al分承包方评审程序.doc

《al分承包方评审程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《al分承包方评审程序.doc（32页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 中环公司 政策与程序 编 号：ZHSB00200 部 门：销售部 主 编：主题： 分承包方评审程序 审 核： 批 准： 版 本：1 生效日期：20000701 页 数：22 1 目的本标准规定了产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方选点、定点评审及控制程序，以保证供货质量符合规定的要求。2 范围本标准适用于产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方的选点、定点及评审。3 引用标准及文件3.1VDA6.1：1998 质量管理体系审核3.2QS9000：1998 质量体系要求4 术语 5 责任供应/销售部负责对原材料及外购件分承包方的选点工作。供应/销售部、技术部、质保部共同负责对原材料

2、及外购件/外协件分承包方的定点与撤点工作。质保部负责对分承包方的质量能力评审，评审员必须具有中环公司内部质量体系审核员资格。负责对分承包方质量保证能力评审报告及分承包方供货业绩评价报告的编制并汇总存档。供应/销售部、质保部负责对分承包方进行合同履约情况的评价。6 培训与资格与本程序相关的人员均要接受该程序的培训。7 政策与程序7.1 分承包方的选点。7.1.1 原材料及外购外协件候选分承包方名单由供应/销售部提出。7.1.2 候选分承包方的选择必须具备的条件。 a) 能生产供应符合产品图纸要求的质量特性值的优质产品； b) 能按期交货； c) 交货数量满足生产计划的需要； d) 产品价格合理；

3、 e) 售后服务良好； f) 质量保证体系符合顾客的要求。7.1.3 对候选分承包方的调查。7.1.3.1 成立分承包方选点评审小组，由供应/销售部、技术部、质保部组成由企业分管领导任组长、三部主管部长任组员。7.1.3.2 由候选分承包方根据实际情况填写供应/销售部发出的“分承包方调查表”（见附录1）并由工作小组负责对其进行调查或现场考察。7.2 分承包方的定点7.2.1 对分承包方的定点工作必须在调查资料的基础上，由供应/销售部、技术部、质保部共同参与下进行。由供应/销售部负责填写“原材料采购定点报审表”（见附录2），“产品外协定点报审表”（见附录3）。7.2.2 当顾客有要求时，必须按顾

4、客指定分承包方进行采购，其它分承包方只有经顾客工程部门批准列入名单，方可选用。7.2.2.1 采购产品必须符合政府安全与环保法规。7.2.3 对分承包方的正式定点应经评审领导小组组长或企业主管领导审核批准。7.2.4 定点后，由技术部负责向分承包方进行技术交底、由质保部提出具技术要求，在与分承包方统一意见的基础上，签订技术协议。7.2.4.1 对分承包方首件样品认可由质保部负责。7.2.4.2 分承包方向供应/销售部送交首件样品时应随同送交材料的试棒（或试片），供应/销售部在收到分承包方样品和试片（试棒）后，填写“首件样品入厂报验单”（附录4）通知质保部验收。质保部通过试验或测试（或验收分供方

5、提供的认可试验室完成的实验报告）后，在7天之内出具首件样品/原材料检验报告，如果检测合格，由质保部同时出具“原材料/工装样品提交许可证”（附录5）7.2.5 对分承包方首批样品质量的认可。7.2.5.1 对分承包方首批样品认可工作必须在首件样品认可的基础上进行。7.2.5.2 质保部根据首件检测时出具的“原材料/工装样品提交许可证”对分供方的首批样品进行检测，形成检测报告，得出合格与否的结论（也可以用中环公司顾客对分供方首批样品认可的结论来判断首批样件合格与否的结论），同时出具“工装（样品）认可表”（附录6）和原材料样品认可表“（附录7）并上报分管领导审批。7.2.5.3 供应/销售部必须在技

6、术协议和验收协议签订的情况下，在分承包方送交样品认可，质量能力评审合格的基础上方可与分承包方签订订货合同。7.2.5.4 如果分承包方生产地点、产品、工艺、材料更改时，必须按7.2.47.2.5中条款执行。7.2.5.5 以QS9000/VDA6.3为基本质量体系要求，进行分承包方质量体系的开发，并以分承包方符合QS9000/VDA6.3为目标。分承包方开发的先后顺序取决于分承包方对QS9000/VDA6.3要求的需要和他们提供产品的重要程序。由质保部每年制订“分承包方开发计划”（附录11），开展对分承包方质保能力审核。7.3 分承包方的评价。7.3.1 原材料分承包方的评价。7.3.1.1

7、对于进口原材料的分承包方，按7.4执行。7.3.1.2 对于国内原材料的分承包方，按7.5执行。7.3.2 外协件分承包方评价。7.3.2.1 由技术部负责按产品工艺复杂程序及产品重要性，将外协件分为复杂外协件及一般外协件两种。7.3.2.2 对于一般外协件分承包方按7.4执行。7.3.2.3 对于复杂外协件分承包方按7.5执行。7.3.3 外购件分承包方评定按7.5执行。7.4 分承包方供货业绩评价。7.4.1 质保部负责每年一次（年底）根据“分承包方交货业绩记录表”（附录12）对分承包方年内供货情况作统计与评价，并负责编制“分承包方供货业绩评价报告”（附录8），一旦出现供货质量不稳定时，可

8、按7.5执行。7.4.2 由供应/销售部协助质保部对分承包方及时供货，服务及价格进行评价。7.4.3 供货业绩评价报告主要内容。7.4.3.1 评价等级A级：供货缺陷率 0%；B级：供货缺陷率 0.1%7.4.3.2 时效A级：时效为二年B级：时效为一年7.4.3.3 结论A级：时效期内供货不受限制B级：应采取改进措施C级：暂停供货，立即采取纠正措施7.5 分承包方质量保证能力评审7.5.1 质量保证能力评审由质保部负责执行。7.5.1.1 质量保证能力评审报告（见附录9）由评审人员负责起草，质保部部长审核后正式生效。7.5.2 质保部负责制订质量保证能力评审计划，由质保部部长批准后实施。7.

9、5.3 质量保证能力评审分以下几种情况7.5.3.1按计划进行的评审采用“分承包方质量保证能力评分表”(分批产前评审和周期评审两类)形式进行。7.5.3.2因分承包方发生较大质量问题时进行的计划外质量保证能力评审。7.5.3.3当分承包方生产条件发生变化、加工方式发生变化、原材料发生变化或生产环境发生变化时必须对分承包方重新进行质量能力评审。7.5.5 质量保证能力评审报告的主要内容7.5.5.1 评审等级A级：考核符合率90100%；B级：考核符合率7589%；C级：考核符合率074%。7.5.5.2 时效A级：时效为二年；B级：时效为一年。7.5.5.3 结论A级：具有质量保证能力，时效期

10、内供货不受限制；B级：带条件质量保证能力，应采取改进措施；C级：不具有质量保证能力，应立即采取纠正措施。7.6 对分承包方的质量控制。7.6.1 对B级分承包方，由质保部向其提出改进要求，并进行跟踪检查，必要时，可组织有关人员进行复评。7.6.2 对C级分承包方的控制。7.6.2.1 采取纠正措施并保持三个月以后，由分承包方提出书面复评申请，报本公司质保部。7.6.2.2 质保部负责对分承包方进行复评。7.6.2.3 复评仍为C级的分承包方，则停止供货，并由质保部提出撤点建议。7.6.3 分承包方的撤点7.6.3.1 质保部具有质量否决权，即对有严重质量问题的分承包方，可由质保部提出撤点建议，

11、并经分承包方选点评审领导小组批准后生效。7.6.4 对A、B级承包方在时效期满后，重新进行评审，并作出评审结论。7.7 为避免产生质量风险提高外购、外协件供货质量，采取“一品二点”的供货原则。7.8 “一品二点”的选点、定点及质量控制本按本程序有关条款执行。7.9 合格分承包档案的建立。7.9.1 合格分承包档案的建立。7.9.1.1 由质保部负责对分承包方供货状态加以记录，并汇总存档。7.9.1.2 由质保部负责将A、B级分承包方的厂名，配套项目，评定等级加以记录，并汇总存档后，制成“合格分承包方名单”（附录10）。7.10 在选择分承包方时，如果是顾客指定的（或已通过顾客PPAP）的分承包

12、方，顾客的认可可代替本公司的认可；在以后对分承包方例行的质量保证能力评审或产品/过程审核时，顾客评审得分为A或B级的分承包方可免除本公司的审核。7.11 模具分包方的控制7.11.1对中环公司的模具外包加工商由供应销售部采用分承包方调查表的形式对其加工能力和质量保证能力进行调查，调查后由分承包方评审小组对调查情况进行评审，确定其是否有资格承包模具的外协加工，确定后由质保部将其列如“合格分承包方名单”。7.11.2 对模具分承包方的年度质保评审依据条款7.4进行。8 附录附录1“分承包方调查表”附录2“原材料采购定点报审表”附录3“产品外协定点报审表”附录4“首件样品入厂报验单”附录5“原材料/

13、工装样品提交许可证”附录6“工装（样品）认可表”附录7“原材料样品认可表”附录8“分承包方供货业绩评价报告”附录9“质量保证能力评审报告”附录10“合格分存包方名单”附录11“分承包方开发计划”附录12“分承包方供货业绩记录表”附录1： 编号：00/S4061 上海中环汽车装饰件有限公司分承包方调查表 企业全名： 详细地址： 联系电话： 电报挂号： 填写日期： 年 月 日 表1企业性质国有、全民、集体、乡镇厂长姓名上级主管部门技术负责人建厂年月质量负责人执照牌号业务联络员生产许可证管理人员数量经营业务范围技术人员数量生产建筑面积生产人员数量主要设备设备名称/编号数量设备名称/编号数量项目企业自

14、查自报调查核实结果原辅材料来源检验能力质量管理现状生产能力表2：上海中环汽车装饰件有限公司工作小组调查意见生产部意见技术部意见主管厂长意见 审核人： 年 月 日质保部意见 审核人： 年 月 日备注附录2：原材料采购定点报审表 编号：00/S4061 产品名陈材料名称材料规格用途技术标准供样日期供样数量其它技术条件推荐由 厂生产。供应/销售部意见： 负责人： 年 月 日技术部意见： 负责人： 年 月 日质保部意见： 负责人： 年 月 日评审小组组长意见： 签字： 年 月 日附录3：产品外协定点报审表 编号：00/S4061产品名称外协零件名称：图号：年需求量预测： 件/年技术条件供样日期供样数推

15、荐由 厂生产。理由1. 质保能力评审： 分/ 年； 分/ 年。2. 主要加工设备状态：3. 生产能力评价：供应/销售部意见 负责人： 年 月 日技术部意见： 负责人： 年 月 日质保部意见： 负责人： 年 月 日评审小组组长意见： 签字 年 月 日附录4：首件样品入厂报验单 编号：00/S4061产品名称/编号分包方名称地址外协件/原材料名称“原材料/产品外协定点报审表”编号检测报告验收结论：材质质保书验证结论：是否提供试棒/试片： 是 否供应/销售部意见： 负责人： 年 月 日附录5：原材料/工装样品提交许可证 编号：00/S4061零件名称 零件号 工程图样日期 安全或政府法规 是 否限用

16、物资 是 否分存包方资料：分存包方名称 地址 邮政编码 联系人 联系电话 传真 提交状态：原材料 首批样品 工装样品提交资料：尺寸报告 材料试验报告 性能试验报告 式样提交原因：首批提交 分存包方变更工程设计更改 工装：转换、替代、修理 其它，说明： 样品交接情况：质保部： 负责人签名： 年 月 日技术部： 负责人签名： 年 月 日供应/销售部：负责人签名： 年 月 日注：提交要求见“提交要求附表”。附表：提交要求表要求提交状态原材料样品（工装）数量12提交许可证#全尺寸检验报告#3关键尺寸检验报告#7材料试验报告#式样#性能试验报告#注：1：原材料提交的数量由技术部确定；2：样品（工装）提交

17、的数量由质保部确定；#：此文件要提交#3：3件零件进行全尺寸检验，检验报告要提交；#7：7件零件进行关键尺寸检验，检验报告要提交。附录6工装（样品）认可表 编号：00/Q4061产品名称产品编号外协件名称外协件编号分供方名称送样时间送样数量送样人联系方式“原材料/工装样品提交许可证”编号检测判断项目结 果外观合 格需改进不合格尺寸合 格需改进不合格材料合 格需改进不合格试验合 格需改进不合格认可结论： 质保部： 年 月 日分管领导意见： 签字 年 月 日备注：附录7原材料认可表 编号：00/Q4061产品名称产品编号原材料名称原材料编号分供方名称送样时间送样数量送样人联系方式“原材料/工装样品

18、提交许可证”编号检测判断项目结 果外观合 格需改进不合格尺寸合 格需改进不合格性能试验合 格需改进不合格认可结论： 质保部： 年 月 日分管领导意见： 签字 年 月 日备注：附录8：分承包方供货业绩评价报告 编号：00/Q4061分存包方名称：供货产品名称及图号最近一次“质量保证能力评审”结论：供货实物质量水平评价： A级：供货缺陷率 0%； B级：供货缺陷率 0.1%，且无批量退货； C级：供货缺陷率 0.1%。（A级：时效期内供货不受限制； B级：应采取改进措施； C级：暂停供货，立即采取纠正措施。）供货及时率评价：供货价格评价：服务质量评价：供货业绩评价结论： 质保部： 年 月 日附录9

19、： 编号：00/Q4061 上海中环汽车装饰件有限公司质量保证能力评审报告 供应商 表1：上海中环汽车装饰件有限公司质量能力评审编号：页数：第 1 页评审地点：评审日期：电话电挂电传邮政编码零件编号/名称： 评审原由： 委托者：评 审 评 分 评分条款得分数 符合率= 100%= 评分条款最高可能得分评 审 等 级级考核符合率级称结论ABC901007589074具有质保能力带条件的质保能力不具有质保部能力供货不受限制采取改进措施采取紧急措施/停送首批样品 若存在一个关键问题或一个要素的考核合格率小于75，则从A级降为B级。具有哪些其它条件 紧急措施： 整改计划： 整改措施：样品认可是否设计能

20、力上级供货存档责任件评审结论：分发供应/销售部质保部供货厂审核员签名：质保部（签名/盖章）：表2：上海中环汽车装饰件有限公司质量能力评审编号：页数：第 2 页 弱点/措施落实日期第 32 页 共 32页附录10：上海中环汽车装饰件有限公司合格分承包方名单 编号：00/Q4061序号分存包方名称外协件地址联系人联系电话备注 编制人/日期： 审批人/日期：附录11：分承包方开发计划 编号：00/S4061序号分承包方名称已通过的质保体系200 年质保评审得分200 年质保评审得分200 年质保评审得分200 年质保评审得分注：原则上要求分承包方每年的质保能力评分比上一年质保能力平分要高，直到分承包

21、方的质保能力评分在90分以上。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：附录12：分承包方交货业绩记录表 编号：00/S4061序号分承包方名称物品名订单/采购计划单号评 价记录时间交期价格质量包装服务 记录人： 政策与程序的更改记录更改时间更改内容摘要更改页数9.20加入7.11的相关内容（模具分承包方的开发）P410.22评审员必须具有内部质量体系审核员资格P1下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除！谢谢！1、有来路，没退路;留退路，是绝路。2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚踏实地，凌云舍我其谁!3、做一题会一题，一题决定命运。4、静下来，铸我实力

22、;拼上去，亮我风采。5、拼一载春秋，搏一生无悔。6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。7、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实!8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。9、每天都是一个起点，每天都有一点进步，每天都有一点收获!10、22.对命运承诺，对承诺负责11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。12、不敢高声语，恐惊读书人。13、高三高考高目标，苦学善学上好学。14、争分夺秒巧复习，勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂，舍我其谁。15、眼泪不是我们的答案，拼搏才是我们的选择。16、站在新起点，迎接新挑战，创造新成绩。17、遇难心不慌，遇易心更细。18、乐学实学，挑战高考;勤勉向上，成

23、就自我。19、努力造就实力，态度决定高度20、忘时，忘物，忘我。诚实，朴实，踏实。21、精神成人，知识成才，态度成全。22、作业考试化，考试高考化，将平时考试当高考，高考考试当平时。23、我高考我自信我成功!24、23.再苦再累不掉队，再难再险不放弃25、拼搏高考，今生无悔;越过高三，追求卓越!26、挑战人生是我无悔的选择，决胜高考是我不懈的追求。27、山高不厌攀，水深不厌潜，学精不厌苦：追求!28、学练并举，成竹在胸，敢问逐鹿群雄今何在?师生同志，协力攻关，笑看燕赵魁首谁人得。29、快马加鞭君为先，自古英雄出少年。30、太阳每天都是新的，你是否每天都在努力。31、把握现在、就是创造未来。32

24、、25.我因X班而自豪，X班因我而骄傲33、我心飞翔，路在脚下。34、人活着要呼吸。呼者，出一口气;吸者，争一口气35、辛苦三年，幸福一生。36、精神成就事业，态度决定一切。2016年经典励志语录二你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。竹子用了4年时间，仅仅长了3cm，从第五年开始，以每天30cm的速度疯狂的生长，仅仅用了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年，竹子将根在土壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此，不要担心你此时的付出得不到回报，因为这些付出都是为了扎根。人生需要储备!多少人，没熬过那三厘米!能够比跌倒的次数多一次站起来的次数，你就是强

25、者!开始，去做，这是最难的一步。往往，突破了最难的一步以后，或者说，破除了想像中的困难以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上瘾以后，形成习惯，不继续反而不舒服。再好的方法，对于彻底的、不想上进的懒人是无效的，但既然，生命是属于自己的，愿意行动与否，也还是自己的事。成功与不成功之间，有时距离是很短的，你只要后退一步或再向前几步。想得再多不如行动一次;说得再好不如立刻就做!人与人的距离是说与做的差别;人与人的差别是信与愿的有无!凡事实行则无瑕忧虑，空想则寸步难行。无论要做什么立刻行动!马上行动!开始行动!做一件事情，只有最初五分钟热情的，叫失败者;最后五分钟仍有热情的，叫成功者。当你周围都

26、是米的时候，你很安逸;当有一天米缸见底，才发现想跳出去已无能为力。有一种陷阱，名叫安逸!别在最能吃苦的年纪选择安逸!没有危机!是最大的危机!自己不上进，危机无处不在吞噬你的理想和灵魂，混下去很容易，混上去太难了!为什么成功的不是你。年轻的你，迷茫又着急。你想要房子想要汽车，想要旅行想要高品质生活。你不断催促自己成长，却沉不下心来认真读一篇文章;你急切地期待成功，却每次在遇到挫折时提前退缩。既然没有过那些汗水和拼搏，又何必在旁观别人的荣耀与成功时愤愤不平呢?所以，努力吧，别抱怨。如果你要做一件事，请只管安安静静的去做。因为那是你自己的事，别人不知道你的情况，也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣

27、心而炫耀，也不要因为别人一句评价放弃自己的梦想。其实最好的状态，是坚持自己的梦想，听听前辈的建议，少错几步。值不值，时间是最好的证明。你可以没有梦想，但不能不知道现在要做什么，你可以长相平凡丢到人群里就被淹没，但不能随波逐流成为没有个性的复制品，你可以被压力逼迫得痛哭一百次，但哭完记得笑一千次给它看，你可以习惯为别人付出，但至少别忘了为自己而活，你可以学会假装，但最后不要变成你当初讨厌的那种人。你比你想象中更勇敢，比你看起来更强大，也比你以为的更聪明。2016年经典励志语录三1、如果真的想活得悠闲，那么，为何不学着让自己释放心灵的重负，学着忘却，忘记那些无碍于个人原则的得失;无关大局的磕磕碰碰

28、;无伤大雅的前嫌旧隙呢?学会让自己时时都轻装上阵，潇洒前行!2、人格的完善是本，财富的确立是末。3、古人云“隐忍不怒的人，胜于勇者”、“修己冶心的人胜于攻城掠地的将领”。生活中，宽容可以减少人与人之间的隔阂，可以让大家更好地沟通，彼此多一些体贴和关怀。4、“一个人不能骑两匹马，骑上这匹，就要丢掉那匹，聪明人会把凡是分散精力的要求置之度外。”人的生命和精力是有限的，我们要学会将聚光镜一样，排除一切琐事的干扰，将所有的资料、精力、热情聚焦并锁定你的目标上。5、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。一个人最大的破产是绝望，最大的资产是希望。不要等待机会，而要创

29、造机会。6、喜欢的最高境界是你可能为她去死，可爱的最高境界是你得为你爱的人好好活着。7、如果人生需要一个完美的符号，没有比微笑更合适的了。微笑，它是甜美的歌声，能唱出生活的快乐;它是温暖的阳光，能驱散心头的阴影;它是无边的春风，能蓬勃事业的生机。8、微笑可以减轻紧张的情绪和压力，不管面对多么愤怒或者冲动得人，只要微笑示之，都能坦然以对，微笑一把神奇的钥匙，可以打开别人心灵的窗户，传递心灵的善意，退一步，海阔天空;退一步，瞒天过海;冲动是魔鬼，只要心平气和静下心来，相对而笑，一切都能化干戈为玉帛。9、很多人找女朋友或者男朋友，把学历当作指标之一，既希望对方能够给他/她伴侣的温暖与浪漫，又希望他/

30、她知识丰富、学历相当或更高，在事业上能蒸蒸日上;我想说，你找的是伴侣，不是合作伙伴，更不是同事，生活就是生活，这个人适合你，即使你是博士他/她斗大字不识一个，那也无所谓，适合就会和谐融洽，人比文凭更重要10、听着一首歌，反反复复，琢磨不透，自己在想什么?难道真的爱她么?可为什么说不出口呢，爱情就是买卖，看透就好。痴情的人不会有真爱、让这一切随风，吹到天涯海角。不要再让我见到，对你，既然说不出，那就模模糊糊。或许，这样最好，谁都不会太累。11、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。12、人要想树立自己的威信，就要不断进行自我完善和修养、严于律己。你要求别人

31、怎么样，首先必须自己先做到那样，身教的效果总比言传更为快捷。严于律己能使自己成为一个最可信赖的人。13、成功的道路上，肯定会有失败;对于失败，我们要正确地看待和对待，不怕失败者，则必成功;怕失败者，则一无是处，会更失败。14、选几个自认为能靠得住的人组成良好、稳固、有力的人际关系的核心。这首选的几个人可以包括自己的朋友、家庭成员和那些在你职业生涯中彼此联系紧密的人。他们构成你的影响力内圈，因为他们能让你发挥所长，而且彼此都希望对方成功。15、我们现在做的工作，也许过于平淡，也许鸡毛蒜皮。但这就是工作，是生活，是成就人事的不可缺少的基础。对于敬业者来说，凡事无小事，简单不等于容易。16、亲情是一种深度，友情是一种广度，而爱情是一种纯度。亲情是没有条件、不求回报的阳光沐浴，友情是浩荡巨大、可以随时安