常州液晶显示材料项目可行性研究报告.docx
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1、报告说明LCD和OLED各具特点和优势,但LCD在使用寿命、制造成本和品质稳定性等方面的优点决定了其在大面板领域的应用占据主导地位。根据IHSMarkit对全球电视出货量的统计及预测,在未来几年,全球电视出货量平稳上涨,OLED电视虽然增速较快,但由于技术、成本等原因,总体出货量远低于LCD电视。根据IHSMarkit的数据,2018年全球LCD电视的出货量为2.89亿台,OLED的出货量为290万台,LCD电视在未来一段时期内仍将处于绝对主导地位。根据谨慎财务估算,项目总投资45744.49万元,其中:建设投资36276.02万元,占项目总投资的79.30%;建设期利息460.18万元,占项
2、目总投资的1.01%;流动资金9008.29万元,占项目总投资的19.69%。项目正常运营每年营业收入80400.00万元,综合总成本费用62477.08万元,净利润13129.58万元,财务内部收益率23.16%,财务净现值17240.81万元,全部投资回收期5.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济
3、效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 行业、市场分析8一、 行业特点8二、 行业特点9三、 Micro-LED显示10第二章 项目总论13一、 项目名称及投资人13二、 编制原则13三、 编制依据13四、 编制范围及内容14五、 项目建设背景15六、 结论分析16主要经济指标一览表18第三章 项目投资背景分析20一、 OLED显示20二、 液晶显示(LCD)21第四章 项目选址分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 创新驱动发展27四、 社会经济发展目标30五、 产业发展方向31六、 项目选址综合评价33第五章 建筑工程方案34一、
4、 项目工程设计总体要求34二、 建设方案34三、 建筑工程建设指标35建筑工程投资一览表35第六章 运营管理模式37一、 公司经营宗旨37二、 公司的目标、主要职责37三、 各部门职责及权限38四、 财务会计制度41第七章 人力资源配置48一、 人力资源配置48劳动定员一览表48二、 员工技能培训48第八章 项目进度计划51一、 项目进度安排51项目实施进度计划一览表51二、 项目实施保障措施52第九章 环境保护方案53一、 环境保护综述53二、 建设期大气环境影响分析53三、 建设期水环境影响分析56四、 建设期固体废弃物环境影响分析56五、 建设期声环境影响分析57六、 营运期环境影响57
5、七、 环境影响综合评价58第十章 原辅材料分析59一、 项目建设期原辅材料供应情况59二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理59第十一章 节能方案说明61一、 项目节能概述61二、 能源消费种类和数量分析62能耗分析一览表62三、 项目节能措施63四、 节能综合评价64第十二章 安全生产分析66一、 编制依据66二、 防范措施69三、 预期效果评价74第十三章 经济收益分析75一、 经济评价财务测算75营业收入、税金及附加和增值税估算表75综合总成本费用估算表76固定资产折旧费估算表77无形资产和其他资产摊销估算表78利润及利润分配表80二、 项目盈利能力分析80项目投资现金流量表82三、 偿
6、债能力分析83借款还本付息计划表84第十四章 招标方案86一、 项目招标依据86二、 项目招标范围86三、 招标要求86四、 招标组织方式87五、 招标信息发布88第十五章 项目风险评估89一、 项目风险分析89二、 项目风险对策91第十六章 总结93第十七章 附表附录94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表101利润及利润分配表102项目投资现金流量表103借款还本付息计划表105第一章 行业、市场分析一、 行业特
7、点1、属于技术高度密集型的行业液晶材料在制造过程中有三个主要环节,首先从基础的化工原料合成制备液晶中间体,液晶中间体主要包括苯酚类、环己酮类、苯甲酸类、环己烷酸类、卤代芳烃类等;第二步由液晶中间体化学合成普通级别的液晶单体,经过纯化去除杂质、水分、离子,升级为电子级别的液晶单体,液晶单体主要包括烯类、联苯类、环己烷苯类、酯类及其他含氟的液晶材料等;第三步再由这些电子级别的液晶单体以不同的比例混合在一起达到均匀稳定的液晶形态形成混合液晶。液晶显示材料的上述制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术、物性检测分析,充分反映了技术高度密集型的行业属性。此外,液晶材料品质的稳定性等直接关系到下游
8、面板企业产品的综合性能,液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高,而混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究、化合物结构设计与合成、品质分析和标准建立等,从而形成了该行业的高度技术壁垒。2、长期被少数外国企业垄断高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球TFT液晶市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于绝对领先地位。作为产业链中的重要组成部分,国内高性能液晶材料一直依赖进口,国产化率长期处于较低的水平,本地化进程中仍然存在许多困难和不足,
9、特别是在快速响应、高可靠性和高穿透性液晶材料这类高端产品上,无论是基础研究还是专利布局与国外先进水平仍有明显差距。二、 行业特点1、属于技术高度密集型的行业液晶材料在制造过程中有三个主要环节,首先从基础的化工原料合成制备液晶中间体,液晶中间体主要包括苯酚类、环己酮类、苯甲酸类、环己烷酸类、卤代芳烃类等;第二步由液晶中间体化学合成普通级别的液晶单体,经过纯化去除杂质、水分、离子,升级为电子级别的液晶单体,液晶单体主要包括烯类、联苯类、环己烷苯类、酯类及其他含氟的液晶材料等;第三步再由这些电子级别的液晶单体以不同的比例混合在一起达到均匀稳定的液晶形态形成混合液晶。液晶显示材料的上述制造过程汇集了复
10、杂的化学合成、纯化和混配工艺技术、物性检测分析,充分反映了技术高度密集型的行业属性。此外,液晶材料品质的稳定性等直接关系到下游面板企业产品的综合性能,液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高,而混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究、化合物结构设计与合成、品质分析和标准建立等,从而形成了该行业的高度技术壁垒。2、长期被少数外国企业垄断高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球TFT液晶市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于绝对领先地位
11、。作为产业链中的重要组成部分,国内高性能液晶材料一直依赖进口,国产化率长期处于较低的水平,本地化进程中仍然存在许多困难和不足,特别是在快速响应、高可靠性和高穿透性液晶材料这类高端产品上,无论是基础研究还是专利布局与国外先进水平仍有明显差距。三、 Micro-LED显示Micro-LED是将LED晶体结构进行薄膜化、微小化、阵列化,尺寸缩小到110m左右后形成微小LED像素,并组成的高密度集成的LED阵列。阵列中的Micro-LED像素点距通常在200m以下,通过巨量转移和微封装技术将Micro-LED芯片连接到驱动基板上进而实现有源寻址的显示技术。相比于使用LED背光背板的LCD显示技术,Mi
12、cro-LED是自发光像素阵列,具有亮度高、节能省电、可视角度更大、对比度更高、响应更快、画质更好等特点。相比OLED显示技术,Micro-LED在光效、稳定性、寿命、清晰度诸多指标上优于OLED。Micro-LED作为另一种新型显示技术,目前各大厂商正在积极布局。国际市场上,苹果公司2014年收购LuxVue,取得多项Micro-LED专利技术,目前正在加紧相关研究;鸿海集团2017年收购eLux,布局Micro-LED显示技术;索尼早在2012年便布局Micro-LED技术,2017年1月,在美国消费电子展展示了一块由Micro-LED技术无缝拼接的55寸大型显示屏概念产品;2018年1月
13、,韩国三星电子在美国消费电子展展示了146寸超大尺寸Micro-LED电视概念产品;韩国琉明光电(Lumens)展出130寸及139寸超大尺寸Micro-LED数字广告牌及0.57寸小型Micro-LED显示屏概念产品。此外,欧司朗、LG、谷歌及其子公司Oculus等正积极进行Micro-LED相关研发。国内市场上,近年来我国各大企业纷纷进入Micro-LED研发阵营。京东方、TCL、三安光电、华灿光电、乾照光电、国星光电及维信诺等均进行了不同程度的投入。目前,虽已有部分厂家产出Micro-LED概念产品,但未出现量产化产品,鉴于核心环节巨量转移在技术上仍存在较大问题尚未突破,Micro-LE
14、D产业仍处于探索期,未实现量产。同时,公开资料未显示MERCK、JNC、DIC、诚志永华、和成显示布局Micro-LED业务。第二章 项目总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称常州液晶显示材料项目(二)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编
15、制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力
16、求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。五、 项目建设背景高性能混合液晶的核心技术和专利长期被德国MERCK和日本JNC、DIC三家企业垄断,其中,MERCK在高性能TFT混合液晶市场上领先地位显著。虽然通过近年来国内混合液晶生产企业的不断努力,混合液晶国产化率得到提高,但与国际三大厂家直接竞争仍有较大挑战。“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年,也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年,更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期,我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变,新一轮
17、科技革命和产业变革蓄势待发,为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇;“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施,长三角区域发展一体化进程加速,为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口;经历“十二五”发展,常州站在了新的历史起点,发展基础更为扎实、发展优势更为彰显,新的增长动力正在加速形成,苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加,这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约93.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx吨液晶显示材料的生产能力。(三)项
18、目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资45744.49万元,其中:建设投资36276.02万元,占项目总投资的79.30%;建设期利息460.18万元,占项目总投资的1.01%;流动资金9008.29万元,占项目总投资的19.69%。(五)资金筹措项目总投资45744.49万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)26961.83万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额18782.66万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):80400.00万元。2、
19、年综合总成本费用(TC):62477.08万元。3、项目达产年净利润(NP):13129.58万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.16%。5、全部投资回收期(Pt):5.34年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):26809.13万元(产值)。(七)社会效益本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进
20、,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积112817.001.2基底面积39060.001.3投资强度万元/亩373.282总投资万元45744.492.1建设投资万元36276.022.1.1工程费用万元31407.162.1.2其他费用万元4004.402.1.3预备费万元864
21、.462.2建设期利息万元460.182.3流动资金万元9008.293资金筹措万元45744.493.1自筹资金万元26961.833.2银行贷款万元18782.664营业收入万元80400.00正常运营年份5总成本费用万元62477.086利润总额万元17506.117净利润万元13129.588所得税万元4376.539增值税万元3473.4410税金及附加万元416.8111纳税总额万元8266.7812工业增加值万元27760.4813盈亏平衡点万元26809.13产值14回收期年5.3415内部收益率23.16%所得税后16财务净现值万元17240.81所得税后第三章 项目投资背景
22、分析一、 OLED显示OLED全称为“有机发光二极管”,被认为是最具发展前景的新型显示技术之一。尤其是AMOLED显示器件,凭借高对比度、可柔性、色彩艳丽等优点,近年来已进入快速商业化阶段。2018年,全球AMOELD面板出货金额约为250亿美元,主要应用以智能手机为主。未来五年,智能手机用OLED显示面板仍将保持快速增长,出货金额和面积将出现“量价齐升”的发展势头,在大尺寸面板领域少有应用。根据IHSMarkit公布的数据,目前55寸超高清OLED面板以60%良品率计算,其制造成本是TFT-LCD面板的2.5倍,即使良品率提高到90%以上,其制造成本差距仍然为1.8倍,TFT-LCD面板在大
23、尺寸面板应用领域仍然具有相当强的成本竞争优势。OLED材料是OLED显示技术的核心,是OLED实现自发光的基础。OLED材料主要包括传输层材料、注入层材料以及有机发光材料。发光材料是OLED显示的核心材料,包括红光材料、绿光材料和蓝光材料,专利布局基本被国外厂商垄断,MERCK和JNC已将OLED发光材料产业化,DIC未布局OLED类业务,MERCK是红光材料和绿光材料的主要供应商之一,JNC是蓝光材料的主要供应商之一。二、 液晶显示(LCD)液晶显示(LCD)产品制造涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各领域,所需技术层面较广,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有液晶材料、彩色滤
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