医药化工公司绩效考核.docx

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1、医药化工公司绩效考核【行业属性】医药化工【企业背景】某公司是一家大型医药化工公司，拥有员工近1500人，年销售额近10亿元。2000年该 公司高管层认识到信息化建设对其发展的重要性，于是投入大量资金进行公司的信息化建设， 其中包括引入e-HR系统，希望借此全面提高公司的人力资源管理水平。然而一年后该公司发 现，公司的人力资源管理状况并没有因此而有根本改观，e-HR软件仅仅使其提高了办公效率, 除此之外没有其他太大的意义，大家觉得该系统与公司的管理现实相差甚远，系统本身并不能 真正全面提高该公司的人力资源管理水平。于是该公司聘请柏明顿顾问公司为其进行人力资 源管理“软系统”的构建.【现状分析】通

2、过调查，我们发现：1. 该公司各级人员的考核指标基本不是根据企业的实际情况制订的，公司采用的是一些比较 通用的绩效考核指标，而这些指标完全没有考虑公司的实际，更不能反映公司的战略发展重 点。2. 该公司在信息化建设之初没有整体的规划，从不同的软件供应商处购买了具有不同业务功 能的软件，这些软件之间不能相互兼容，且不同的软件对相同名称指标数据的定义不同，以 致出现数据不一致的现象，并经常引发争议.【解决策略】针对该公司的状况，我们提出了以下改善策略：1. 根据公司的实际,建立真正适合于公司现状和未来发展策略的绩效考核指标体系，并将其嵌 入现有的e-HR系统中。2. 由于软件系统价格高昂，因此不可

3、能重新对软件系统进行规划和建设我们只能对各指标 重新进行严格的界定，统一各指标的数据来源。【实施效果】新的绩效考核指标体系和e-HR系统结合起来，既提高了绩效管理工作的运作效率，又发 挥了绩效管理工作的效用。项目界定清晰后，避免了大家对各绩效考核结果的争议，使考核 工作能够更顺利地进行.【组织结构】考评项目考核指标配 分数据 来源周 期项目名称计算方式项目界定最高指标考核 指标最低 指标1项 目 申 报 数 量上 报 数改剂型每完成一个，得 （配分X 1。2X实 际上报数：计划 上报数）分；如当 月计划中没有该 项目，则按配分得 分上报数：上报国家机构 的项目以及专利申请 数量计划数：以总经理

4、批准 的工作计划表为准10研发部 提供人力资源部核 实月仿制10增改规格10转化OTC10中药保护10专利申请5其他5受理数改剂型每受理一个，得 （配分X 1.2X实 际受理数：目标 受理数）分；如当 月计划中没有该 项目，则按配分得 分项目：上报国家机构的 项目以及专利申请项 目受理数：以收到主管 部门受理通知为准 计划数：以总经理批7研发部 提供人力资源部核 实月仿制7增改规格6转化OTC5中药保护7专利申请准的目标受理数为准4其他42项目申报成功数每成功一个，奖5 分,最多奖20分项目：上报国家机构的 项目以及专利申请数 量成功：获得主管部门 批文研发部 提供人 力资源 部核实月3新品贝

5、献每上市一个单品 奖5分，最多奖20 分新品：改剂型、仿制、 增改规格、转化OTC， 首次上市销售的产品商务部月4技术协作每被有效投诉一 次，扣2分，累计 不超过20分有效投诉：在新产品试 制和检测技术方面被 投诉且被总经理确认 的总经理月考评项目考核指标配 分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核 指标最低 指标1开 发 研 究工艺研究 完成及时 率每个产品的工艺研究 得（本项目配分：本 期需完成的产品工艺 研究的产品数）分工 艺研究完成及时率= 实际工期：计划工期 X100%完成:达到计划预定 的目标，以部长批准 的上报工艺（不含上 报资料的整理、编写） 为准计划工期：以部长

6、批 准的为准工期单位：天50%100%300%50评分人质量研究 完成及时 率每个产品的质量研究 得（本项目配分：本 期需完成的质量研究 的产品数）分质量研 究完成及时率=实际 工期：计划工期X 100%完成：达到计划预定 的目标，以部长批准 的上报工艺（不含上 报资料的整理、编写） 为准计划工期：以部长批 准的为准工期单位：天50%100%300%研发部长月2资料整理编写整理编写 及时塞每个产品的资料整理 编写得分（本项目配 分：本期需完成的资 料整理编写的产品 数）资料整理编写及时率 =实际工期：计划工 期 X100%完成：达到计划预定 的目标，以部长批准 的上报资料为准 计划工期：以部长

7、批 准的为准 工期单位：天50%100%300%20研发部长月整理编写 正确性出现一处一般性错误 扣1分，出现一处原 则性错误扣3分，最 多扣完本项配分原则性错误：影响审 批结果的错误错误的 级别：由部长判定为 准20研发部长月3技术协作每被有效投诉一次扣 2分，累计不超过20 分有效投诉：在新产品 试制和检测技术的协 助上被投诉且被部长 确认的10研发部长月4工作量评分由部长依据个人的实 际工作量奖励010 分考评项目考核指标配分E -LE 数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1资 料 审 核 编 写 整 理审核编写整理及时率每个产品的资料审核 编写整理得（本项目

8、配 分：本期需完成资料 整理编写的产品数）分 资料整理编写及时率二 实际工期：计划工期 X100%完成：达到计划预定 的目标，以部长批准 的上报资料为准 计划工期：以部长批 准的为准 工期单位:天50%100%300%20研发部长月审核编写整理正确 性出现一处一般性错误 扣1分，出现一处原则 性错误扣3分,最多扣 完本项配分原则性错误：影响审批结果的错误错误的级别：由部长 判定为准20研发部长月2信 息 跟 踪信息跟踪 及时性出现一次不及时扣1 分，最多扣完本项配分及时：在计划要求的 时间内汇报20研发部长月信息跟踪 完整性发现一次不完整扣2 分，最多扣完本项配分不完整：以部长下达 的查询信息

9、要求为 准，少或漏即为不完 整20研发部长月34项目 申报 数量上报数每完成一个，得（配 分X1.2X实际上报数 :计划上报数）分上报数：上报国家机 构的项目以及专利申 请数量计划数：以总经理批 准的工作计划表为准5研发部提供人力资源 部核实月受理数每受理一个，得（配分 X1.2X实际受理数： 目标受理数）分项目数：上报国家机 构的项目以及专利申 请数量受理数：以收到主管 部门的受理通知为准 计划数：以总经理批 准的目标受理数为准5制造部、研发部提供人力资源 部核实月项目申报成功 数每成功一个奖5分，最 多奖20分项目数：上报国家机 构的项目以及专利申 请数量成功：获得主 管部门的批文研发部提

10、供人力资源 部核实月文件资料完整 性出现损坏一份（套）扣 2分，出现丢失一份扣 5分，最多扣完本项配 分丢失：需要查阅，但 在30分钟内不能提 供，认定为丢失 损坏：纸面破损至影 响内容的阅读10研发部长月5考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1专 利 资 料 整 理 编 写整理编写及时率每个专利项目的资料 整理编写得（本项目配 分：本期需完成资料 整理编写的专利项目 数）分资料整理编写及时率= 实际工期：计划工期 X100%完成:达到计划预定 的目标，以部长批准 的上报资料为准 计划工期：以部长批 准的为准 工期单位：天50%100%300%1

11、0研发部长月整理编写正确性出现一处一般性错误 扣1分，出现一处原则 性错误扣3分,最多扣 完本项配分原则性错误:影响审批结果的错误错误的级别：由部长 判定为准10研发部长月2专 利 申 请 数 量上 报 数每完成一个，得（配分 X1.2X实际上报数： 计划上报数）分计划数：以总经理 批准的工作计划表 为准5研发部提供 人力资源 部核实月受理数每受理一个，得（配分 X1.2X实际受理数： 目标受理数）分受理数：以收到主管 部门的受理通知为 准计划数：以总经理批 准的目标受理数为 准5研发部提供 人力资源 部核实月3专利申请 成功数每成功一个奖5分，最 多奖20分成功:获得主管部门 批文研发部提供

12、 人力资源 部核实月4专 利 信 息 跟 踪跟踪 及时性出现一次不及时扣1 分，最多扣完本项配分及时:在计划要求的 时间内汇报5研发部长月跟踪 完整性发现一次不完整扣2 分，最多扣完本项配分不完整：以部长下达 的查询信息要求为 准，少或漏即不完整10研发部长月回复 及时性出现一次不及时回复 而错失机会扣5分，最 多扣10分不及时回复而错失 机会：以部长的判定 为准5请购及时性每出现一次不及时扣1分，最多扣完本项配 分不及时：以研发部内 需求人员投诉为准20研发部长月考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1项 目 申 报 数 量提取稠膏成品合格率=合格批

13、 次：检验批次X 100%合格：以质量部判定为 准批次：同一时间送检的 同一品种为一批5质量部月干膏5固体颗粒5素片糖衣510针剂灯检7安甑3成品5油剂半成品2成品32成本标准能耗达成率标准能耗达成率=实 际能耗：标准能耗 X100%实际能耗:当期实际能耗标准能耗:当期标准能耗100%105%120%20财务部累计累计变动成本 达成率变动成本达成率=当 期实际成本-标准 成本X100%实际成本：以考核期实 际核算成本为准80%100 %120 %103生产效率提升率生产效率提升率:当 期产能：前3个月 平均产能X100% 产能=入库产量：计 件员工总工时数X 100%入库产量单位:固体车 间（

14、万片或万粒），针剂 车间（万支）,油剂车间 （万瓶），提取车间（公 斤）计件员工总工时数:以 人力资源部统计的考 勤工时为准110 %100%90%20入库产 量：仓 库 工时数：人 力资源 部月4质量混药出现一次扣10分质量事故:包括制造过 程中发现的质量事故、月退货产品金额c：CW5000元，扣2分/次；因质量原因退货、药监 局抽检不合格等投诉次数5生产安全6质量退货5000元CW2万元，扣3分/次；2万元CW5万元，扣5分/次；5万元CW10万元，扣10分/次；C10万元，扣20分/次药监局抽检 不合格处理费用C：CW5000元，扣2分/次；5000元CW1万元，扣3分/次；C1万元，扣

15、5分/次质量事故被国家通 报一次扣20分以上3项累计最多扣50分每投诉一次扣2分，最多扣20 分投诉：由于品质和交期 问题被客户或营销系 统投诉，并经确认次 数：同一产品的投诉为 一次，但投诉后在承诺 期内没有解决再被投 诉再计为一次生产安全事故造成经济损失C： CW500元，扣1分/次；500元C2000 元，扣 2 分 / 次;2000 元CW5000元,扣3分/次； 5000元CW l万元，扣5分/ 次；1万元CW10万元，扣10 分/次；以上累计最多扣30分.C10万元，本期考核为0分生产安全事故:包括车 间内发生的工伤、消防 安全事故、设备事故经 济损失:医疗费、直接 经济损失（不含

16、停工待 料工时损失）考评项目考核指标配分数据 来源周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核 指标最低 指标1产品合格率稠膏成品合格率=合格批次:检验批次X 100%合格：以质量部判定 为准批次：同一时间送检 的同一品种为一批20质量部月干膏152混药每被投诉一次扣2分， 最多扣20分出现混药的质量事 故质量部月3交货及时率交货及时率=及时交货 批次：交货总批次X 100%及时：在计划时间内交货批次：同一品种同一 时间交货100%90%80%40计划专员月4成本标准能耗 达成率标准能耗达成率=实际 能耗：标准能耗X 100%实际能耗：当期实际能耗标准能耗：当期标准 能耗100%105%120

17、%5财务部累 计累 计变动成本达成率变动成本达成率=当期 实际成本；标准成本 X100%实际成本：以考核期 实际核算成本为准 标准成本：以财务部 的标准成本表为准80%100%120%55生产效率提 升率生产效率提升率=当期 产能：前3个月平均 产能X100%产能=入库产量：计件 员工总工时数人库产量单位：固体 车间（万片或万粒）， 针剂车间（万支），油 剂车间（万瓶），提取 车间（公斤） 计件员工总工时数： 以人力资源部统计 的考勤工时为准（不 计研发部与技术科 试样工时、脱岗培训 时间）110%100%90%15入库产量：仓库工时数：人力资源部月6监督嘉奖发现混料一次奖5分， 最多奖20分

18、制造部长月7生产安全生产安全事故造成经 济损失C：CW500元，扣1分/ 次；500 元VCW2000 元， 扣2分/次；2000 元VCW5000 元, 扣3分/次；5000元VCW1万元， 扣5分/次；1万元VCW10万元， 扣10分/次； 以上累计渤30分。 O10万元，本期绩效 考核为0分生产安全事故:包括 车间内发生的工伤、 消防安全事故、设备 事故经济损失：医疗费、 直接经济损失（不含 停工待料工时损失）制造部长月考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产 品 合 格 率灯检产品合格率=合格批次:检验批次X100%合格：以质量部判定 放行为

19、准（不包括试 样）批次：同一时间送检 的同一品种为一批（复检的仅按一批 次计算）15质量部月灌封10成品102混药发生一次混药扣10 分,最多扣20分出现混药的质量事 故质量部月3交货及时率交货及时率=及时交货 批次：交货总批次X 100%及时:在计划时间内 交货（不包括试样） 批次：同一品种同一 时间交货100%90%80%40质量部月456成本标准能耗达成率标准能耗达成率=实际 能耗：标准能耗X 100%实际能耗：当期实际能耗标准能耗：当期标准 能耗100%105%120%5财务部入库产量：仓库工时数：人力资源部制造部 长累 计累 计月月变动 成本 达成 率变动成本达成率=当期 实际成本；

20、标准成本 X100%实际成本：以考核期 实际核算成本为准 标准成本：以财务部 的标准成本表为准80%100%120%5生产效率 提升率生产效率提升率=当期 产能：前3个月平均 产能X100%产能=入库产量：计件 员工总工时数入库产量单位：固体 车间（万片或万粒）， 针剂车间（万支），油 剂车间（万瓶），提 取车间（公斤） 计件员工总工时数： 以人力资源部统计 的考勤工时为准110%100%90%15监督嘉奖发现混料一次奖5分，最多奖20分7生产安全生产安全事故造成经济损失C:cW500元，扣1分/ 次；500 元CW2000 元，扣2分/次；2000 元CW5000 元，扣3分/次；5000元

21、CW1万元，扣5分/次；1万元CW10万元，扣10分/次；以上累计最多扣30分,C10万元，本期绩效考核为0分生产安全事故：包 括车间内发生的 工伤、消防安全事 故、设备事故 经济损失：医疗 费、直接经济损失（不含停工待料工 时损失）制造部 长月考评项目考核指标数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核 指标最低 指标配分1产品发放及 时性出现不及时一次扣2 分，最多扣完本项目配 分及时：收到通知后1 小时内发出；超过1 小时未发出并且被 投诉经确认为不及 时50车间主 任月2发放准确 性数量错误数量错误一次扣2分， 最多扣20分错误：以投诉或生产 异常报告为准10车间主 任月规格错

22、误规格错误（含混料）一 次扣10分,最多扣40 分错误：以投诉或生产 异常报告为准103产品 账物 准确 率品种准确率品种准确率=准确的品 种数：盘点的品种数 X100%准确：品种的实际数N账面数99. 5%98%95%10研发部 长月数量盘亏率数量盘亏率-盘亏数： 盘点总数X100%盘亏 数二工（品种账面数一 品种实际数）盘亏率：以盘亏为 准.出现盘盈时，不 计盘盈数量20财务部月4管理违规发生一次中间站管理违规扣2分，最多扣30分违规:不符合中间站 管理规范（如物料摆 放、标识、中间站安 全管理等）次数：仅 计算发生的次数，不 考虑造成的损失（造 成损失按照另外的 处罚规定或责任书 的约定

23、处理）车间主 任月制造部一车间GMP记录员绩效考核计划表考评项目考核指标数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最高指标考核 指标最低 指标配分1批记录准 确性一般性错误:每个批号 的记录超过三处错误 后，每出现一处错误扣 2分原则性错误（严重 错误）：每出现一处扣 5分，最多扣完本项配 分错误：以质量部审核 发现的错误为准，错 误的等级以质量部 判定为准70车间主任月2批记录编 制及时性出现一批次不及时扣1分，最多扣完本项配 分不及时:超过规定的 时间完成为不及时30车间主任月考评项目考核指标数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核 指标最低 指标配分1检验准确 性进料检验准确性每

24、发现一次检验合 格而实际生产出不 合格批次，扣1分, 最多扣完本项配分物料：生产性物料（不含 中药材）批次：同品种同批 号同检验时间为一批不合 格批：不符合内控标准批 次0次30财务部月产品检验准确性每出现一次药监部 门抽检发现不合格 扣5分，最多扣完 本项配分产品：已出厂上市销售的 产品不合格：以抽检不合 格检验报告为准质量部2检验及时率进料检验及时室进料检验及时率= 及时检验批次：检 验总批次X100%检品：采购进仓的物料以 及库存物料的复检（不包 括外加工产品，不包括物 料样品或供应商的试制 品）及时的标准:在规定的 检验周期内完成检验并提 父检验报告为及时，无检 验周期则以与需求部门协

25、 商的时间为准批次：同一 时间送检的同一品种为一 批100%90%80%15质量部提 供数据人 力资源部 核实月过程 检验 及时 室过程检验及时率= 及时检验批次：检 验总批次X100%检品：本厂制造的送检品 （不包括试制品）及时：在 规定的检验周期内完成检 验并提交检验报告为及 时，无检验周期则以与需 求部门协商的时间为准批 次：同一时间送检的同一 品种为-批100%90%,80%20质量部提 供数据人 力资源部 核实月考评项目考核指标配分数据来源考 核 周 期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标3客诉客退每出现一次客户投诉扣1 分，每出现一次退货扣5 分，最多扣30分，没有 出

26、现客诉客退，奖10分投诉：售后因质量 问题发生需要处理 费用的投诉退货： 仅指因质量原因而 导致的退货商务部月4产品合格率产品合格率：合格批次： 送检总批次X100%合格：符合企业内 控质量标准批次： 同一品种同一批号 同一检测时间为一 批98%95%90%5质量部月5检验费用控制率检验费用控制率=当期实 际检验费用：标准检验 费用X100%检验费用：包括检 验人员工资、试剂、 检验器皿等费用标 准：根据产量确定 的定额90%100%110%10财务部月6嘉奖项目检验方法改进有效性有效改进检验方法、增加 新的检测项目、增加新品 种的检测、质量标准的复 核，每个加5分，最多加 20分有效：缩短检

27、验时 间、节约检验成本、 稳定检测数据、增 加并开展新的检测 项目、增加新品种 的检测，以经上级 确认为准技术科月项目申 报成功 数每成功一个奖5分，最多 奖20分项目：指已上报国 家机构的项目成 功：获得主管部门 批文质量部月GMP外审通过外部审核，奖10分； 每出现一个属于本部门 的不合格项，少奖2分;超 过5个,不奖分外部审核：指县级 以上部门审核质量部月7自检GMP本部出现一般缺陷，超过五项 后，每超一项扣2分，最 多扣完本项配分；出现一 个严重缺陷，扣完本项配 分GMP体系:包括A客 户的片剂车间15体出现一般缺陷，超过20系项后，每超一项扣1分，有公司最多扣完本项配分；出现效一个严

28、重缺陷，扣完本项性配分缺陷：自检判定的 缺陷质量部考评项目考核指标配考项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分数据来源核 周 期自 检GMP 体 系 有 效 性质量 部出现一般缺陷，超过 三项后，每超一项扣5 分；出现一个严重缺 陷扣10分;最多扣完 本项配分GMP体系：包括白云 山片剂车间20期,1公司出现一般缺陷，超过 20项后，每超一项扣 2分；出现一个严重缺 陷扣10分;最多扣完 本项配分缺陷：自检判定的缺 陷40质量部长月记录丢失:需要查阅，但完整性每丢失份扣2力， 最多扣10分在30分钟内不能提 供，则认定为丢失2GMP外审通过外审，不合格项 在10项内，奖10分; 超过

29、10项后，每多一 项少奖2分外审：指县级以上部 门审核质量部长月3质量分析报告编制 及时性延迟一次扣1分。扣 完本项配分为止质量分析报告:分析 质量事故的报告及 时：事故发生后1 个工作日内出具;超 过时间提报则为延 迟次数：一份报告为 一次计算单位5质量部长月考评项目考核指标配 分数据来 源考 核 周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核 指标最低 指标4客诉客退处 理及时性出现一次回复不及时扣3分；出现一次处理 不及时扣2分;扣完本 项配分为止客户投诉:仅指质量 问题的投诉回复不 及时:接到投诉或退 货后超过2个工作 日回复处理不及时： 未能在处理方案所 规定的时间内处理 完毕处理完毕

30、：以提 交处理总结报告为 准15商务部月5留样异常控 制出现一次异常未发现 扣3分,发现异常但不 处理扣5分，最多扣完 本项配分异常未发现：留样品 出现异常而被上级 或其他人员发现不 处理:仅仅报告异常 而未提供处理报告10质量部 长月6包材备案资 料准确性印刷前出现一次错误 扣5分,扣完本项配分 为止。印刷后发现一次 错误，则本期考核得0 分错误：以质量部长确 认的错误为准（印刷 厂的错误除外）10质量部 长月7项目申报成 功数每成功一个奖10分, 最多奖20分项目：已上报国家机 构的项目以及专利 申请数量成功：获得 主管部门批文质量部 长月考评项目考核指标配 分数据来源考 核 周 期项目名

31、称计算方式项目界定最高指标考核指标最低 指标1留样观察 完整性出现一个批号无留样， 扣50分，出现两个批 号无留样，则本期考核 得0分无留样：以需要留样 品时30分钟内不能 提供为准（如已外 借，则须提供相关记 录）GMP科长月2留样及时 性出现一次不及时扣2 分，最多扣完本项配分不及时:未按照规定 的时间出具留样观 察报告40GMP科长月3留样异常 控制出现一次异常，未发现 扣3分，发现异常但不 处理扣5分，最多扣完 本项配分异常未发现:留样品 出现异常而被上级 或其他人员发现不 处理:仅报告异常而 未提供分析和处理 建议30GMP科长月4稳定性考察及时性出现一次不及时扣2 分，最多扣完本项

32、配分稳定性考察:包括原 料、半成品、成品及 试制的稳定性考察 不及时:未按照规定 的时间出具稳定性 考察报告10GMP科长月5留样资料 完整性出现损坏，每份扣2 分，出现丢失，每份扣 5分，最多扣完本项配 分丢失：以需要查阅原 始凭据，但在30分 钟内不能提供为准 损坏:纸面破损至影 响对内容的阅读10GMP科长月6留样室环 境监控出现一次异常，扣1 分，最多扣完本项配分异常：以上级发现的 温度、湿度异常为准10GMP科长月考评项目考核指标配 分数据来 源考 核 周 期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低 指标1批记录审核 及时性出现一次不及时扣2 分，最多扣完本项配分不及时:制造部提

33、交 后超过1个工作日 完成审核，则认定为 不及时30GMP科长月2批记录审核 准确性出现一次错误扣3分, 最多扣完本项配分错误:上级发现错误 为准20GMP科长月3批记录完整 性出现损坏，每份扣2 分；出现丢失,每份扣 5分；最多扣完本项配 分丢失：以需要查阅原 始凭据，但在30分 钟内不能提供为准; 损坏:纸面破损至影 响内容的阅读10GMP.科 长月4原辅料取样 及时性出现一次不及时扣2 分，最多扣完本项配分不及时:接到请验单 后超过4个工作小 时完成取样则认定 为不及时10GMP科长月5原辅料取样规范性出现一次取样不规范 和无厂家检验报告而 取样扣2分，出现一次 非定点供应商和外包 装不

34、符合要求而取样 扣10分，最多扣完本 项配分不规范:不符合相关 质量管理规定而取 样30GMP科长月考评项目考核指标配 分数据来源考 核 周 期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低 指标1彩稿审核 及时性出现一次不及时扣2 分，扣完本项配分为止不及时：以被确认的 （营销系统）投诉为 准10GMP科长月2彩稿审核 准确性出现一次错误扣2分, 扣完本项配分为止错误:以GMP科长确 认的错误为准20GMP科长月3包材备案 及时性得分=及时备案数：需 备案数X配分X1. 2、不及时：收到定稿后 4个工作日未完成 备案20GMP科长月4包材备案资料准确 性GMt,科长审核发现一 次错误，扣2分，

35、非政 策性因素被省药监局 打回一次扣5分，扣完 本项配分为止准确：以GMP科长确 认为准30GMI,科长月5包材备案资料完整 性档案资料完整性出现 损坏，每份扣2分，出 现复印件丢失，每份扣 5分，出现原件丢失， 每份扣10分,最多扣 完本项配分档案资料:包括包材 备案资料与供应商 档案丢失：以需要查 阅，但在30分钟内 不能提供为准损坏: 纸面破损至影响内 容的阅读20GMP科长月考评项目考核指标数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低 指标配 分1检验准确 性进料检验准确性每发现一次抽检合格 而实际生产出不合格 批次，扣2分;未按规 定开展检验项目，每次 扣20分；出现

36、一次标 准用错，扣30分;最多 扣完本项配分物料：生产性物料 （不含中药材）批次: 同品种同批号同检 验时间为一批不合 格批:不符合内控标 准批次错误：以质量 部长确认的为准0次50采购部制 造部月产品检验准确性每出现一次药监部门 抽检发现不合格，扣5 分，最多扣完本项配分产品：已出厂上市销 售的产品不合格：以 抽检不合格检验报 告为准质量部长2检验及时率进料检验及时率进料检验及时率=及时 检验批次：检验总批 次 X100%检品：采购进仓的物 料以及库存物料的 复检（不包括外加工 产品和物料样品或 供应商的试制品）及 时:在规定的检验周 期内完成检验并提 交检验报告为及时， 若无检验周期，则以

37、 与需求部门协商的 时间为准批次：同一 时间送检的同一品 种为一批100%90%80%10质量部提 供数据人 力资源部 核实月J考评项目考核指标配分数据来源考 核 周 期项目名称计算方式项目界定最高指标考核 指标最低 指标2检 验 及 时率过程 检验 及时 率过程检验及时率= 及时检验批次： 检验总批次X 100%检品：本厂制造的送检 品（不包括试制品）及 时：在规定的检验周期 内完成检验并提交检验 报告为及时，若无检验 周期，则以与需求部门 协商的时间为准批次： 同一时间送检的同一品 种为-批100%90%80%10财务部月3检验费用 控制率检验费用控制率： 当期实际检验费 用：标准检验费

38、用 X100%检验费用：包括检验人 员工资、试剂、检验器 皿等费用标准费用：根 据产量确定的定额90%100%110%10财务部月4检验报告 准确性出现一次错误，扣 5分，最多扣完本 顼配分检验报告：包括检验报 告和检验卡错误：以出 现错误被他人旋燃删长 确认的为准10质量部长月5检验操作 规范性出现一次不规范 扣1分，最多扣完 本项配分，出现一 次检验样品丢失， 扣10分，出现一次 虚假检验记录，扣 20分，扣分不封顶不规范、样品丢失、虚 假报告：以质量部长检 查时发现的为准，不以 质量检验科长上报的次 数为准虚假：指未经检 验而出具检验报告或伪 造检验数据10质量部长月6检验方法改进有效性有效改进检验方 法、增加新的检测 项目、增加新品种 的检测、质量标准 的复核，每个加5 分，最多