小五金生产基地可行性研究报告.doc

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1、第一章 总 论1.1 基地建设概要1.1.1 XX 市江北开发区基本情况XX小五金工业生产基地拟在 XX市江北开发区选址规划建设。XX市江北开发区规划总面积 18平方公里，其中工业园规划面积 6 平方公里，分三期开发建设，第一期为 3.2 平方公里，第二期扩大 至10.4平方公里，第三全面完成总体规划，使 XX城区基本形成了 北塔、双清、大祥三足鼎立的城市新格局。XX江北开发区经过10年的艰辛开发建设，基础建设突飞猛进。 西湖大桥竣工通车，江北防洪大堤投入使用，路网建设全面启动， 蔡锷路、魏源路、北塔路、宝山路、中山路、资江北路、九江路等 13 条主次干道建成或正在建设，新城路网框架基本形成，

2、设施日趋 完善。建成了四大市场、五大居住小区，市检察院、市广电局、市 规划局、市工商局、市国税局、市人事局、市农发行等数十家市直 机关迁入，市电信大花园等高档住宅小区即将建成，开发面积达8平方公里，建成面积 5 平方公里，江北新城初具规模，居住人口达 到5万人。园区内有李文食品、恭兵食品、XX市啤酒厂、湘窖酒业等食品龙头企业，现年产值近 13亿元，其中湘窖酒业新区投产后产 值近 10 亿元，已成为我市食品工业相对集中的区域，具备了建设食 品工业园的基本条件，园内产品以白酒、啤酒、罐头和传统特色产 品为主体。 2010年园区食品企业产值可达 30亿元。 而江北万桥小五 金工业生产基地正呼之欲出。

3、1.1.2 建设规划方案项目名称：XX小五金工业生产基地建设建设性质：规划建设建设地点：XX市北塔区陈家桥乡万桥村（见XX小五金工业园规划 图，XX市江北开发区内、资洲路两翼），邻近二广高速公路互通口和规 划建设的物流中心。建设规模与内容： 基地占地 1100亩，引进20家小五金工业企业和 10 家配套企业入驻。规划 新建厂房和附属建筑399800m2，其中小五金工 业生产区建设标准厂房 269800m2，配套产业区90000mi，附属建筑 40000m2，及其他基础建设等。配臵 20条小五金生产线和10条配件生 产线。年生产五金工具 2亿把，同时年配件产值 52500万元。项目的技术路线：建

4、设集生产、环保、技术示范于一体的小五金 工业生产基地和产业集群。小五金工业基地建设期：计划为 2010年 9月2015年 9月，共 5年时间。其中 2011 年9月份前完成前期工作， 2012年 9月份前完 成“三通一平”工作。 2012 年计划招进 2 家小五金企业，并于 2013 年建成投产；2013年计划招进 8家小五金企业和 5家配件生产企业， 并于 2014 年建成投产； 2014 年计划招进 10 家小五金企业和 5 家配 件生产企业，并于 2015 年建成投产。1.1.3 项目申报单位项目申报单位：北塔区政府、XX市江北开发区管委会1.1.4 项目投资规模该项目总投资 13704

5、2 万元，其中固定资产投资 125223 万元， 流动资金 11789 万元。1.1.5 资金来源资金主要来源于招商引资。1.1.6 主要技术经济指标项目用地面 1100 亩，总投资 137042 万元，投资强度为 1868万 元/ 公顷，容积率 0.55 ，达产年项目销售收入 212500 万元，年税后 利润为 22239 万元，税后财务净现值（贴现率 12%）31351.78 万元， 财务内部收益率 18.36%，投资回收期 7.44 年（包括建设期） 。1.2 可行性研究报告编写依据 中国共产党“十七大”工作报告关于调整产业结构、走新型工 业化道路的精神、?中华人民共和国国民经济和社会发

6、展第十一个五 年规划纲要? ;XX 省委、省人民政府关于加快推进工业化、农业产业 化和城镇化建设的决定；？ XX国民经济和社会发展第十一个五年规划 纲要？ ;XX市江北工业园区招商引资的优惠政策；？ XX市国民经济和 社会发展第十一个五年规划纲要? 。1.3 综合评价和建议1.3.1 综合评价XX小五金工业生产基地规划建设，符合国家走新型工业化道路 的支持政策和地方政府的发展规划。项目的实施，适应了XX市承接沿海地区小五金产业转移和 XX市小五金工业迫切需要产业集聚、需 要升级换代的新形势，有利于带动和促进小五金新型工业化的健康 发展。项目建成后，预测年交纳销售税金 11688 万元，新增就业

7、人 数 10500 人。总之该项目社会效益与经济效益协同统一，具有前景 较好、社会贡献较大、效益好等特点，项目完全可行。1.3.2 论证结论 该项目符合政策，经营模式先进，经济效益与社会效益显著， 各项财务指标均可接受。1.3.3 建议 建议市委、市政府给予大力支持，在用地、规划、立项等方面 给予重点支持。建议北塔区成立 XX小五金工业生产基地筹建领导小 组，配备专门的人员，搞好协调工作；加大招商引资力度，制定和 完善招商引资优惠措施，加快企业和项目引进。第二章 规划建设背景及必要性2.1 基地建设背景2.1.1 基地建设规划的提出 五金是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工制造而

8、成的各种金属器件。五金业是个既传统又新兴和现代的产业。 五金制品用途广泛，过去，人们叫它小五金，如今已经发展成为具 有世界影响力的大产业。XX市是有名的“五金之乡”，五金产业起 步早，有着悠久的历史和较好的基础。 20 世纪八、九十年代最辉煌 时，拥有五金民营加工企业及加工经营户 500 余家，从业人员 15 万 余人，年产值逾 15 亿元。但 随着市场需求变化， 我市邵东等地的五 金产业由于抗风险能力差，核心竞争能力弱，到 2009 年上半年多数 已关门歇业。传统的五金生产方式明显滞后于社会和经济发展需求， 必须致力于小五金工业生产方式的转型。金融风暴后，从 2009 年下半年开始，江浙、上

9、海、广州等沿海 地区出现了明显的“民工荒”现象。特别是 2010 年富士康接二连三 的跳楼自杀事件后，沿海地区进入到密集加薪时期，地价、房价、 电价等生产要素价格不断上涨，使得沿海地区小五金等劳动密集型 产业利润萎缩，向劳动力成本较低的内陆地区转移是一种大的趋势。XX市百锐工具有限公司把握小五金产业的发展脉搏，在XX市江北开发区投资 7000 万元建成了一个占地 55 亩、年产 1200 万件的工 具城。在 2010 年 9 月的开业庆典上，来自上海五金外贸、广东五金 外贸、江浙五金等国内品牌企业欢聚XX纵论五金的发展前景时，希望以百锐公司为龙头，建设具有特色的XX小五金生产基地，与沿海地区的

10、销售中心相呼应。此建议引起了市委、市政府主要领导的 高度重视，一个宏伟的小五金产业建设蓝图呼之欲出。即通过XX市百锐工具带动作用和示范效应，将意欲迁离沿海地区的部分小五金 产业及上下游产业链吸引到 XX来，在XX江北开发区（江北）建立 小五金工业园 XX 小五金生产基地， “筑巢引凤”，为承接小五金 产能建立园区产业平台。2.1.2 基地建设符合国家的产业政策（ 略）2.1.3 基地建设符合地方政府发展规划（ 略）2.2 基地建设的必要性221是XX小五金产业提质升级的需要低水平、低档次、低附加值是当前邵东等县小五金业面临的突 出问题。其 原有的竞争优势主要是建立在低成本、低价格的基础上， 工

11、艺设备普遍落后，缺乏自主创新和自主品牌。在当前沿海地区小 五金产能梯度转移的背景下，通过园区平台的“洼地”效益，将先 进的制造技术、管理经验和有实力的企业集中于江北开发区的小五 金生产基地，促进XX小五金产业进行整体升级，在较高的起点上打 造XX小五金生产基地，重振 XX小五金产业的雄风。2.2.2 是做大做强小五金产业的需要在XX市委、市政府的坚强领导下，XX市的交通发展很快，近年 是XX市交通发展史上最快最好的时期。 XX市区位优势得到彰显，交 通条件在为改善，具有较好的辐射和集聚作用。在XX江北开发区建造小五金工业园，让技术含量高、前景好的 小五金项目入驻，倾力打造 XX小五金生产基地。

12、有了这样一个好的 “平台”，又有 XX 籍小五金老板的引领作用，能吸收和集聚更多的 小五金业主投资。项目建成后，克服单打独立的分散型经营，进而 整合整个XX （包括邵东、新邵等地）现有的小五金开发、生产、销 售资源，走集约化经营之路，进行集团化运作，最终实现连锁经营 模式。这样既能通过品牌化动作，创造名牌企业和产品，提高企业 和产品的竞争力，有效地降低和防范市场风险。223是改善XX市工业结构的需要XX工业近年来发展较快， 产值有了明显的提高。但XX工业结构 中，资源消耗型的工业企业多，对原料供应的环境的压力都比较大。 工业产品技术含量较低，含税量也不高。同时企业生产规模小，单位产品生产成本大

13、，企业缺乏品牌运作，在市场上的竞争力不强； 这样以资源消耗型企业为主的工业结构，不利于XX工业的升级换代和工业结构的改善。本项目所生产的产品市场风险小、劳动力密集、 含税量比较高，对资源消耗小，对环境污染轻，有利于XX工业结构的优化，从而促进 XX工业结构的改善。预测基地建成后，年增税收 1 个亿以上。间接带动产业增税效益在 2 亿元以上。224是解决XX市劳动力就业的需要小五金产业是一个劳动密集型产业和富民产业，产业链长，分 工细化，有利于大量安排就业，带动相关产业的发展。以浙江永康 五金产业为例，共带动周边地区约 50 万名农民创业或就业，农民年 人均纯收入超过 10000 元。正因为看到

14、小五金产业的富民效应，浙 江永康市政府积极做好引导和服务工作，并发挥了至关重要的作用。 作为曾经的工业大市、目前的农业大市，XX市的就业压力较大。本项目建成后，可直接解决 10500 人的就业问题，而间接和带动的就 业人数至少在20000人以上。XX市的小五金产业发展起来以后，预 期可解决劳动力就业 5 万人以上。第三章 市场分析与预测3.1 五金产业现状我国改革开放以来，尤其是近 10 年时间里，五金行业在规模、 品种、档次、技术手段等方面，都大大缩短了与世界的距离，甚至 在有些方面超过了国际水平。我国五金产品从 20 世纪 80 年代初的 40 种产品、不足 500 个品种，激增到现在的

15、1 万多个品种；产品门 类也已经从过去传统的日用五金、建筑五金、工具五金三大门类， 增加到了包括淋浴房、燃气用具、吸排油烟、厨房设备、烹饪器具 等 10 大类产品。在沿海地区的浙江、广东、江苏、上海、山东等地，已形成许 多特色经济产业基地，五金产业成为当地的支柱产业或重点发展产 业。目前国内生产和销售量达到了 5000 多万件，尤其是中、低档产 品需求量升高，这一部分生产产品主要是中国大陆占有，约占80%，交易额达几百亿美元；高档生产产品主要由欧美占有，约占60%，交易额也达几百亿美元。2009 年我国五金产品进出口总额达到 385.97 亿美元，同比增长 23.63%。其中，出口总额为 30

16、5.12 亿美元，同比增长 26.44%。我国 五金行业以每年 20%的增长速度发展，年总产值达 4000 亿元，高于 家电行业。 我国整个轻工业的出口额约占全国出口总额的25%，五金行业的出口额排在轻工业的前三位。我国的五金产品几乎遍布世界 的每一个角落，中国正在成为名副其实的五金产业大国。从国内看，钳子等五金工具生产基地主要分布在张家港、萧山、XX三地。就发展趋势来说，张家港发展快，规模企业逾百家，年销售额达300多亿元；而XX五金工具制造企业已显落后，规模企业不 上 20 家，其中年产值过 1000 万元的企业只有 5 家，全市五金工具 制造行业年销售额十几亿元，凭借劳动力成本优势，XX

17、五金工具发展潜力还很大3.2 市场前景分析 五金不仅包括锤子、板手、钳子等传统品种，广泛应用于建筑、 地质勘探、石材、机械、汽车及国防工业等各个领域。五金制造业 的市场前景与国外市场、国内工业和建筑业及人们生活息息相关。（1）国外市场。当前全球经济开始复苏，国外市场对五金的需 求逐步增加。五金制造是劳动密集型产业，对于以技术密集型产业 为特色的欧美发达国家，生产五金工具、特别是中低档五金工具的 需求主要依赖进口。如美国对五金工具市场需求继续走稳，机动车 辆平均车型和车龄愈来愈大，对汽车售后市场的手工具销售起到了 一定的促进作用。电子产品配销的锻造工具需求强劲，尤其是可调 整的扳手。德国对五金工

18、具需求增加，舒适省力的工具最受欢迎。 以工具种类而言，电动工具现在日益普及。此外，充电式工具也日 趋流行起来。现在市面销售的新款充电式工具拥有多个充电池插孔， 可以在各种环境中使用。据有关调查资料显示，近年我国手工具产 品出口，套筒为出口大宗，其次为手工具组合，第三为园艺工具， 扳手类排名第四，钳类排名第五。国内生产的五金工具，50%以上供出口，国外市场的复苏，为同内五金工具产品提供较好的市场前景。（2）国内市场。目前中国工业产品产量居世界第一位的已有 210 种。中国轻工产品目前出口到世界 200 多个国家和地区，中国已成为许多轻工商品的国际制造中心和采购中心，成为重要国际贸易集散地和供应地

19、。在工业快速发展的大背景下，五金制造业是工业企业尤其是机械制造业不可缺少的工具，面临大好的发展机遇。在国家越来越重视民生的背景下，公路桥梁、水利等建筑行业正方兴未 艾，特别是随着房产业的迅猛发展，对五金工具的需求将有增无减。在中国加入 WTQ组织以后，国内外五金工具市场越来越趋向一体化，无论是质量要求，还是价格要求，以及品种和规格要求，国内外市场要求已相差不大。这种变化，给 XX五金工具加工行业带来 了难得的市场机遇。3.3 基地经营策略 产品绿色环保策略：随着人们生活水平和健康意识的提高，企 业必须瞄准和把握绿色环保产品的切入点，开发出符合时代潮流、 满足人们需要的绿色环保产品。车间生产上采

20、用 ISO9001 和 HACCP 标准，实现清洁生产。品牌策略：在努力提高产品质量的同时，积极提升产品的地位， 进一步打造企业品牌，以提高市场占有份额。差异化策略 : 采取定量和定性相结合的办法、对市场进行长期的 跟踪调查，从中找出规律。根据需方要求，把整个市场分成若干消 费群，有针对性的制定销售策略。第四章 基地建设条件与优势4.1 基地选址与条件4.1.1 基地选址(1) 选址原则。建设选址在XX市江北开发区内，选择交通便利、 地形比较规整、工程水文地质条件、物流条件较好的位臵，并应充 分利用城镇基础设施，避开污染源和易燃易爆的生产、贮藏场所， 要按照小五金工业生产的有关要求协调好与周边

21、环境的关系。(2) 项目选址。根据上述选址的原则， XX小五金生产基地拟选 址于XX市北塔区陈家桥乡万桥村(XX市江北开发区内、资洲路两翼)， 邻近二广高速公路互通口、正在规划建设的 1000亩XX市物流中心和 XX市百锐工具有限公司。(见XX小五金工业园规划图)4.1.2 XX 市的基本情况1. 自然资源状况XX市属大陆中亚亚热带、季风湿润气候区，光、热资源充足， 年平均气温16.10 C17.10 C,全年10C的天数约240天，年降 雨量12001700毫米，年日照在14001700小时之间，无霜期280 天左右。全市土地总面积 3124万亩，其中耕地 610 万亩。土壤以第 四世纪红壤

22、、 板页岩、 石灰岩等发育而成， PH 值为中性或中性略酸。2. 社会经济状况2009年全市实现生产总值 600.69 亿元，同比增长 12.9%，增幅 比上年加快 1.8 个百分点。 其中，第一产业完成增加值 149.88 亿元， 增长 6.2%；第二产业完成增加值 216.26 亿元，增长 19.5%，增幅比 上年提高 5.2 个百分点；第三产业完成增加值 234.55 亿元，增长 11%。 按常住人口计算，全市人均 GDP为8857元，比上年增长12.2%。非 公有制经济快速发展， 实现增加值 358.08 亿元， 比上年增长 15.1%， 总量占GDP勺比重达到59.6%。4.1.3

23、基地建设条件政策环境。 在实现国家工业化进程中，对现有工业结构进行了 一系列勺调整，制定了较完整勺工业发展政策，鼓励高科技、高质 量、节能环保型企业快速发展。基地属于环保、安全、集约型勺五 金工业建设平台，符合国家产业发展勺政策。XX 市在“十二五”规划中，把五金加工行业列为了出口创汇、增长财政收入、增加下岗 就业勺一支生力军。在开发江北勺过程中， XX 市区两级制订了一系列优惠政策，给 投资者创造了一个良好环境。凡来开发区投资勺国内外客商，由开 发区管委会实行一条龙服务，一站式审批。2005 年出台勺 ?关于对引进 外来 资金 兴 办工 业项 目中 介 人实 施奖 励勺 规定 ? 邵市 发

24、20050 号，2006年出台的？ XX市招商引资十佳乡镇和十佳功臣 评选办法?勺通知?邵市办字, 2006?1 17号，在全市上下形成了 “领 导带头，部门参与，企业为主，社会推动”的大开放格局。XX市委、市政府积极搭建招商引资活动平台，拓宽招商引资的渠道，广泛开 展以商招商、网上招商、小分队招商，有力地推动了全市招商引资 工作的开展。上述政策和规划，为基地建设提供了较好的政策环境。原材料供应。XX省是全国有色金属之乡， 不仅金、锑、铅、锰、 锌等矿产资源丰富，而且铬和钒矿储量充足。特别是近年来有色金 属加工技术发展较快，如株洲硬质合金集团公司已跻身于世界五大 硬质合金生产企业，年产量上万吨

25、，原材料供应不成问题。地理地质环境（ 略）市政配套设施齐全项目区位于XX市江北工业基地，以蔡锷路为基地内的主干道，已 敷设给水、排水、煤气、电力、雨污、热力等管线，厂区接入管线便 利。XX市人民政府承诺将以上管线接至厂区界，费用由政府承担。项 目建设条件良好。4.2 基地建设优势（1）产业集群优势。XX小五金工业生产基地， 将以产业集群建 设为目标，打造集群优势。首先入驻企业具有规模优势和集约经营 优势，通过规模效益，降低产品原材料成本、单位产量销售成本、 单位产品运输成本，从而实现降低生产成本的目标。规模企业有能 力和条件打造品牌，而品牌就是市场，是企业持续发展的不竭动力。（ 2）质量优势。

26、 生产基地生产的五金工具有质量优势。按照五 金工具规范生产，如五金工具中按规定使用铬，甚至生产铬钒钢工 具。在结构钢和工具钢中，铬能显著提高强度、硬度和耐磨性，但 同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性，因而 是不锈钢，耐热钢的重要合金元素。用铬钢加工五金工具，能显著 提高五金工具的硬度和耐磨性。而铬钒合金钢中的钒 （V） ：是钢的优 良脱氧剂。钢中加 0.5%钒可细化组织晶粒，提高强度和韧性。钒与 碳形成碳化物，在高温高压下可提高抗氧腐蚀能力。（3）区位交通优势。XX交通方便，境内有洛湛、湘黔、娄邵三 条铁路， 320 、207 国道横贯全境，省道 1814线已全线改建为高等

27、级公路，南接衡阳，成为 XX经济注入珠江三角洲新的黄金通道，沪昆高速公路潭邵段和邵怀段以及邵永高速公路已经通车；邵常、邵 衡等高速公路已开工建设 , 即将通车。娄邵铁路扩能改造工程、邵怀 铁路、沪昆高铁正在筹建之中，邵东、武冈机场建设已经进入国家 中长期规划。全市公路里程到达数为19155 公里， XX 作为湘西南交通枢纽的地位逐步形成。（ 4）劳动力资源优势。 五金工具加工是劳动力密集型产品，劳 动力成本在产品成本中占有较大比重。项目产品中，无论是锻造钳， 还是铸造钳，都具有劳动力成本低的优势。目前国内五金工具主要 产区分布在张家港、萧山、XX三地。XX市作为全省经济欠发达地区， 农村剩余劳

28、力充分，劳动力价格比沿海地区明显要低，产品利润空 间大，项目在价格和成本上具有明显竞争优势。（ 5）水电成本优势。 生活用水： 2.1 元人民币 / 吨，包括 0.55 元污水处理费。工业用水： 2.33 元人民币 / 吨，包括 0.65 元污水处 理费。非工业、 普通工业用电： 不满 1千伏 0.686 元人民币 /千瓦时， 1-10 千伏 0.666 元人民币 / 千瓦时， 35 千伏 0.646 元人民币 / 千瓦时， 110千伏 0.626 元人民币 /千瓦时。大工业用电： 1-10 千伏 0.561 元 人民币 / 千瓦时， 35 千伏 0.536 元人民币 / 千瓦时， 110 千

29、伏 0.511 元人民币 /千瓦时， 220千伏 0.49 元人民币 /千瓦时。对新投产的用 电大户，经批准 , 可直接与发电企业签订购电合同，由双方协商供电 价格。与沿海地区相比，水电成本低一倍以上。第五章 基地建设规模与布局5.1 基地建设规模XX小五金工业生产基地规划用地面积110 0亩，建设小五金生产区、配套产业区，宜居区、绿化休闲区。总建筑面积39.98万,建筑密度为 0.42 ，容积率为 0.55 ，绿化率为 30%。其中小五金工业生产 区建设标准厂房269800ni，配套产业区90000甫，附属建筑40000帚， 及其他基础建设等。配臵 20条小五金生产线和 10条配件生产线。年

30、 生产五金工具 2亿把，同时年配件产值 52500万元。5.2 规划布局 按照小五金生产特点合理性优化库房布局。具体分六个区域布 局和建设。（见XX小五金工业生产基地布局平面图）（1）小五金生产区。 计划占地 750亩，用以工具五金、建筑五 金、日用五金、锁具磨具、厨卫五金、家居五金以及五金零部件厂 房建设。计划建标准厂房 2698000平方米，建成后，将成为 XX规模 最大、种类最多、功能最全的小五金生产中心，能满足 20 家规模五 金工业生产企业入驻。（ 2）配套产业区。 计划占地 200 亩，计划建设配套产业区 90000 平方米，主要布局塑料制品厂、电镀厂、砂带厂、铆钉厂、包装材 料厂

31、等，能满足 10 家相关产业的企业入驻，打造下游产业链，满足 小五金对电镀等配套服务和配件服务，形成产业集群。（ 3）职工生活区。 计划占地 50 亩，建职工生活楼 28000 平方 米，职工活动中心 2000 平方米，合计 300000 平方米。（ 4）科研和业务办公区。 计划占地 20 亩，建技术中心 3000 平 方米，检验检测功能楼 2000 平方米，业务办公楼 5000 平方米，合 计 10000 平方米，体现创新为企业灵魂的理念。（5）道路、厂前区和停车场。 计划占地 50 亩，厂区内设 12m、 9m宽主干道和6m宽支道，支道环主要建筑形成若干环网，保证交通、 消防道路顺畅。（

32、6）绿化区。 集中绿化区占地 30 亩，加上各功能区的绿化带、 绿化小区共绿化 330 亩，树立环保型、生态型工厂特色。5.3 相关规划5.3.1 周边规划要点 用地内规划建筑布局应充分结合地形，合理组织交通；与周边用地规划布局相互协调衔接；符合消防相关技术规范及标准要求； 处理好规划建筑形式，以满足城市景观要求。5.3.2 用地使用强度：建筑密度为 0.42 ，容积率为 0.55 ，绿化率为 30%。5.3.3 建筑设计要求建筑规模： 299800平方米 （地上 ）。建筑高度：小于 20 米。建筑层数：厂房为 1 层建筑，科研业务楼均为 6 层建筑。建筑退建筑基地边界线或道路中心线距离：按道

33、路周边住宅小 区修建性详细规划确定。5.3.4 厂区设计要求 总平面布臵图应满足规范要求；在满足平面使用功能的前提下， 建筑造型应简洁、挺拔大方，线条流畅美观；建筑风格为现代建筑 并突出自身建筑特点。5.3.5 市政要求 配套要求：所有管线均按规范与外部管线合理连接并且暗敷。 其它：满足消防、环保、工程建设等特殊规定要求。建筑抗震设计建议按 7 度震区设防。 建筑须考虑节能设计，设计深度满足规范要求。第六章 产业建设规划方案6.1 小五金产业区6.1.1 项目建设任务和规模项目占地750亩，新建标准厂房26.98万m,新购20条生产线，计划入驻 20个规模企业。产品方案：年生产和销售钳、板手和

34、锤等小五金2亿把 。6.1.2 建设规划和布局1. 原则遵循国家有关基地建设时针，严格执行江北工业园区控制性详 细规划，满足生产的使用功能要求，符合国家安全生产、环境保护 等有关标准。在满足生产工艺流程要求的前提下，尽可能使总平面 布局紧凑合理，功能分区明确，节约用地，减少基建投资。2. 具体规划与布局（1）根据选定场址的地形、地貌及功能要求，合理划分功能区 域，主要包括生产区、仓储区等部分。（2）功能区内采用组团式布臵。根据生产实际需要，划分出大小不等的组团。（3）规划方案应重视经济论证，在满足生产、仓储 需要和建设指标要求的前提下，要节约用地，提高面积利用率。（4）在满足功能要求的前提下，

35、各建筑物紧密布臵，使生产运 输方便，并利于环保、防火、安全、卫生等要求。6.1.3 生产工艺1、锻造产品生产工艺：入库6.1.4具体建设内容1. 土建工程（1 ）征地和土地平整。项目建设需征用土地 1100亩。（2 ） 土建工程。本项目结构设计采用标准：？建筑结构荷载规 范?、?建筑抗震设计规范? 、?混凝土结构设计规范? 、?砌体结构设计规范、?建筑地基基础设计规范? 。主厂房结构设计：主要构筑物采用钢架结构和砖混结构。 基础：厂房基础及构筑物基础，存在着严重的基础超深，考虑 采用预应力混凝土管桩或地基处理后的复合地基基础。2. 设备选型及安装新购 20 条生产线 （车床、镗铣床、龙门刨、齿

36、轮加工设备、 钻、 刨床、拉床等），主要设备 6860 台套件。6.2 配套产业区计划占地200亩，新建标准厂房9万m,其中塑料配件厂35000m, 铆钉配件厂5000m,砂带配件厂3000m,包装材料厂42000m,电镀厂 5000m。购臵配套设备。计划入驻 5家规模企业。6.3 职工生活区（1）建职工生活楼 28000 平方米。 设臵住宿楼、 食堂、 保健室、 浴室、洗漱间等，户型按照人均建筑面积 50 或户均120 的规格 规划配臵,为框架结构的 6 层建筑。（2）职工活动中心 2000平方米,包括棋牌室、图书室、舞厅、乒乓球室等,为砖混结构的 3 层建筑。6.4 科研检测办公区（1）建

37、技术中心 5000 平方米。设臵实验室、检验检测室、资料室、信息室、试验材料室、科研人员休息室等。（2）业务办公楼 5000 平方米,为框架结构的 6 层建筑。6.5 道路和厂前区休闲广场6.5.1 道路厂区内设12m 9m宽主干道和6m宽支道。6.5.2 厂前区休闲广场厂前区 10 亩，设臵休闲设施，结合进行园林、草地合理布局。6.6 绿化区 按照经济的原则和生态的原则，尽可能利用一切可以利用的空地和边角地进行绿化。 整体按照绿化率 30%的标准， 将项目区建成生 态厂区。6.7 公用工程 （1）给水工程。本工程以江北工业园区城市自来水为水源，从厂区附近接DN150的供水干管入厂区，供厂区生

38、产、生活和消防用 水。新建一套供水系统，包括清水池、加压泵房和厂区给水管网。（2）供电。建成后全厂用电，由 XX市电力局提供电源。取年 量大负荷利用小时数为 6000 小时，考虑功率因数补偿到 0.90 ，每年 生产 330 天。厂大部分设备属于二级负荷，要求供电可靠。6.8 基地建设前期工作 项目可研及其审批，用地手续，招商引资，勘察设计、招投标 和工程监理等，员工培训等。第七章 基地建设实施进度园区建设期计划为 2010 年 9月2015 年 9月，共 5 年时间。7.1 前期工作2011年 9月份前完成前期工作， 内容包括可行性研究报告编制、 环保评估、立项审批，征地，招投标，厂房布局设

39、计，招商宣传等。7.2 “三通一平”工作 对土地进行平整，完成厂区内主干道建设，并接通蔡锷北路； 延伸自来水主管、电源到厂区。计划用 6 个月时间完成。同时开展 招商引资工作。7.3 招商引资2012 年计划招进 2家小五金企业，并于 2012 年建成投产。2013年计划招进 8家小五金企业和 5家配件生产企业， 并于 2014 年建成投产。2014 年计划招进 10 家小五金企业和 5 家配件生产企业，并于 2015 年建成投产。第八章 投资估算与资金筹措8.1 投资估算依据土建工程以 ?轻工业建设项目投资估算办法 ?为依据，并参照 当地同类工程估算指标进行估算。设备购臵按现行市场价格加运杂

40、 费 6%进行估算。设备安装费按设备购臵费按照同类企业估算。建设 期管理费按类似经验估算。预备费计基本预备费，按工程费总额 8% 计算。流动资金。根据生产要素的周转率确定。8.2 投资概算8.2.1 建设工程投入 125223 万元，包括 :(1)征地1100亩，按每亩13.5万元计算，需投资1485万元。(2 ) 土建 34854 万元。(3) 设备及安装61332万元。( 4 )前期工作费用 300 万元，其中：可研及其审批备案等控制在 5 万元以内；设计费 95 万元；招标 费用按工程费用 50万元；工程监理费按工程费用 100万元；建设单 位管理费估算 45 万元；环保和消防等验收 5

41、 万元。( 5)预备费用 583.7 万元，即按固定资产投资的 8%估算为 8933 万元。不计物价上涨因素。( 6 )贷款利息 4567 万元。8.2.3 流动资金根据同类项目估算，需要铺底流动资金 11789万元。8.2.4 总投资固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金=137042 (万元)。10.3 资金来源及筹措( 1 )企业自筹资金 87042 万元。（2 ）申请银行贷款资金 50000万元。8.4 资金使用和管理 对项目建设资金，做到严格管理、合理使用。在资金使用上，严格按照项目建设计划，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格 按照规定执行，实行专人管理、专户贮存、专帐核算，确保资

42、金的 专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，预留工 程质量保证金。8.5 还贷计划以税后未分配利润、折旧和摊销费作为还贷资金， 2013 年还 利息 2880 万元 ; 2014 年还本金 8000 万元和利息 2880 万元， 2015 年还本金 21000 万元和利息 2419 万元 ; 2016 年还本金 21000 万元 和利息 1197 万元，到此本息全部还清。项目贷款的最大偿还期为 5.66 年。可见项目的偿贷能力较强。第九章 财务评价9.1 财务评价的依据财务评价是根据国家发改委、建设部2009 颁布的?建设项目经济评价方法与参数? （第 3 版）中有关规定进行测算

43、。根据项目 的特点，本项目效益计算期为 12 年，其中建设期 4 年（其中小五金 3 年, 配件厂 2 年） ，项目投产期和达产期 8 年。9.2 销售收入和销售税金9.2.1 销售收入达产年生产和销售锻造小五金 10000 万把，每把价为 9.5 元， 则销售收入 95000 万元；生产和销售铸造小五金 10000 万把，每把 价为 6.5 元，则销售收入 65000 万元。小计 160000万元。塑料配件厂，预计销售收入 15000万元；铆钉配件厂，预计销售收入 1500万元；砂带配件厂，预计销售收入 2000万元；包装材料厂，预计销售收入 24000万元； 电镀厂，预计销售收入 1000

44、0万元；以上计算，达产年销售收入 212500 万元。其中 2013 年小五金 按照小五金整体生产能力的 20%计算， 2014 年小五金按照小五金整 体生产能力的 50%计算， 2015 年小五金按照小五金整体生产能力的 70%计算， 2015 年及以后按 100%计算。配件厂 2014年按照整体生产能力的 50%计算，2015 年按照生产 能力的 70%计算， 2015 年及以后按 100%计算。9.2.2 销售税金及附加 根据国家及地方有关税收政策的规定，项目应缴纳的销售税金 及附加主要有：增值税、城市维护建设税和教育费附加，税率分别 为 17%（抵扣进项税后按 5%计算）、7%和 3%

45、。由此计算达产年税金及 附加 11688 万元。9.3 财务效益分析9.3.1 盈利能力分析9.3.1.1 利润及利润分配该项目建成后，达产年年销售收入为 212500 万元（项目利润及 利润分配见附表 6），年利润总额 29653万元，扣除缴纳的所得税 （所 得税率 25%）后的利润为 22239 万元。根据有关规定， 企业每年从所 得税后利润中按 10%提取盈利公积金和 5%提取公益金。9.3.1.2 财务现金流量见附表 8，根据该表计算以下财务指标： 所得税后财务净现值 （ 贴现率按 12%）=31351.78万元 所得税后财务内部收益 =18.36% 所得税后静态投资回收期 =7.44

46、 年 项目所得税后财务内部收益率达 18.36%，大于行业基准收益率 12%，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是完全可以接受的。第十章 环境影响评价10.1 建设地点环境现状XX小五金工业生产基地拟建于 XX市江北工业园内。目拟建地场 地属低谷台阶地貌，地势低洼，基础严重超深, 表层现状为低丘黄壤土及耕作回填土层， 地下水深 2.5m-7.5m 。周边无扩散性或放射性的 工厂或设施，大气、水体等环境现状较好，无影响环境现状的污染 源。项目用地邻近已建的主干道 42 米宽蔡锷路、次干道宝苑路、次干 道工业园路，厂区对外交通条件便利。工业基地规划以蔡锷路为城市 景观纵轴线和工业园路为横轴线，控

47、制绿地做为区级公园，使区内绿 地点、线、面结合，成为XX市新城最有特色的花园式工业基地。该区域环境空气中 N02符合GB3095-96二级标准，S02全年仅一 次超标，主要空气污染物为 PM10 PM10超标的主要原因是该区域开 发、修路、拆迁产生的扬尘所致。该项目外排废水排入工业园市政下水道管网，于田江渡断面上 游3公里处排入资江。根据XX市环保局下达的标准函，田江渡河段 执行GB3838-2002?地表水环境质量标准？山类标准。按照XX市城市区域环境噪声功能区划，项目拟建地为工业区， 执行GB3096-93?城市区域环境噪声标准？3类标准，东面紧临蔡锷路执行4类标准。根据XX市环境监测站2

48、004年区域噪声监测资料， 项目拟建地区域环境噪声昼间为 53dB (A),夜间为50dB (A),符合 GB3096-93?城市区域环境噪声标准？3类标准。10.2 项目建设对环境的影响1. 建设期可能产生污染物(略)2. 基地运营后影响基地内五金工业生产项目和配套产业项目淘汰块煤加热方式， 改用超音频电加热工艺，退火、热处理采用新式电退火炉和网带炉 整体热处理方式，无需燃烧块煤。生产环节主要污染物是金属制造 过程中的剪切下来的边角废料和金属废屑；少数设备噪音较大；生 活废水和垃圾等。下面以五金工具生产为例，基地运营过程可能出 现的污染源：1、锻造产品生产工艺:卡冈材电加热 锻打 钻、铳、钳、冲压 热处理（电）噪声噪声固废10.3治理与保护方案10.3.1采