年产3亿条编织袋项目可行性实施计划书.doc
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1、 .wd.目录第一章、总论3 1.1 工程背景31.2 编制的原那么及指导思想41.3 研究范围和分工5 1.4 建立方案及设备来源5 1.5 主要技术经济指标6 1.6 结论及建议7 第二章、市场预测和拟建规模92.1 全国包装企业概述9 2.2 市场分析13 2.3 市场风险及应对策略14 2.4 建立规模15 第三章、建立条件16 3.1 建立场地16 3.2 原料16 3.3 水、电条件17 3.4 交通运输17 3.5 大件设备运输17 3.6 协作条件18 3.7 综合评价18 第四章、技术方案19 4.1 原料与检验19 4.2 生产工艺21 4.3 总图运输31 4.4 建筑工
2、程34 4.5 电气及生产过程自动化36 4.6 给水排水404.7 机电修理43 第五章、节能减排与合理利用能源44 5.1 前言44 5.2 研究依据44 5.3 节能措施47 第六章、环境保护49 6.1 所在地区环境现况49 6.2 工程所在地区环境质量现状49 6.3 拟建工程主要污染工序50 6.4 绿化52 6.5 清洁生产与环境管理、监测机构52 第七章、劳动平安、职业卫生及消防53 7.1 研究依据及标准53 7.2 劳动平安53 7.3 职业卫生SS7.4 消防56 7.5 结论及评价57 第八章、组织机构、劳动定员58 8.1 组织机构58 8.2 劳动定员58 第九章、
3、工程实施进度与生产调试60 第十章、投资估算61 10.1 投资构成及说明61 10.2 投资估算表62 第十一章、技术经济64 11.1 资金筹措64 11.2 工程本钱分析11.3 本钱分析67 11.4 工程财务分析67 11.5 不确定性分析71 11.6 分析结论及建议72 附件:1、授权委托书附图:1、工厂总平面布置图2、配电系统图3、给水排水系统图第一章、总论1.1工程背景党中央实施科技创新的战略决策,给山东省的经济腾飞带来了新的机遇和挑战。山东省位于祖国东部沿海,是我国华北地区对外贸易大省,我国成为世贸组织成员国之后,给山东省的经济开展带来了无限生机。结合山东省特殊的地理区域位
4、置,山东省的经济开展己被历史性地推向了改革开放的重要战略位置。临沂宏润包装材料拟设立的年产3 亿条编织袋工程是一条龙生产、销售编织袋民营企业主要用于化肥、饲料、面粉、大米、水泥、豆粕、种子、玉米、大豆等,法人代表:吴凤星;注册资金1.2 亿元,占地面积66700 平方米,公司需职工1000 人,其中需要:工程师20人,助理工程师30 人,技术员100人,经济师2 人,注册会计师2人。需固定资产投入5000 万元;需建立十条优质熟练生产线,圆织机达300 台,年产编织袋3 亿条。其生产工艺采用国内先进的节能圆织机、拉丝机生产工艺、科技含量高、生产工艺先进,产品质量稳定,设备运行正常,环保效果好,
5、各项经济技术指标均到达国家标准,技术力量雄厚。拟设立公司工程位于:临沂市高新技术产业开发区,水路、公路交通方便。根据国家目前对编织袋工业构造调整的政策,同时临沂高新技术产业开发区升格为国家级高新技术产业开发区。因此,拟设立工程将创立一条龙生产线,其编织袋生产能力到达年产量3 亿条,跃居成为山东省包装行业的前排企业,推动临沂市包装行业的构造调整,从而实现“控制总量、调整构造的战略方针。山东省的编织袋工业仍普遍面临着企业规模小、生产工艺落后、产品档次低、能耗高、环境污染严重、产品构造不合理、布局不合理的局面,已满足不了山东省社会和经济快速开展的需要。1.2 可行性研究报告编制的原那么及指导思想1.
6、2.1 指导思想贯彻国家控制总量、调整构造、淘汰落后的产业政策,满足临沂市及周边地区对高质量编织袋的需求。结合国家西部大开发的各项政策,充分利用当地资源优势,发挥现有各种有利条件,并予以全面具体研究论证。1.2.2 原那么1、加强环境保护,严格执行国家在节能减排、环保、劳动平安及卫生、消防等方面的有关现行法规、标准,采用技术先进可靠的环保装备,切实做到“三同时,确保三废排放达标。2、切实贯彻“低投资、国产化的建立思想,技术方案充分吸纳国内己投产生产线的成熟经历,以尽快实现拟建工程达标达产。拟建工程的装备选型以可靠实用、节省投资、技术先进、节能降耗为原那么,所有主机除个别关键部件外均选用国产化设
7、备。1.3 研究范围和分工1.3.1 分工临沂宏润包装材料负责提供有关资料,我方负责工程可行性的研究及报告的编制。1.3.2 可行性研究编制的依据1、年产3 亿条编织袋工程可行性研究报告编制委托书;2、临沂宏润包装材料提供的有关资料;3、国家有关“政策、法规、标准、标准; 1.3.3 研究范围拟建工程为年产3 亿条编织袋工程,内容包括:1、原料进厂、拉丝、收丝、圆织、存储、工艺及环保、计量设备。2、相应的辅助生产设施:供电、供水、机电仪修等。3、生产管理和生活福利新增局部设施。1.4建立方案及设备来源根据实际情况,设计开发高效、可靠、节能简捷的生产系统,建立年产3 亿条编织袋生产线。1.5 主
8、要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1 主要技术经济指标汇总表表1-1 序号项 目单位指标备注l工厂建立规模编织袋产量亿条年3年运转310天2生产方法拉丝圆织成袋3主要工艺设备(1)拉丝机12 台SJ-FS140/2000B(2)圆织机400 台S-YZJ-4/750H(3)涂膜复合机4 台SJ-FMF-90/1000B4装机容量KW51475有功计算负荷KW38606年生产用电量万kw.h/a220372007全厂用水量m+C23/h33.358总平面布置指标(l)拟建厂区占地面积66700(2)建、构筑物面积166609投资(l)拟建工程建立投资万元11982(2)工程投资构成建筑工程万
9、元2980.58占24.87%设备购置万元7143.06占59.61%安装工程万元753.84占6.29%其它费用万元1105占9.22%l0定员(1)生产工人人745(2)管理人员人30(3)合计人77511劳动生产率(1)全员万条/人.年38.71(2)生产工人万条/人.年40.4212经济效益(1)财务内部收益率 税后%14.7全部投资(2)静态投资回收期 税后年7.03含建立期(3)投资利润率%13,58(4)投资利税率%20.09(5)年销售收入万元25318(6)年销售税金万元878(7)年利润万元1832计算平均期税前(8)单位产品本钱元/万条7592.18计算平均期1.6 结论
10、及建议1.6.1 结论1、此工程采用技术先进、能耗低、产品质量好的工艺生产编织袋,符合国家产业政策。同时也将推动临沂市及周边地区编织袋工业构造调整,促进当地编织袋工业的安康开展。2、此工程建立条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,工程投资省、见效快。3、此工程贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质的原那么,技术先进,成熟可靠,投产后可保证到达预定的设计目标。4、此工程建成投产后,可为市场提供优质商品编织袋,可满足本地及周边地区对编织袋的需求,对当地的经济建立有积极的促进作用。综上所述,本工程原料资源丰富,质量优良;投资本钱低,能够充分利用现有设施,属于投资少、
11、见效快、回报高工程;拟建厂址交通条件好;供电供水条件好,因而其建立条件有明显优势。符合国家开展循环经济的战略思想,保护周围的自然环境,有利于山东省包装行业构造调整。第二章、市场预测和拟建规模2.1全国包装企业概述2.1.1 现状及存在的问题据中国轻工业信息中心预测,今后几年塑料制品总产量增速将达每年10左右,到2015 年,塑料制品总产量将突破12500 万吨,而且在产品品种、功能、质量和应用领域等诸方面将发生显着变化。中国塑料加工工业协会日前表示,塑料制品行业是轻工行业中近几年开展速度较快的行业之一,增长速度一直保持在10以上,国民经济各领域和人民日常生活对塑料制品需求显著增加。据中国轻工业
12、信息中心统计,2002 年,塑料制品行业全部国有和年产品销售收入500 万元及以上非国有独立核算工业企业共计7480 个,累计完成工业总产值2408.48 亿元,比上年同期增长17.66 % ,占轻工行业总产值的10.4 % ,产值总额在轻工22 个主要行业中位居第三;实现产品销售率97.45 % ,高于轻工行业平均水平。2002 年,塑料制品行业产品销售收入2302.8 亿元,比去年同期增长15.31%;实现利税181.15亿元,增长17.43% ;利润总额为109.82 亿元,增长22.05。值得注意的是,虽然塑料制品行业近几年呈稳速增长态势,但从企业个体角度看,企业经济效益增长那么呈现明
13、显的不平衡现象,有两极分化趋势。现状 问题 差距1 总体装备水平低、工艺技术相对落后,近20 年来我国塑料工业加快了技术改造的步伐,不断更新设备,除几十个大型国有塑料企业集团公司拥有先进设备以外,绝大多数塑料加工企业正在使用的设备中大约20属高能耗、低产能的设备,本应淘汰,但因种种原因至今还在使用。2 产品构造不合理,中低档产品偏多,我国塑料工业总体水平与兴旺国家相比还有相当差距,存在局部产品生产能力相对过剩、产品构造不合理的矛盾,表现为中低档产品偏多,高档与缺门配套产品少;通用技术产品多,高技术、高附加值产品少等问题。由于宏观调控力度不够,致使企业盲目上生产线,有的企业开工率缺乏,如铝塑复合
14、管产品在短短几年中有一百多家企业几百条生产线投产,造成供过于求;中低档长线产品生产严重过剩,如编织袋、贴墙纸等产品;一些高档产品仍在大量进口,如鞋用人造革、香烟包装用BOPP 薄膜、4-6微米电容器薄膜、复合包装用的新型基材以及许多工程塑料制品。3 科技投入缺乏、开发能力薄弱,具有自主知识产权自行研制的塑料制品少,多年来,我国培养了大批塑料加工专业技术人才,也涌现出一批具有开拓、革新精神的优秀的企业家和管理人才,他们在塑料制品工业开展中起着不可低估的重要作用。全行业陆续花费100 多亿美元从1993 -2000 年8 年间为135 亿美元,折合人民币1120 亿元,平均每年150 亿元购置引进
15、大量国外技术与设备,生产出具有国际水平的产品,也创造了较好的效益,但迄今为止我们依靠自己的力量研究成功的加工工艺或研制出的塑料制品不多。这首先是由于就整个行业来说科技投入缺乏。其次是科技成果转化为生产的比例低,仅20 % 左右。有的企业把技术进步的希望寄托在不断购置和引进上,长期未能立足于自主研究开发。4 大中型塑料企业少,中小企业多,一些产品未能形成集约化规模经营,塑料加工企业由于可以单机生产,许多产品适合于分散、小批量、多品种生产,出现众多小规模的加工企业是不可防止的。但小企业存在着信息不灵,产品技术含量低,只能简单重复生产等弊端。目前虽然出现了一大批年产万吨以上的大、中型制品加工企业,而
16、且有少数企业的产品代表了行业最高水平,占领了国内市场相当的份额,并获得名牌产品的称号,但这些大中型制品加工企业就其规模来看,与国外同行业企业相比仍明显偏小。现有的佛山塑料、河北宝硕、常州塑料、浙江大东南、申达集团、烟台万华、芜湖海螺、江苏三笑、大连实德、江阴模塑、浙江鸿达、新疆天业、无锡兴达、福建亚通、湖北凯乐、湖南安塑、山东三塑、安徽天安、安徽国风、明达塑胶厦门、广东广洋、四川川路等20 余个企业集团的总产值约占全行业总产值的20左右。但就其规模除大连实德、芜湖海螺等几家外,仍然不及国外一些大公司。又如聚氯乙烯管材,2000 年我国共有生产厂200 多家,总产量100 多万吨,其中万吨以上的
17、企业有20 多家,占总生产能力的60 % ,产量突破数万吨的仅有华亚、凯乐、亚通、川路等几家,而日本聚氯乙烯塑料管材产量约为55 万吨,其中积水化学与三菱化学两家产量之和就到达24 万吨,占总产量的43.6 。在我国不仅生产管材企业如此,农地膜生产企业数万吨级的也仅有河北宝硕、济南三塑等几家企业。5 区域开展不平衡,差距不断扩大就地区而论,塑料工业的开展很不平衡,东南沿海与西南、西北地区的差距在不断扩大,南方地区比北方地区兴旺,沿海地区比内地开展快。特别是我国西部地区相对落后,人均产量和消费量远远落后于全国平均水平。沿海塑料工业快速开展的经历说明塑料工业开展快慢与本地区的石化原辅材料工业和塑料
18、加工机械制造工业的开展、以及周边经济环境、外贸进出口等都有关。广东、浙江、江苏、山东四省是中国塑料工业兴旺的省份。这些地区塑料制品加工企业无论在数量上,还是在制品产量上都位居全国前列。据统计,从事塑料制品生产的企业,广东省有4484 家,山东省有2353 家,浙江省有5795 家,江苏省有3666 家,四省共有加工企业16298 家,占全国总数的47. 62。从塑料制品产量地区分布上看,广东、浙江、江苏三省制品产量占全国的55以上,广东省塑料制品的产量占全国的26。6 国产原料供不应求,必须依赖大量进口,1998年国产五大合成树脂为676万吨,当年进口五大合成树脂962 万吨;1999 年进口
19、合成树脂猛增到1119万吨,成为历史上进口数量最多的年份;2000 年合成树脂产量1080万吨,比上一年842万吨增长22。2000 年我国合成树脂表观消费量为2196万吨,比上一年增长15。在工程塑料制品生产方面,所用的合成树脂原料更多地依赖进口。2000 年我国通用工程塑料消费量为32万吨,是塑料制品总产量的1.1 % , 其市场需求潜力巨大。即使是通用树脂PE、PP、PVC、PS 和ABS 等许多牌号也必须大量进口,例如燃气管专用PE80、PE100、PPR 管所用的专用原料,BOPP 薄膜使用的PP 专用料等,特别是每年国内使用的100多万吨ABS 树脂,其90是依赖进口解决。前景 重
20、点 新点农用塑料包括农地膜、节水农用器材和土工合成材料仍占着重要的地位,将得到更一步开展;包装材料和塑料建材将是塑料工业快速增长的主要领域;高科技、高附加值的工程塑料制品及复合材料,生产与应用领域将随着市场经济的开展不断扩展;几大类制品如:管材、异型材、压延制品、双向拉伸材料、薄膜等的生产将逐步向经济规模方向开展;为保护臭氧层,泡沫塑料生产进展无氟技术改造;为减少环境污染,将加强废弃塑料回收利用及降解塑料的研究开发;为增加塑料制品的品种和提高档次,必须重视塑料机械和模具的设计与制造。据预测,今后几年塑料制品总产量增速将达每年10 左右,到2015 年,塑料制品总产量将突破12500 万吨,而且
21、在产品品种、功能、质量和应用领域等诸方面将发生显着变化。2.1.2 宏观经济环境中央积极的财政政策和适度宽松的货币政策,人民币的不断升值,和谐社会的构建,小城镇建立步伐的不断加快,根底设施建立的不断加快,人民生活水平不断提高,为塑编行业的开展提供了良好的开展机遇。2004 年全社会固定资产投资70073 亿元,同比增长25.8 % ;2005 年全社会固定资产投资88604 亿元,同比增长25.7 %;2006 年全社会固定资产投资10 万亿元,同比增长26.2 % ;“十一五期间,国家经济保持平稳快速开展,在优化构造、提高效益和降低消耗的根底上,实现2010 年人均GDP 比2000 年翻一
22、番。当前我国经济开展正处于新一轮经济周期的上升阶段,以改善住、行条件为特征的新的消费构造升级已经启动;房地产行业己经成为我国经济增长的主要动力之一;企业的市场竞争力和自主开展能力增强;城市化进程明显加快;市场化的投融资活动相当活泼,市场导向下的产业聚集效应日趋明显。这种由市场主导,以消费升级和企业自主投资为特点的新一轮经济快速增长,将具有较强的可持续性。在国民经济快速增长的拉动下,塑编产品市场需求将稳步增长。2.2 市场分析从现在起到2015 年是山东省和临沂市等地区国民经济快速开展的时期,编织袋工业必须保持快速开展才能满足国民经济开展的需求,才能适应日益提高和变化的市场需求,尤其是对优质、高
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