年产70万台智能变频新型烤肉机和30万台智能多功能绞肉机项目可行性研究报告.doc

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1、年产 100 万台智能变频新型烤肉机和绞肉机项 目 申 请 报 告XX 电器有限公司二 0 一三年五月第一章总论 3第二章市场分析及预测 6第三章 原料来源、建设规模、产品方案及规格 7第四章工艺技术方案 8第五章总图运输及选址规划 10第六章土地利用及土建工程 12第七章公用工程 14第八章能耗及节能措施 16第九章环境保护 17第十章安全生产、消防安全、职业卫生 19第十一章管理体制、劳动定员 21第十二章工程建设进度计划 23第十三章投资估算及财务评价 24第一章 总第一节 项目背景及投资意义一、项目内容1 、项目名称：年产 70 万台智能变频新型烤肉机和 30 万台智能多 功能绞肉机项

2、目2、承办单位：XX电器有限公司3、承办企业项目负责人：4、法定地址：X省X市5、项目总投资 8000 万元人民币，其中，固定资产投资 7500万元， 流动资金为 500 万元，注册资本 500万元。6、本项目固定资产投资 7500 万元，其中生产设备、实验设备、检 测设备及安装调试费 2800 万元，土地成本与建筑工程费约 4000 万元， 公共设施及配套费用 500 万元，其他费用 200 万元。计划新增建筑面积 20000平方米，申请工业用地 30亩；达产后可新增销售收入 2亿元，达 产期年利润 2000 万元，税金 800 万元。二、项目概况烤肉食品历史悠久 , 起源于古老的土耳其帝国

3、宫廷烤肉宴会， 后流 传至民间，因其制作方式简便、快捷、味道鲜美独特而漫延整个中东地 区，二十世纪六十年代传入欧美，烤肉设备经不断改进和规范，现已成 为一种遍布街头的休闲快餐主流食品之一。那壮观的烤肉柱、四溢的香 气充满了大街小巷、商场、饭店、车站、游乐场所、居民区，已成为欧 美街头一道亮丽的风景线。其经久不衰的火爆场面令人叹为观止，流连 忘返。我公司通过专业团队的数年研发与市场考察，对现有的烤肉模式 与现代人生活方式完美搭配， 研发出第一台智能变频环保节能烤肉机产 品，该产品主要特点有：1、操作简单、节能环保。2、智能定时、变频控制。3、款式美观、技术先进。4、功能齐全、用途广泛。 另外我司

4、自行研发的智能型多功能家庭及商务型绞肉机自从进入 国际市场以来，接到客商很好的市场反馈信息，为了提高产能，我司计 划新投入资金加大产品的研发速度与产量， 希望在未来可以成为中国专 业的绞肉机生产商。三、项目背景及投资意义我公司通过对智能化家电发展规律的仔细研究 ，早在 2008 年就确 定了家庭智能化这一研发方向 , 随之成立了一支具备丰富开发经验的研 发团队。通过研发团队两年多时间的艰苦工作 ，最终在 2010 年实现了 研发成果的产品化。从 2010 年起智能变频烤肉机和榨汁机产品开始正 式推向市场。截至到 2013 年智能变频烤肉机和榨汁机累计实现销售100多万台，产品供不应求，由于市场

5、的逐步成熟 ，现有生产资源配置已经 远远不能满足市场的需要 ，极大的阻碍了企业进一步的发展。现有的生 产资源配置和日益增长的需求之间存在的主要矛盾主要表现在：1、受核心生产环境影响生产进度难以掌控，难以对客户的大量订 单作出迅速反应。生产场地受限产量难以突破，难以完成客户下达的产 品订单数量，在市场高速发展过程中始终处于竞争劣势。2、通过自身品牌的国际行销，该产品已经在俄罗斯、巴西、中东、欧洲部分国家有了较高的知名度，由于产能受限，难以做大做强3、外包环节成本逐年上升，大大增加了生产制造成本，不利于企 业抢占市场制高点，希望后期延长产业加工环节，通过自身先进的管理 手段来大幅降低配件成本。我公

6、司已经与国际部分专业买家联手， 通过国际专业渠道的市场行 销，进一步提升品牌国际知名度。同时打造成为具有国际水准的智能化 烤肉机和绞肉机的专业加工工厂， 成为中国最优秀的智能化烤肉机和绞 肉机专业生产商。我公司经过多年拼搏， 通过在新疆建立面向中亚的窗口， 近年来得 到了快速发展与壮大，积累了一定的资金与技术实力，计划在X 进行项目投资扩建。企业的管理层积累了丰富的专业管理经验，能自行建立和 操作国际标准质量管理体系，担负起新企业的管理重任。我司通过海外 的市场优势，能迅速开拓海外市场。本项目拟建在XX市，X市位于杭州湾南岸，北临杭州湾。杭州湾跨 海大桥建成通车后，使X真正成为我国沿海经济开放

7、区长江三角洲的沪、 杭、甬经济金三角的南桥头堡，给 X的发展带来了千载难逢的机会，也 为X发展外向经济和提升产业层次带来了新的契机。当地有可依托的雄厚社会经济基础，供应链配套优势，市区内道路交通、系统管网、行政 管理及公用工程设施等规划设计完善，是理想的设厂区域。第二节 研究范围一、市场需求二、建设规模及产品方案三、生产技术和工艺四、主要设备的选择五、建设投资估算及财务评价第三节主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目内容单位数量备注1项目总投资万元8000其中：固定资产投资万元7500流动资金万元5002建设规模万套1003新增建筑面积平方米200004新增装机容量KW3005电力增容KVA

8、3006征用土地亩307自来水增容吨/日208新增劳动定贝人2009项目建设期月2410新增销售收入万元2000011新增利润万元200012新增税金及附加万元80013总成本费用万元1600014投资利税率%1015内部收益率%10所得税后，全部投 资16投资回收期（含建设期）年517保本点产量万套85第二章市场分析及预测第一节 总体市场情况近年来，生活电器智能化已经成为全球智能自动化控制技术的发展 方向，成为国家信息化的重点战略之一。同时生活电器智能化也给电器 行业升级转型提供了巨大的机遇。目前在欧洲，如德国、瑞典、英国、 法国、意大利等国家 30%-40%的楼宇、酒店、家庭已经在使用部分

9、智能 化控制的电器产品，在亚洲地区，日本与韩国智能化控制产品的使用率 约为 20%-30%，而中国只有不足 5%的家庭具备一定的智能化设备，中国 智能化控制产业的发展目前仍处于初级阶段，但根据其发展的趋势分 析，智能化控制的家庭普及化将成为一种必然发展的趋势，我公司自主 研发生产的智能家电是以智能化、 信息化方式来操控管理家用电子电器 设备的高科技产品。该产品实现安全、便捷、舒适、节能的科技生活方 式为目标具有很强的现实意义。 我公司研发的智能烤肉机系列家电产品 具有无线遥控控制、自动定时控制、触摸屏按键控制等多种控制方式。 该产品采用模块化设计既可以组合实现智能控制功能也可以单独自成 为子系

10、统。自 2010 年该产品投放市场以来因其功能强大、性能稳定、 操作方便很快得到了国外用户信任和认可。 进一步走进到每一个普通家 庭。以家庭智能化方式由此带来的安全、舒适、方便、节能的生活方式 将是信息时代中人们对智能家电的全新追求。智能变频新型烤肉机和智能多功能绞肉机的面世， 对市场而言是全 新的产品，同时也是智能化时代的特殊产物，与人们紧张忙碌的工作节 奏相配合，大大缩短了食品加工的时间，提高了效率，是现代家庭必不 可少的厨房智能电器。市场潜力巨大，经济效益可观。第二节市场计划新公司在原材料供应、技术支持、人力资源培训等多方面已经做好 充分的准备，我们有很好的经验和项目团队，为公司的起步提

11、供了有力 的保障。公司将通过目前积累的国际专业市场渠道，开设国际贸易，以对外 出口为主要销售途径，使公司产能有较快的成长。同时，通过加强产品质量，开发梯队产品，培育产品品牌，进一步 稳固市场份额。我们的目标是将智能变频新型烤肉机和智能多功能绞肉 机推向国际市场，不断通过国际专业团队扩大国际市场，成为国内知名 的厨电产品生产商。第三章原料来源、建设规模、产品方案及规格第一节 原料来源本项目主要原料为塑料粒子和不锈钢、铝材，可就近采购。同时与 国内知名IC控制器公司与工业设计公司展开项目合作，协助我们研发 新一代智能控制系统及新产品外观结构。第二节 建设规模拟建规模：年产70万台智能变频新型烤肉机

12、和 30万台智能多功能 绞肉机项目生产能力。具体产品为：序号产品名称产品规格年产量（万套）1智能变频新型烤肉机家庭型、商用型702智能多功能绞肉机家庭型、商用型30合计100本项目土建工程按功能分由生产区、存储区、综合办公及公用工程 设施组成。1 、生产区：包括 3 幢生产车间。2 、存储区：由原料仓库和成品仓库组成。3 、综合办公区： 建有建筑面积为 2100 平方米的办公大楼， 占地 700 平方米。3、附属用房及公用工程设施：包括职工食堂、动力站等组成。建 筑面积 1000 平方米，占地 500 平方米。第三节 产品方案本项目配置为满负荷每天可生产 3500台的生产能力， 按年开工 30

13、0 天计，可年产 100 万台家庭型、商用型烤肉机和绞肉机，实际按市场情 况生产线生产，弹性在 70%-100%调节。第四章 工艺技术方案第一节 工艺技术选择本项目制造技术与工艺，将引进先进的设备、技术与工艺，实施 全方位质量管理模式，以实现公司良好的盈利能力。第二节 产品操作原理一、烤肉机主要操作原理：1功率：范围在800-1600W,根据实际情况选择。2 煎烤食物：各种肉类、牛扒、海鲜、蔬菜、火腿等。3 功能：3.1 烧烤中心设有变频发热装置， 对食物进行烘烤， 会存在排油结 构，斜面或排油孔。3.2烘烤时间大约为3-5分钟。3.3温控器为可调式变频或遥控模式，可根据食物不同或个人口味不同

14、进行调节。3.4发热管：根据产品的档次不同，选择不同规格的发热管。3.5 一般不需要PCB控制，火线处增加温度保险。3.6内配线：一般采用隐藏线，隐藏在活动绞链的轴内。3.7其他：需有接油装置，单独配置或抽屉式接油盒。3.8接通电源后，红色电源灯亮，机器预热，待绿色灯亮后放入食 物，等待35分钟即可。二、产品排产规划有无特殊要求?生产通知下达制订主生产计划枇次计创下达有B曲工艺修改工艺修改确认生产日抿表进度统计表在制结存表I i打印工艺流转卡 亠 加工生声_ ；或（工序作业计划固定外协清单iHi aa T夕卜协任务列表外协任务從翌制订外协订单1外协送料1夕卜协收料跡协检验T外协as踪收境对账:

15、渥宵产能平衡分析二二昌士产能分析、延期提旌:工吊任务派工下达第三节主要工艺设备的选择根据项目生产过程及工艺要求，具体见下表:拟购置设备清单金额单位：万元序号设备名称数量单价总价功率KW备注（产地）1全自动冲压设备102020020江苏2注塑设备103030030X3自动模具设备56030010台湾4检测设备25010010日本5实验设备52010010日本6各类装配生产线220040050上海7检测生产线130030050上海8总装生产线220040090上海9各类包装设备45020020杭州10备用发电机组1100100江苏11其他设备零部件104040010X合计2800300其他小型配套

16、设备及工模、吊具、地磅等未计入。上述设备能基本满足规模化生产、质量与工艺控制的需要第五章总图运输及选址规划 第一节 总图运输一、厂址概况1 、概述本项目拟选址于 X 省 X 市。X紧临杭州湾，属于杭州湾冲积平原，其中大部分区域是围合的海 涂，全市地势平坦，属第四纪疏松浅海沉积地层，以砂质粉土为主，土 地盐碱度较高。该地区气候湿润，为海洋性季风气候，四季分明，雨水 充沛。市内道路交通、系统管网、行政管理及公用工程设施等规划设计完 善。X市经济基础好，综合实力强。本项目工程建设可依托雄厚的社会 经济基础和良好的发展趋势等有利条件。本项目工程规划用地 30 亩。 本厂址地理位置优越，基础设施条件较好

17、、交通运输方便，可经杭甬高 速公路、杭州湾交通大通道（跨海大桥）进入全国高速公路网，具备较 好的建设条件。第二节 选址规划本项目选址符合二个总体规划： 本项目用地符合X市土地利用总体 规划和X市城市总体规划，远离居民住宅区，对环境影响小。具体委托 土管局垦造，所需资金打入本项目总投资内。第六章 土地利用及土建工程第一节 用地原则和指标用地原则及安排：厂区平面布置坚持节约用地、满足工艺、经济适 用为原则，车间及道路两旁为绿化带，以美化厂区环境。具体经济技术 指标如下：主要用地技术经济指标序号项目内容单位数量备注1厂区占地面积平方米200002建筑面积平方米200003建筑占地面积平方米11000

18、4办公楼建筑面积平方米2100办公楼占地面积平方米7005生活附属用房及公用工程建筑面积平方米1000生活附属用房及公用工程占地面积平方米5006绿地面积平方米40007容积率1.08建筑密度%559办公楼及生活附属用房占总用地面 积的比率%69.1其中：办公楼占总用地面积的比率%3.59.2生活附属用房等占总用地面积的比率%2.510绿地率%20第二节土建工程一、概述本项目土建工程根据工艺需要分为生产车间、仓库和办公及生活附属设施四部分组成:1、 厂房一、二均为框架结构，建筑面积各为5000平方米和5000 平方米，层高二层。2、 厂房三为框架结构，建筑面积各为5000平方米，层高二层。3、

19、厂房四是物流仓库，分成品和原料库，为框架结构，建筑面积 为1900平方米，层高11米。4、 办公楼为框架结构三层，建筑面积2100平方米，占地700平方米；生活及附属用房建筑面积1000平方米，占地500平方米。（按实际情况写）二、工程建、构筑物一览表（单位：平方米、万元）序号建、构筑物名称结构类型建筑面积占地面积造价（元）金额（万元）备注1厂房一框架5000250010005002厂房二框架5000250010005003厂房三框架5000250010005004物流仓库（11米）框架190019008001906办公楼多层210070020007107生活及附属用房多层1000500100

20、100合计20000106002500三、建筑防火本设计中遵循的防火规范主要有：建筑设计防火规范（2001年版）GBJ16-87总平面布置中，建筑物的间距等均符合以上规范中有关要求。厂 内道路宽度为9M 6M,呈环形正交布置，便于消防车通行。建筑物耐火等级均二级。第七章公用工程第一节 给水、排水一、水源概况根据X市域控制性详细规划，给水采用分质供水系统，即生活用 水和工业用水分系统供给， 其中生活用水由市自来水公司通过市政管网 供给，工业用水和其他非生活用水由水厂供给。二、给水系统1 、给水工程本项目给水由市政管网接入厂区， 经厂区DN200主管道再由各分支 分供各用水单元。考虑到 X当地水资

21、源紧缺的现状，企业设置 800立方 米水池一只作为生活及消防备用水池。2、用水量计算生活日总用水量为 20立方米，详见下表：消防用水量室内消火栓用水量取 10L/S,室外消火栓用水量取 40L/S,火灾持续 时间以2小时计，详见下表：消防用水量序号用水项目用水量标准持续时间用水量（m3）1室内消火栓10L/S2小时722室外消火栓40L/S2小时288合计360三、排水工程1 、生活污水重力流排出室外，经三格式化粪池处理后排入市政污水 管网，送污水处理站处理后排放。2、屋面雨水采用外排水形式：集中收集厂区内雨水，经雨水管道就 近排入厂区周边河道。第二节 供电、通讯一、供电1 、供电电源 本项目

22、所需电力，直接从就近高压电网引入，根据本项目设备装机容量（包括照明）需要 300KVA变压器一台。另设置1台300KW柴油发 电机，作为生产备用电。2 、用电负荷全厂总装机容量： 300KVA全厂计算容量： 300KW二、电讯系统及计算机网络系统整个厂区设置 50 对（虚拟）电话，厂区内设置内部电话，按虚拟程 控方式运行，电话总配线箱设在办公楼部分，办公楼部分需 50 对外线 电话，每只厂房配置 10 对电话端口。办公楼部分考虑局域网，在每座 厂房配置一只局域网端口。三、有线电视系统在办公楼内配置有线电视信号端口 10 只。四、防雷及接地系统根据GB50057-94建筑物防雷设计规范（2000

23、年版）规定，工作 接地、保护接地、防雷接地、过电压保护接地、防静电接地等共用同一 接地装置，接地电阻不大于 1 欧姆。计算机等特殊设备，接地装置按照 产品要求实施。第八章 能耗及节能措施一、工艺节能措施本项目在选择工艺路线和引进先进设备时， 认真贯彻国务院制订的 节约能源管理暂行条例 ，采取有效节能措施，在满足产品质量要求 的前提下，慎重考虑其对能源是否合理使用、公用工程消耗是否经济效 益，同时取得良好的社会效益。二、电气节能措施1 、选用节能式变压器，节约能耗，并提高供电质量，减少谐波分量。2 、合理选择供电方案，使供电系统做到安全、经济、可靠。3 、选择节能型电器设备、节能灯具、节能光源等

24、。三、其它节能措施1 、总图布置合理，在厂房设计中充分利用自然采光、自然通风， 厂房的外墙及屋顶用隔热性能好的保温材料，以达到建筑节能的要求。2 、根据建筑物不同部位的要求，选择合理的维护结构，根据当地 条件，尽量选择质轻、多孔的材料作框架填充墙。第九章 环境保护第一节 设计依据和标准一、环境保护设计依据1 、国务院令第 253 号，关于颁发建设项目环境保护管理条例 。2 、（87）国环字第 002 号文，关于颁发建设项目环境保护设计规定 的通知。3 、（88）环建字第 117 号文，印发关于建设项目环境管理的若干意 见的通知。二、设计所执行的环保法规和标准1 、中华人民共和国环境保护法 ；2

25、 、中华人民共和国大气污染防治法 ；3 、中华人民共和国固体污染防治法 。第二节 主要污染物及其处理 一、主要污染物本项目以钢材和钢板为原料的加工项目，在生产中将产生如下污染 物：A、废水B 、固废 C 、噪声 D 、废气二、污染物治理A、废水：本公司有员工 200人，将产生生活废水5吨/天。生活废 水经三格式化粪池预处理后接入市污水管网，不对外产生污染。B、固废：对在生产中产生的固体废物，基本可做到回收利用，对 不能回收的，委托环卫部门处置。C噪声：本项目建设在X市，厂界昼间噪声能控制在 60分贝以下， 夜间控制能在 50分贝以下。D 、废气：食堂废气经处理达到 GB184832001 规定

26、要求。第二节 绿化绿化具有美化环境、遮阳防风、调节气候等作用，对保护环境、 防治污染也有重要意义。 本项目在厂区道路两侧和建筑物周围种植适当 的乔、灌木和花草植物，既提高绿化率，又美化环境。第十章 安全生产、消防安全、职业卫生第一节安全生产安全生产是我们国家的一项重大政策，也是管理生产企业的重要 原则之一。做好安全生产工作，对于保证劳动者在生产中的安全健康， 搞好企业的经营管理，促进经济发展，社会稳定具有非常重要意义。公司根据实际情况，建立安全生产责任制，根据“管生产必须管 安全”的原则，对企业各级领导和各类人员明确地规定了在生产中应负 地安全责任。公司制定规章制度，要求领导带头执行各项规章制

27、度，并 教育职工人人了解规章制度，人人熟悉规章制度，保证人人执行规章制 度。公司主要生产设备为注塑、冲压、装配及相关设备，为了保障机 械设备不发生事故，公司要求员工严格遵守安全操作规程。遵守以下守 则：操作者严格按安全操作规程操作。必须正确穿戴好个人防护用品。操作者必须在机械设备运行前、运行中按规定进行安全检查，防 止设备带故障运行。机械设备的安全装置必须按规定正确使用。同时，公司做到工作场地布局合理，并尽量提供良好的工作作业 环境，如适宜的照明，适中的温度和湿度，并尽量减少噪声和振动对员 工的影响。公司将严格遵守安全生产法 ，防止事故发生，并始终围绕着减 少职工伤亡事故开展安全管理工作，防止

28、和杜绝重大事故发生。第二节 消防安全一、概述 厂区内按照“预防为主，防治结合”的原则，合理划分消防责任 区，统一布局消防设施，尤其对重点区内存放的易燃易爆危险品地点及 库房储区采取有效的消防措施。各类建筑物按建筑设计防火规范(GBJ16-87)等规范的有关要求建设。 消防用水采用给水管网和地下水池联合给水方式。二、消防措施1 、在总图布置时，充分考虑地形、风向等自然条件，作有利于防 火、灭火的布置，并设有供消防车出入的畅通道路。2、消防设施 室内外按规定设置消火栓 企业购置消防泵 120台 各车间、仓库按规定要求配备干粉灭火机3、加强对职工的防火教育，组织员工进行消防知识的学习；企业 成立以负

29、责生产的副总经理为组长的消防组织。平时加强检查，杜绝火 灾隐患。三、消防投资消防投资约 200 万元，已列入总投资。第三节职业卫生本项目在设计中充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，在设备选用上，尽量选用先进设备， 对生产中易燃物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的 发生。对部分工种按时发放劳保用品， 平时，企业将严格执行“劳动法”， 注意劳逸结合，保障职工身心健康。第十一章管理体制、劳动定员第一节管理体制一、企业领导机构公司实行总经理负责制，公司经理为企业最高领导核心，全面负责 企业生产经营和发展。二、生产组织根据企业经营范围和生产需要，企业行

30、政管理系统在总经理负责下设技术部、生产部、质保部、物料部、总经理办公室、财务部、销售部 等8个，企业定员200人。经理办公室 5人、销售部 20人、物料部 5 人、其他 125人，共 200人。二、人员来源 除现有部分专业技术人员和管理人员可以调配之外， 企业所需人员 主要向社会招聘。要求新招聘人员应该具备较高的素质，管理人员、技 术人员必须由企业或有关部门组织的岗位技能和有关培训， 经企业考核 认可方能上岗。三、人员培训计划 新招聘的一般管理人员、操作人员，进行 20 天的培训，培训的内 容主要有以下四个方面：1 、法规、法纪教育：主要进行国家劳动法等教育，企业规章制度等教育，时间 1 天；

31、2 、安全生产教育：时间2天；3 、质量管理教育：时间3 天；4 、生产技能培训：时间2周；第十二章 工程建设进度计划一、概述项目计划于 2013 年 9 月开工，建设期 24 个月，于 2015 年 8 月完 工。项目在实施过程中关键要抓好方案设计、施工计划制定和设备安装 调试等，这些是保证按期竣工投产的大事， 也是保证出合格产品的关键。 企业将建立以项目负责人为组长的项目建设工作班子， 层层分解落实工 作职责，确保建设任务的完成。、具体进度详见下表:序号时间内容2013年9月2015年8月5月8月9月11月12月2014 年2015年8月1项目申报f2征用土地一3厂房设计4厂房施工5设备订

32、购6设备安装调试7人员培训8试生产9投产第十三章投资估算及财务评价第一节 投资估算及资金筹措一、编制依据及原则本项目概算是根据各专业概算和国家有关规定进行编制1. 大型设备按厂方直销价；2. 设备安装、调试费按设备价的 5%计算；3. 厂房按同类型厂房现行造价计算；4. 公用设施、辅助设备按市场现行价；5. 有关规费按有关规定计算；二、总投资概算本项目包含流动资金的总投资额概算为8000万元。其中：固定资产投资7500万元；流动资金500万元。投资构成分析表序号项目 名 称概算价值占总概算百分比（%备注1设备购置费250031.252设备安装调试费3003.73建筑工程（含土地）4000504

33、公共工程及其他费用费用7008.755流动资金5006.25合计6000100固定资产投资概算表序号工程或费用名建筑面积建筑工程费用设备购置费安装调试费其它费用1.0工程费用20000250025003007001.1厂房50005001.2厂房二50005001.3厂房三50005001.4仓库19001901.5办公用房21007101.6附属用房10001002.0弹性预留费用2002.0征地费15002.1公共工程费2.2电力增容费202.3勘察设计费302.4围墙道路2002.5消防502.6绿化302.7排水（污）管302.8地下管线302.9环保302.10填塘渣502.11白蚁

34、防治102.12建设管理20合计500三、资金筹措本项目总投资8000万元，注册资本及其与投资总额差额部分由投资 方在自筹解决。第二节销售收入及生产成本费用估算一、财务评价原则及主要参数1 、本项目工程计算期2年，其中建设期18个月，项目准备及试产 期6个月；2 、投产第1年达到设计生产能力的 80%第2年达到设计生产能力的100%二、销售收入和销售税金估算正常生产条件下，拟定产量为100万套/年。序号产品名称产品规格年产量（万套）销售价格合计烤肉机家用、商务7020014000绞肉机家用、商务302006000合计10020000按市场价格，销售收入为：20000万元计算期内达产年销售税费及

35、附加800万元。产品增值税税率为17%城建税5%城镇教育费附加5%水利基金0.1%，其中城建税、教育费附加等可享受减免。三、成本费用估算1、本项目原辅材料16000万元，资金来自周转，动力费用120万元。2、 房屋建筑物按20年直线折旧，净残值率取 10%机器设备按10 年折旧，净残值率取 5%本项目设备年折旧180万元，房屋年折旧为 150万元；3、无形资产按10年摊销，递延资产按一次性摊销；4、修理费按固定资产原值的1%计算；5、工资及福利费按4万元/人年计算；6、其他管理费按1万元/人年计算；7、销售费用按1%计算。8 、财务费用及管理费用暂未考虑。本项目工程达产年成本费用16000万元（含税费）第三节 财务评价盈利能力分析本项目计算期内达产年销售利润 2000 万元。财务内部收益率大于 行业基准收益率，盈利能力满足了行业最低要求。所得税后的投资回收 期为 6 年（含建设期） ，符合行业基准投资回收期，表明项目投资能按 时收回，无风险。该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润 率及利税率， 说明项目单位投资对国家积累的贡献超过了本行业的平均 水平。