年产1000万平方米保温装饰一体化板项目可行性研究报告.doc
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1、年产1000万平方米保温装饰一体化板可行性研究报告目 录第一章 概 论1第二章 建设单位概况4第三章 项目建设的背景与必要性5第四章 建设地址与建设条件11第五章 工程技术方案17第六章 环境保护34第七章 节能方案分析38第八章 职业安全卫生与消防42第九章 项目实施计划与工程管理49第十章 项目招标51第十一章 组织机构与劳动定员54第十二章 投资估算与资金筹措56第十三章 效益分析60第十四章 社会效益分析65附件1、企业法人营业执照2、xxxxxxxxxxxxx用户意见证明3、山东省建筑工程质量监督检验测试中心检测报告4、科学技术成果鉴定证书5、项目选址意见6、区域位置图7、厂区平面布
2、置图第一章 概 论一、项目名称及承办单位1、项目名称:年产1000万平方米保温装饰一体化板2、项目建设性质:新建3、项目建设单位xxxxxxxxxxxxx建材有限公司项目法人代表:xxxxx联系方式:xxxxxxxx4、报告编制单位:xxxxxxxxxxxxx工程咨询资格等级:甲级证书编号:xxxxxxxx发证机关:国家发展和改革委员会二、工作依据1、双方签订的工程咨询委托书与合同书2、发改办环资【2010】1736号国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知3、产业结构调整指导目录4、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南、建设项目经济
3、评价方法与参数(第三版)5、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定6、有关部门提供的资料及证明文件7、建设单位提供的基础资料三、研究范围1、建设的必要性2、建设地址和建设条件3、工程建设方案4、环境保护与节能5、职业安全卫生6、组织管理与劳动定员7、实施计划与工程管理 8、投资估算与资金筹措9、经济效益分析四、研究结论1、建设地址该项目建于xxxxxxxxxxxxxxxx,项目的建设符合城市发展规划功能分区要求,该地块配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜项目的建设。2、建设规模该项目占地面积约84亩,总建筑面积32310平方米,其中新建生产车间22244.5平方米,仓库25
4、52.3平方米、科研办公楼、职工餐厅等办公生活设施7200平方米,配套建筑313.2平方米。新购置辊涂机、固化机、自动复合机等生产设备226台/套,项目建成后可年产保温装饰一体化板1000万平方米。3、劳动定员该项目需新增劳动人员520人,其中管理和技术人员90人,生产工人 380人,后勤40人,其他10人。 4、项目实施进度计划项目建设期为1年,计划于2011年1月份开工,预计2011年12月工程全部竣工。5、投资估算该项目总投资估算为9434万元。其中,固定资产投资7758万元,铺底流动资金1676万元。固定投资中建筑工程费用2237万元,设备购置及安装费4742万元,其他费用501万元,
5、预备费224万元,建设期利息54万元。该项目建设资本金为2900万元。6、资金筹措该项目申请银行贷款2000万元,剩余建设资金由公司自筹解决。7、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模1保温装饰一体化板平方米1000万二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元94341固定资产投资万元77582铺底流动资金万元1676四劳动定员人520五正常年销售收入万元82000六总成本费用万元73984七销售税金及附加万元128八增值税万元1597九利润总额万元7888十所得税万元1972十一税后利润万元5916十二经济评价指标1财务内部收益率%39.2
6、02财务净现值万元17023.53Ic=13%3投资回收期年3.43含建设期1年十三总投资收益率%80.45十四资本金净利润率%76.40十五盈亏平衡点%36.51第二章 建设单位概况一、企业概况xxxxxxxxxxxxx建材有限公司位于xxxx经济开发区,下设三个分厂,占地面积十万余平方米,是一家专业从事建筑涂料、保温材料、保温装饰一体化板的开发、生产的专业化工公司,公司有市级重点实验室,博士1人,研究生3人,专业技术人员20余人,技术力量雄厚,科研及检测设备齐全,生产工艺先进,是山东省同行业骨干企业。公司注重消化和吸收国内外先进的生产工艺和技术,不断研制开发新产品。我们公司生产的内、外墙丙
7、烯酸乳胶漆及功能性涂料如:弹性腻子、弹性中间漆、弹性面漆等广泛应用于不同领域的表面装饰。公司尤其致力于保温系统和涂料的一体化研究,全套生产与保温系统匹配的涂料体系,是山东省最早将外墙外保温和涂料有机结合成一体的企业。公司始终致力于外墙外保温系统的前沿研究,以提升国内保温水平为己任。我公司自主研发的保温装饰一体化板是目前保温材料的升级换代产品,获得科技成果奖和十项专利,居国内领先水平。公司创建以来秉承“质量为本,信誉至上”的宗旨,不断优化整合各种资源,外树形象,内强素质,全面提升企业的综合竞争能力,企业实现了良性跳跃式的发展。并通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证。巴夫
8、利将遵循“诚信经营”的理念,全方位满足客户的要求。愿与各界人士携手共进,共谋发展,共同创造辉煌的明天。第三章 项目建设的背景与必要性一、项目建设的背景 能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。目前我国能源形势相当严峻,能源生产严重滞后于国民经济的发展,能源消耗量逐年递增,能源总消耗中有35%-40%为一次性的不可再生能源。不可再生能源的过度开采利用,已经使人类面临着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。我国是一个能源紧缺的国家,为使我国经济持续、稳定、协调发展,提高环境质量,必须从提高能源利用率和开发利用可再生能源入手,扭转能源浪费和能源紧缺的严重状况。能源是经济社会
9、发展的物质基础,能源短缺是制约建设可持续发展型社会的最大瓶颈。建设领域是能源消耗较大的领域,建筑耗能已占全社会总能耗的46.7%,仅建筑物使用过程中的能耗就占27.6%,随着城市化战略的实施和人民生活水平的提高,建设领域将成为第一耗能大户,建筑节能将成为全社会节能的首要方面。积极推进建筑节能,对于促进能源资源节约和合理利用,缓解我国能源供应与经济社会发展的矛盾,加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展,有着举足轻重的作用,也是保障国家能源安全、保护环境、提高人民生质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。建筑节能是建设节约型社会的有效途径之一。我国目前采用最多的墙体保温材料是薄抹灰外墙外保温系
10、统,由于薄抹灰系统自身存在着施工层次多达58层,层间结合力差,热膨胀系数有差异,对施工人员的素质要求高,施工管理要求严格、施工周期长,施工现场垃圾太多。从目前的薄抹灰实施的现状来看,大量的工程存在开裂、渗水、脱落等不下十几种工程质量问题,光在现有的薄抹灰系统上做修正根本解决不了目前的种种问题,然而保温装饰一体化板的出现可以从根本上解决以上种种难题。保温装饰一体化是由阻燃型聚苯板与硅酸钙板(或铝板)采用特殊粘结技术复合后,表面以氟碳树脂涂料或真石漆、高档乳胶漆等其他饰面材料为饰面层的成品板。这种材料具有众多突出的优点:1、真正的多功能一体化,一次施工即可解决保温装饰两项功能要求,综合成本低。保温
11、装饰一体化施工简单,施工工序减少75%,把薄抹灰系统的58道工序减少至两道工序,安装简捷、快速,省去了大量施工成本,而且使工期缩短一半,功效提高一倍,综合成本却下降30-70%;2、装饰面层多样化,装饰效果强,可与保温系统同龄;3、阻燃、抗震、安全;4、保温产品实现工业化生产,大大降低环境污染;5、彻底解决了饰面层开裂的问题。保温装饰一体化板是现在薄抹灰系统的良好替代品,是保温材料的最前沿产品。二、项目建设的必要性1、符合国家的产业政策随着我国经济的快速发展,我国资源相对不足的矛盾日益突出,开展资源综合利用,是我国一项重大的技术经济政策,是国民经济和社会发展的长远战略方针。坚持资源开发和节约并
12、举,把资源放在首位,对节约资源、改善环境、提高经济效益,促进经济增长方式由粗放型向集约型转变,实现资源优化配置和可持续发展都具有重要意义。国务院1992年颁发了国发【1992】66号文,提出大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料,限制实心砖的生产,同时颁布实施了多项扶持新型墙体材料的各项优惠政策。该项目主要是新型节能建材的建设,完成后,在同行业中具有示范带动作用,项目建设符合发改办环资【2010】1736号国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知中“节能篇:建筑技能工程-新型节能建材生产”的上报要求。项目同时产业结构调整指导目录(20
13、05年本)鼓励类第十类第2条:“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”,属于当前国家重点鼓励发展的产品和技术。2、符合山东省的相关节能政策及措施山东省把推进建筑节能作为建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容,在制定法规、编制标准、产品认定、节能培训、示范工程五个方面加大工作力度。一是相继出台了山东人民政府关于加强墙体材料革新与建筑节能工作的通知、山东省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定、山东省民用建筑节能管理规定等文件,形成较完整的建筑节能政策法规体系;二是组织编制了民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)山东省实施细则、旅游旅馆建筑热工与空气调节
14、节能标准山东省实施细则、居住建筑节能设计标准等10余项地方标准、5项技术导则以及外墙外保温等5项设计标准图集,形成了较为完整的建筑节能技术标准体系;三是实行了新型墙材建筑节能技术产品认定制度,并在省政府令中明确要求执行认定制度,目前全省经认定的新型墙材与建筑节能技术产品776种。同时部分市还实施了节能建筑认定制度,将建筑节能监督审查纳入工程建设基本程序。山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中关于加快建立节约型社会提到:努力节约能源和其他资源。建立推广和普及节能技术的新机制,重点引导和支持煤炭、冶金、化工、建材、电力等资源型行业,采用节能设备和工艺,最大限度地降低能耗、物耗。加快普及建筑
15、节能技术,发展节能型交通运输工具,引导商业和民用节能。加大新能源产业化的研究、开发和建设力度,鼓励支持风力、生物质能、太阳能和地热等再生能源、洁净能源项目建设,实施能源的阶梯型开发。提高地质、矿产、遥感、测绘技术水平,加大矿产资源勘查力度,努力增加资源储备,提高重要矿产的供应能力,鼓励支持省内企业到省外、国外开发资源。适度控制矿权审批总量和开发总量,推行探矿、采矿权有偿使用制度,限制优势矿种的不规范开发和过量开发。整治矿产资源开发秩序,推广先进技术工艺,提高回采率,实现矿产资源的保护性开发和高效利用。山东省建筑材料工业“十一五”发展规划中提出要大力发展健康、环保、节能、轻质、安全、耐久型房建材
16、料的生产技术;利用固体废弃物生产新型墙体材料的技术。大力发展各种具有轻质、保温、节能、装饰功能的建筑砌块制品。以消化吸收引进设备为基础提高生产技术装备的大型化、机械化和自动化水平以及砌块产品的质量和系列配套水平,提升建筑砌块技术与装备的竞争力。发展包括纸面石膏板、纤维增强薄板、混凝土空心条板在内的各种轻质建筑板材,建立先进的具有特色的新型墙板材料技术与装备体系。积极发展内外墙装饰材料、玻璃钢门窗等现代门窗以及新型管材管件等建材产品。重点发展装饰性好、耐污染、耐老化的外墙涂料;开发和推广玻璃钢等新型节能门窗,增加规格品种,形成系列化、配套化;继续开发各种工业用、建筑用保温隔热制品,着重开发和推广
17、具有高效保温层的复合保温板。该项目的建设符合山东省有关发展规划要求。3、有利于实现节能减排、保护环境中国共产党第十七次全国代表大会提出,要加快转变发展方式,在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出,到2010年,单位国内生产总值能源消耗比2005年降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%。为实现经济社会发展目标,中国能源发展“十一五”(2006-2010年)目标是:到“十一五”末期,能源供应基本满足国民经济和社会发展需求,能源节约取得明显成效,能源效率得到明显提高,结构
18、进一步优化,技术取得实质进步,经济效益和市场竞争力显着提高,与社会主义市场经济体制相适应的能源宏观调控、市场监管、法律法规、预警应急体系和机制得到逐步完善,能源与经济、社会、环境协调发展。通过该项目建设,生产的保温装饰一体化板大大简化了施工工序,将原来工地现场施工手工作业的十几道工序大多数转化为工厂内机械完成成品板现场安装,以粘、锚结合方法固定在基层墙体上,施工简便、高效、安全。有效的降低了建材在施工过程中的浪费,节约了资源。4、是企业自身发展的需要企业为了求得生存和发展,必须顺应市场的变化不断调整产业结构。自改革开放以来,随着我国经济的持续高速发展,对各类新型节能建材的需求量不断增长。该公司
19、是xxxx市生产新型节能建材的专业生产厂家,占有一定的市场份额,与业内其他公司相比,公司生产设备先进,产品质量较高,并且xxxx当地原材料充足,可以大幅度降低原材料采购和生产成,提高产品利润,可以极大的促进公司的发展。xxxxxxxxxxxxx建材有限公司抓住难得的市场机遇,充分利用自身的技术优势、资源优势和雄厚的资金实力开发建设新型保温装饰一体化,不但可以迅速抢占高端市场,提高产品的知名度,而且可以创造可观的经济效益。5、有利于扩大就业,提升当地人民的生活水平机械制造工业属于劳动密集型产业,产品的生产需要大量的劳动力,通过该项目的建设可为社会提供500多个新工作岗位,为当地社会劳动力和大中专
20、毕业生提供了就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时可提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,有利于建设节约型社会,有利于促进当地经济快速发展,增强企业的综合经济能力,增加就业机会,具有明显的经济和社会效益,项目的建设是十分必要的、可行的。三、市场需求分析建筑能耗是能源消耗的一个重要组成部分,目前我国建筑能耗占能源消耗总量的比例已超出1/4,建筑节能势在必行。建筑能耗是指建筑物在建造和使用过程中的能耗总和,据目前粗略统计,包含采暖、空调、通风、照明、炊事、家用电器、楼宇二次供水和热水供应等在内的建筑使用能耗约占全国能源消耗总量的14%;建造能
21、耗约占11%。由此可以预见,随着经济的发展以及人们日益提高的生活需求,这一比例将逐年递增,并向30%40%发达国际能源消费水平靠拢。随着现代人生活水平的提高,对于舒适的温室的需求将成为生活的基本需要,另一方面,我国已探明能源的人均值远远低于发达国家。我国的建筑能耗占社会总能耗的25%,为了解决能源需求矛盾,我国政府已将建筑节能定为国家节能的基本国策之一,并制订了规划和法规。在2010年建筑节能规划中规定,新的“民用建筑节能设计标准”要求新的设计采暖居住建筑的保温性能要比81年的建筑提高50%,近年购买带有保温隔热墙体的住房已成为大众追求的一种时尚。项目产品作为最理想的建筑保温材料,其市场需求巨
22、大,建设部有关数据表明,从2000年到2010年我国每年新建建筑的施工面积约为3.5亿m2,若其中有一半采用保温隔热墙体及屋面保温系统,约需保温板31万吨,板材市值将达到84亿元。需得年产2000吨的生产线150条才能满足需求,未来10年建筑保温隔热墙体的总市值将超过840亿元。由此可见,建筑节能的市场广泛。近几年来,随着xxxx地区经济的快速发展,xxxx的工业、商业、房地产业迅速壮大,对墙体保温材料的需求也日益增加,特别是聚苯板、挤塑板等国家大力推广的新型保温墙材。由于建筑市场的持续发展,对建材的需求量,尤其是新型建材的需求量十分巨大,且呈现持续增长的趋势。项目产品市场潜力巨大。第四章 建
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