工程项目预决算作业指导书.docx
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1、工程项目预决算指导书1 .定义Definition无2 .目的ObjectiVe所涉及业务的使命进行工程项目预决算业务目标进行工程项目预决算,控制工程项目资源投入,提高项目效益本流程对上述目标的贡献明确工程项目预决算的操作方法,提高工程项目预决算工作的效率3 .KPI指标KPIIndex指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明无无无无无无4 .适用范围Spe流程起点无流程终点无业务范围工程项目预决算适用范围1、重大工程项目2、各办事处、技术支援北京分部、项目经理产品项目管理组、项目管理部的项目管理部人员、5 .相关文件CorrelativeDocuments文件名称文件编号参见工程项目管理
2、流程V4.06 .输入Input输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程名称启动输入合同信息、工程策划报告合同信息、项目管理和工程实施的策略、方案、计划项目经理过程输入7 .输出Output输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程名称工程项目预决算及评估表(预决算部分)工程项目预算、工程项目决算工程经理、产品项目管理组8 .角色、职责及特殊技能Roles,ResponsibilitiesandSpecialSkills角色名称职责特殊技能要求项目经理按要求及时、正确完成项目预算,收集真实可靠的项目实际发生数据,进行决算工程管理负责人工程经理:负责办事处内重大工程项目预决算
3、审核北京分部工程经理:负责跨办事处跨产品重大项目的预决算审核产品项目管理组:负责跨办事处本产品重大工程项目预决算审核9 .流程图FlowChart无10 .流程说明InstructionsofProcess10.1 工程项目预决算准备10.1.1 阅读设备销售及H程服务合同,提取合同号、合同总金额、工程服务费金额、工程实施方式等数据。10.1.2 阅读工程合作合同,或根据工程委托书和合作价格,提取工程合作方式、工程合作成本(我司付给合作单位的工程费用)等数据。10.1.3 从工程管理信息系统提取或计算,或根据全球技术服务部下发的各产品工时定额标准和计算工具计算合同总标准工日、合作方标准工日(安
4、装调测华为方标准工日(安装调测)等数据。合同总标准工日为华为与买方签定的合同中规定为华为责任的工作量,包含售前支持、勘测设计、网络规划、网络优化、项目管理、安装调测、终验等各阶段标准工日酒己置总标准工日为按设备配置计算的总标准H日。在H程服务方式下,合同总标准工日=配置总标准工日;在督导调试方式下,合同总标准工日=配置总标准H日硬件安装工日;在督导服务方式下,合同总标准工日=配置总标准H日硬件安装工日软件调测工日。安装调测工日=硬件工日+软件工日;其中:硬件工日二硬件督导工日+硬件安装工日;软件工日=软件督导工日+软件调测工日。软硬件督导和安装工日的比例关系见各产品工时定额标准或工时定额计算工
5、具的说明部分。合作方标准工日(安装调测)为承包给合作方的安装调测标准工日;华为方标准工日(安装调测)为华为工程师承担的安装调测标准工日;10.2 预算步SIl1021填写总表(表头部分)a、填写工程项目名称、合同号、项目经理、合同总金额、工程服务费金额。其中,工程项目名称定义规则为:国家/省/市(地区)+客户群+产品名称(H程序号)+工程类型,如全国移动智能网二期扩容H程、湖南联通传输干线新建工程。b、填写工程实施方式(分:工程服务、督导调试、督导服务卜C、填写工程合作方式。合作类型的详细分类为:无合作、全合作、勘测、硬件安装、勘测+硬件安装、软件调试、硬件督导、软件督导、硬件工程、软件工程、
6、督导合作、硬件督导+软件工程、勘测+硬件工程、勘测+软件调试、勘测+软件工程、勘测+硬件督导、勘测+软件督导、勘测+督导合作;如同一工程有多种合作方式,可填写“混合”;如将详细分类简化,可分为:无合作,硬件,软件,全包,督导调试,督导。d、填写合同总标准工日、合作方标准工日(安装调测华为方标准工日(安装调测b1022填写总表(预算部分)e、填写预算工程合作成本;f、根据标准工日、工作量和工程进度估算并填写各阶段(包含:售前支持、H程勘测、网络规划、工程设计、安装调测、网络优化)所需的预算出差工日和预算出勤工日。其中,售前支持包含标前勘测、标书制作、现场答标、合同谈判、工程评审等;(当项目经理、
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