；5

22、.5主要工程量；5.6投资估算及财务评价；5.7主要技术指标；5.8结论。6存在问题和建议隐患治理项目开工报告工程名称投资计划文号工程地点工程性质计划投资合同编号开工条件1、工程投资计划巳下达；2、供电、供水等相关协议巳签订，消防建审、建设工程规划许可证、施工许可证（城市规 划区域内工程）、土地征用等手续巳办理；3、经审定的施工图巳发送到施工、监理等单位；4、完成施工场地平整、通水、通电、道路畅通；5、工程施工、监理、设计、检测等参建单位进驻现场，施工设备、机具及监理、检测工具 运抵现场，相关标准、规范准备齐全并抵达现场；6、施工组织设计、监理细则、工程质量监督注册证书、HSE作业指导书等巳经

23、制定并审批；7、质量、健康、安全、环境（QHSE）各项措施都巳落实；8、参建单位巳签订工程合同和安全服务合同。项目负责人（签字确认）：工程质量监督申报（质监站签字）：工 程 内 容计划开工日期：年 月日计划完工日期：年 月日施工单位监理单位组织实施单位基建工程处生产运行处项目经理：公章年 月 日总监理工程师：公章年 月 日单位分管领导：公章年 月 日工程管理科：公章年 月 日协调科：公章年 月 日本表一式五份，施工、监理、组织实施、基建工程处、生产运行处各一份。隐患治理项目初步验收申报表生产运行处并基建工程处:工程已经建成，经项目组织实施单位组织自查，已具备初步验收条件，特申请组织初步验收。工

24、程名称工程地点组织实施单位设计单位施工单位监督单位质理监督单位实际开工日期年 月 日合同工期工程初步验收范围及合同主要工程内容：单位工程划分和工程质量评价：合同号项目负责人设计项目负责人施工项目经理总监理工程师质量监督工程师实际完工日期年 月 日工程监理单位（总监签章）年 月日项目组织实施单位（项目负责人签章）年 月日续表:工程自查及问题整改完成情况、未完事项情况：1、申报项目的工程主体部分按批准的设计文件、合同要求、标准规范以及各类施工变更完成施工，允许 遗留零星辅助工程：是（）否（）2、施工质量初评合格，达到设计文件要求和有关验收标准规范要求：是（）否（）3、工艺、动力管线试压完成，系统清

25、洗、吹扫、试压完成，防腐保温基本完成：是（）否（）4、静设备无损检验、强度试验、清扫完成：是（）否（）5、动设备单机试车合格（需实物料或特殊介质而未试车者除外）：是（）否（）6、与投产（用）有关的公用设施部分与主体工程同时施工完成，调试联校合格：是（）否（）7、防爆、防毒、防火等安全系统及环保节能设施与主体工程同时施工完成，系统调试合格：是（） 否（）8、对联动试车和投产有影响的设计漏项（含设计隐患）、施工质量隐患及未完工程巳处理完，其他未完 尾项的责任及完成时间巳明确：是（）否（）9、未完事项及其他说明：专项验收情况消防工程巳通过验收：是（）否（）工程档案资料巳送质量监督站初审：是（）否（）压力容器使用证巳办理齐全：是（）否（）安全设施检查巳通过：是（）否（）设备专项检查巳通过：是（）否（）甲方申报单位分管领导意见：申报单位（签章）年 月 日基建工程处意见（签章）年 月 日生产运行处意见（签章）年月日隐患治理项目评估报告编 制 人：单位主管领导：报告单位（公章）：（须按以下内容格式提报）1项目背景2实施概况2.1主要工作量2.2技术手段2.3投资估算及结算3项目管理4效果评价5存在问题及建议6结论