出口退税系统的操作流程.docx

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1、出口退税操作流程新版的系统12.0首先是系统升级，升级步骤：1、首先在旧系统进行系统的完整备份| (N嚎版？出口退税申报软件运行环境( 话酒切先选择港 L dotNetFx40. 50,353,248 50,353,243 WinRAFL ZIPjfE. 2013-5-10 1.420E3103打开安装，安装完成后，在安装口:亶迭2? vcredist?rarL0(M5f501L0(645?50L 福门康底缩爻拜2013-12-31AD4S92里面的，64位的就可以不安装，安装完了之后，在“系统维护”就要对系 统进行设置-系统配置-系统配置与修改，修改为如下图所示:企业代码：510196238

2、1纳税人识别号：510122765389046技术监督局码：用户名称：成都晨光博达橡塑有限公司地址：成都市西南航空港经济开发区腾飞六邮编：610207财罟负责人:孙玉娟办税员：胡满红电话：13550363585传真：028-85730469电子邮件地址：退税登记证号：退税登记日期：7纳税人类别:1计税计篇方法：1进料计耸方法：1普类管理代码：C单证不齐计算:0信息不弁计篇:0放弃免税标志：舌放弃免税期至：是否申报收汇：否申报收汇起始：7申报收汇截止：放弃零税率：否放弃零税率起：放弃零税率止：7申报系统版本：12.0完成之后，点保存”。3、在系统维护-系统配置-系统参数设置与修改业务方式（如下图

3、所示）系统卷数设置常规设置功能配置工功能配置II业务方式远程配置地区功能 进料加工贸易回有进料加工业务浮动比率设置出口数星浮动比率：| 昌| %出口金额浮动比率：|%18位报关单执行日期采用18位报关单+口+2位项号规则进行申报的日期12011-07-01-核销单调整日期职消报送纸质核销单执行日期12012-01-01确认取消里面的采用18位报关单+0+2位项号规则进行申报的日期更改为“2011-07-01”，取消 报送纸质核销单执行日期更改为：“2012-01-01”，点击“确认”，重新 进新系统。（自2012年8月1日之后起，设置时间未曾更改过，要是 有新的更改内容，专管员应该会通知）4、

4、打开新的系统，会出现出口退源管理口行生产企业出口退税申报系统用户名:版权所有1992-2014国家税务总局大遂龙图信息技术股份有限尝司开发研制本软件使用权跟属于：生产企业确认取消用户普录 User Login这种界面，密码为空，没变化，当前所属期，选上一期数，比如要做2013年12月份单证收齐市，要先进入所属期2013年11月（如下图确认当前所屈期所示）确认进去之后选择“系统维护”-系统备份数据导入（是导入之前说过的旧系统的完 整备份数据），数据导入，选择正确的备份数据路径，选择“导入前 清空数据库”，且选择“同时更新企业配置信息”，再选择“导入”， 如下图所示5、选择“反馈信息处理”（如下图

5、所示）税务机关反馈信息读入，确定税务机关反馈信息处理，更新完毕。退出系统，重新进入系统，选择进入当前所属期：201312，进入之后，选择基础数据采集出口货物劳务明细录入-生成出口货物冲减明细选择冲减出口 -“当前记录”-单证收齐标志一栏填“B”（如上图所示），“确定”保存3、基础数据采集-出口货物劳务明细录入-出口货物明细申报录入-点击修改序号为：“0001”出口发票号：阡技叫5CI 业芬类型：|红字冲域 单证收齐年月：单证收齐标志：申报标志：备注：|，合同项号：备注一栏“W，怯掉，保存，会出现以下提示:有以上提示，为正常。在点击“增加”，会出现以下界面所雇期：1皿啊1序号：伸如1记销售日期：

6、2014-01-31|所届期标识：2014出口日期：2013-10-31进料登记册号：出口报关单号：201310312013103106001外汇核销单号：代理证明号：单证不齐标志：出口商品代码：39046900V出口商品名称：初蛆形状的其他氟聚合下载商品名称：申报商品代码：39046900V申报商品名称:初缀形枝的其他氟聚台计是单位：千克出口数星：原币代码：1JSIIV原币币别：美元原币离岸位:原币汇率：人民币离岸价：美元汇率：美元离岸价：征税税率：退税率：征退税差额：应退税额：出口发室号：LT130950业荟类型代码：HZCJV业蓉类型：红字冲减信息不芥标志：单证收齐年月：单证收弁序号：单

7、证收弁标志：免抵退税年月：申报标志：审核标志：备注：出口合同号：合同项号：暂扣标志：所属期填当期数，序号改为：0002,销售日期：确认收入所属期的月 份最后一天，出口日期：报关单出口日期数，进料登记册号不填，出 口报关单号：按报关单的报关单号填写，外汇核销单号不填，代理证 明号不填，单证不齐标志不填，出口商品代码：按报关单商品编号填 写，出口商品名称和申报商品代码不填直接弹出，出口数量：按报关 单明细分别来填出口数量，原币代码为USD，默认的，原币离岸价为 FOB价格，原币汇率：已当时入账时的汇率为准，人民币离岸价为： 原币离岸价*原币汇率，征税税率为17%，退税率为13%，征退税差 额：人民

8、币离岸价*0.04,应退税额：人民币离岸价*13%，出口发票号： 按商业发票上发票号填写，业务类型代码：HZCJ，要删除，为空白，业务类型为空，一直按ENTER键保存即可。如下图所示:4、在“免抵退税申报-“生成明细申报数据”-关闭000000这样明细申报就完成了，先要交给专管员进行预审，预审之后要在预 审FK文件夹里先找有没有异样的疑点，或者在出口退税申报系统中“反馈信息处理” “预审反馈信息查询”如下图所示：都是属于正常的，就可以进行正审，正审之前先在“申报数据处理”-“撤销已申报数据”，操作如下图所示：反馈信息处理税务机关反馈信息读入税务机关反馈信息处理免抵退税申报重新生成“生成明细申报

9、数据”基础数据采集 免 抵退税汇总数据录入 增值税纳税中报表录入 增加（根据增值税纳税中报表录入保存免抵退税汇总表录入免抵退中报汇总表录入现在要求的是征退税差额（也是进项转出）与纳税表差额为0,也就 是说增值税纳税申报的金额要与出口退税系统的金额一致才可以。税 务现在要求的是单证收齐且信息齐全才可以做单证收齐，且调进项转 出金额，否则不允许调进项转出金额。5、基础数据采集-免抵退税汇总数据录入-免抵退税申报数据录 入-增加直接按ANTER键直至最后保存如下图所示：6、免抵退税申报-生成汇总申报数据，如下图所示:请输入申:股数据的存放路径生成申报数据本地申报o远程申报7、免抵退税申报-打印申报报

10、表选择O出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口/前期出口）O出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口） 出口货物免、抵、退税申报明细表（前期出口）O出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表O出口货物前期单证收齐并且信息收弁明细表o免抵退税申报汇总表o免抵退税申报汇总表附表C免抵退税申报资料情况表，8、对本月数据进行系统备份到C盘、出口退税时间及出口退税资料装订顺序（一）、出口退税时间：每月1号-15号，每月1号左右就可以去拿U 盘，如果有单证收齐的要先在出口退税系统里录入明细数据，生成明 细数据给税务预审，预审完后，如果做到没有信息的做了明细的要删 除明细，也要在收齐出口明细单证表里删除明细，等

11、黄姐报完增值税 之后才进行正式申报。（二）、出口退税资料装订顺序：1、出口退（免）税接单收盘回执2、免抵退税申报汇总表3、免抵退税申报资料情况表4、免抵退税申报汇总表附表5、生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（当期）6、生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（前期）7、生产企业出口货物当期单证齐全且信息齐全明细表8、疑点反馈表9、生产企业出口退税疑点挑过审批表10、增值税纳税申报表录入数据（可以截图打印）11、增值税纳税中报表（主表）12、增值税纳税中报表附列资料（一）13、增值税纳税中报表附列资料（二）14、增值税缴款书15、报关单16、商业发票三、国务院办公厅转发国家经贸委部门关于进一

12、步完善加工贸易银 行保证金台帐制度意见的通知还规定，海关对加工贸易企业实施分 类管理，将企业分为A、B、C、D四个等级。具体为：1、A类企业A类企业指由海关派员驻厂监管或与主管地海关实行计算机联网监管 以及其他经海关评定符合A类企业管理标准的加工贸易企业，A类企 业由直属海关负责审批，报海关总署备案并通报外经贸部，在全国范 围内组织实施。A类企业年进出口金额在3000万美元以上，生产型 自营进出口企业年出口额在1000万美元以上或年加工贸易出口额在 1000万美元及以上，经海关评定为AA类企业的，不实行银行保证金 台帐管理。2、B类企业B类企业是指依法开展加工贸易、无走私违规行为的企业。这类企业 的范围包括除A、C、D类企业以外的所有加工贸易企业。B类企业从 事允许类商品加工贸易实行银行保证金台帐实转制度，收取进口料 件税款总额50%的台帐保证金。3、C类企业C类企业是指依据外经贸部、海关总署有关规定，经海关认定有违规 行为的企业。C类企业从事限制类商品或允许类商品加工贸易均实行 银行保证金台帐实转制度，收取进口料件税款总额100%的台帐保 证金。4、D类企业D类企业是指经海关认定有走私行为或有三次以上违规行为的企业。D类企业不得从事加工贸易业务。