安全生产动态考核评价管理办法(DOC).doc

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1、安全生产动态考核评价管理办法目 次前言1范围12规范性引用文件13定义和术语14符号和缩略语25职责2 5.1公司安全生产动态考核评价工作的管理职责25.2各单位安全生产动态考核评价工作的管理职责2 6管理内容与方法2 6.1 内容与方法2 6.2动态管理37报告和记录3 8检查与考核3 8,1检查3 8.2考核3附件A（规范性附录） 安全生产动态考核评价管理流程图4附件B（规范性附录） 安全生产管理动态考核评价表5安全生产动态考核评价管理办法1范围本办法规定了大唐新能源黑龙江开发公司安全生产动态考核评价管理工作的职责、管理内容与方法、检查与考核等。本办法适用于大唐新能源黑龙江开发公司安全生产

2、动态考核评价管理工作。2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 大唐集团制(2005) 32号 中国大唐集团公司安全性评价工作管理标准 Q/CDT-HLJKFWPC 20109003-2013安全生产奖惩管理办法3定义和术语 下列定义和术语适用于本办法。3.1发电量 是指在风力发电机出口处计量的输出电能，即以每条集电线路电能表计量电量之和表示。发电量=每条集电线路电

3、能表月末表示数一每条集电线路电能表月初表示数）倍率3.2 风机设备可利用率 风机设备可利用率是反映风力发电机组设备运行可靠性的指标，反映风力发电机组设备运行可靠性的指标在统计周期内，除去风力发电机组因维修或故障未工作的时数后余下的时数与这一期间内总时数的比值，用百分比表示。3.3 风机设备可利用辜 电场设备可利用率是指在统计周期内，除去因风电场内输变电设备故障导致风机停机和风力发电机组因维修或故障停机小时数后余下的时数与这一期间内总时数的比值，用百分比表示，用以反映包含风电机组和场内输变电设备运行的可靠性。3.4场用电量 风电场场用电量是指场用变压器计量指示的生产和生活用电量减去基建、技改等用

4、电量后占全场的百分比。根据每月接地变和备用变电度表的表示数，计算每个风场的用电量。场用电量=月末表示数一月初表示数倍率3.5 限电比 限电比=调峰电量（发电量+调峰电量）*100%。3.6 运行分析 运行分析是一种重要的运行管理活动，通过对设备状态、操作监视、异常现象和运行；情况进行专题或综合分析，及时发现和找出生产运行方面存在的问题及薄弱环节，有针对性地提出改造运行工作的措施和对策。4符号和缩略语本标准使用下列缩略语：集团公司 中国大唐集团公司新能源公司 中国大唐集团新能源股份有限公司公司 大唐新能源黑龙江开发公司5职责5.1 公司安全生产动态考核评价工作的管理职责5.1.1 根据公司不同发

5、展阶段安全生产管理的重点，制定安全生产管理动态考核评价工作的指导思想和基本原则，审批安全生产动态考核评价管理办法和评价细则。5.1.2负责建立公司安全生产管理动态考核评价平台，对各风场月度考评结果进行统计、发布和兑现经济考核，并对各风场每年组织一次年终考评。根据年度考评结果提出年度安全生产责任制考核意见和评优推荐意见。5.2各单位安全生产动态考核评价工作的管理职责5.2.1 根据公司安全生产管理动态考核评价管理办法和评价细则，加强安全生产日常管理工作，确保各项生产指标和管理要求达到公司标准。5.2.2 负责将考评指标和考评要求落实到风场、班组和岗位，根据考评结果定期诊断分析，做好闭环管理和持续

6、改进工作。6管理内容与方法6.1 内容与方法6.1.1 公司对各单位的安全管理、设备管理、运行管理三个部分共26个评价指标进行考核评价，总分为2000分，各部分权重分别为40%. 30%. 30%，每部分得分无上限，最低分为0分。6.1.2 评价指标是以安全生产各专项管理工作的具体要求作为评价要素，对各单位的安全生产实际情况进行考评。6.1.3 各单位考评得分率=实得分应得分100%。6.1.4 公司安全生产管理动态考核评价采取半年考评和年终考评的方式进行，两项考评的得分在各单位年度动态考评最终得分中各占50%的比例。（安全生产动态考核评价管理流程见附录A）6.2动态管理6.2.1 为确保考评

7、体系的先进性和实用性，公司将定期对安全生产管理动态考核评价体系进行完善。原则上每年修编一次。 6.2.2 公司应不断对安全生产信息系统进行完善和升级，使更多的评价要素实现自动提取数据并纳入过程管理，从而提高考评效率和公正性。 7报告和记录 安全生产管理动态考核评价表（见附录B）。 8检查与考核 8.1检查 8.1.1 公司安全监察部每年6月初和12月初组织检查组到现场对各单位进行考评。考评采取三对的方式，保证评价结果符合实际。 8-1.2公司每次检查结束后，安全监察部应组织形成综合检查报告，通报检查结果并进行安全生产管理动态考核评价得分排序，对存在的问题进行监督落实。 8.1.3 安全生产管理

8、动态考核评价结果纳入各单位及负责人的绩效考核，年终一并兑现考核。 8.2考核 8.2.1 在“安全生产动态考核评价”中，发现单位存在弄虚作假、虚报瞒报生产数据的，取消该单位参力口当年的“安全生产动态考核评价”评比资格。对于年度考评不合格的单位，将对其主管领导进行问责并责令限期整改。 8.2.2对在考评中发现的评价人员有违法、违规的行为，将按公司的安全生产奖惩管理办法相关规定进行考核。附录A（规范性附录）安全生产动态考核评价管理流程图开始公司制定安全生产动态考核评价管理办法下发至各单位各单位学习安全生产动态考核评价管理办法定期提出合理化建议报公司各单位按安全生产动态考核评价管理办法认真开展工作公

9、司安全监察部组织年中、全年安全生产动态考核评价查评将查评结果在公司网站公布对不合格的单位责令限期整改监督落实整改结果结束每年重新修订附录B（规范性附录）安全生产管理动态考核评价表序号8.2.2.1.1评价指标评分规则考评方法标准分实得分得分率1安全管理18.2.2.1.2安全管理8001,18.2.2.1.3安全指标1.两票合格率应达到100%，每降低0.1个百分点扣5分；2每发生一次无票作业扣20分：3问题库按计划完成率应达到100%，每降低0.1个百分点扣10分；4特种设备定期检验率、注册登记率应达到100%，每降低0.1个百分点扣5分；5“两措”按计划整改率应达到100%，每降低0.1个

10、百分点扣10分；6年度生产人员现场触电急救心肺复苏培训应达到100%，每少1人未培训扣5分；7生产人员年度安全教育培训考试应达到100%每少一人扣5分；8年度应急救援演练计划完成率应达到l00%未完成率每降低0.1个。 百分点扣5分；9存在三级以上重大危险源，扣201检查近3个月中1个月工作票和操作票；2对现场执行两票进行检查；随机抽查10份任务单（包括工作任务单、操作任务单）和设备消缺统计检查两票执行情况：3检查问题库，根据整改闭环单进行现场整改情况核查4对照特种设备台帐检查检验报告和注册登记证5对照“两措”计划核实落实情况；6根据人资部门提供的生产人员名单，审核培训记录7根据各单位年度应急

11、救援演练计划检查演练方案、375分；监控措施不明确，不符合实际或不落实扣30分；10电动工器具、电气安全工器具定期检验率应达到100%，漏检率每达到0.1个百分点扣5分。11.障碍数超规定值的每次扣20分；12发生人身轻伤每次扣100分。总结，并对参加演练人员进行抽考；8对照各单位电动工器具和电气安全工器具台帐核对检验报告和对实物进行抽查。9障碍检查障碍记录。 1.28.2.2.1.4制度建设1按照公司安全生产规章制度清单进行检查安全管理制度及落实情况，每缺少一项扣5分；2每3年规程制度未及时修订扣10分；3每年各单位没有公司以文件下发的规程制度清单对应的有关制度扣10分；4规程制度编制不全面

12、细致、缺乏针对性和可操作性，每项扣3分。1查规章制度备案清单；2查年初规程制度清单审批红头文件：3抽查5项规章制度内容，检查其针对性、可操作性：4查规程制度审批下发实施时间，是否在有效期内使用。201,3问题库管理1.对各类安全生产检查中发现的问题未及时录入问题库管理，每次扣10分：录入漏项，每项扣5分：2每月对问题库进行一次盘点，将整改结果和时间填入安全生产信息系统。未及时填报，每次扣5分。3未按时准，每项扣5分；未按期完成整改8.2.2.1.58.2.2. 1.6 1.对照安全生产检查问题查问题库管理台帐：8.2.2.1.7 2.对照完成问题的验收闭环单，进行现场问题整改情况捡查。20原因

13、理由不充分、监控措施不落实等情况，缺少每项扣5分：4问题整改后未填写验收闭环单，每缺少一份扣2分，整改不符合要求扣5分。1.4两措管理1未制定年度两措计划不得分2各类检查未整改问题没有纳入两措计划，每项扣5分；3两措计划制定不符合实际、完成不及时，一处不合格扣5分；4各级责任人每季度组织进行两措计划执行情况自查，对自查情况进行分析总结并有报告。没有分析报告或报告不符合实际，每项扣5分；5两措项目在计划周期内未经公司批准未按时完成，每项扣5分；6通过技术改造实施的反事故技术措施未有方案，缺少每项扣5分；7单位发生因两措计划执行不到位造成的不安全事件每次扣2分；8单位场未将职业健康、作业环境等方面

14、内容纳入安措编写计划扣3分。8.2.2.1.8 1检查前期安全性评价、安全检查、危险点分析、技术监督、重大危险源管理、缺陷管理等问题整改计划表，未整改问题是否纳入两措计划；2检查安全技术劳动保护措施计划、反事故措施j划；3抽查两措计划场级责任人季度分析总结报告；4检查两措准备阶段检计划、采购阶段查物资采购计划、实施阶段查验收闭环单；5.反事故技术措施方案；6各单位现场查阅。201.5危急事件管理1未成立危急事件领导小组和应急救援体系扣20分； 8.2.2.1.9 1.查组织机202应急预案项目每缺一项扣5分；3无演练计划、方案每项扣5分；演练无总结每次扣3分；4检查各单位应急救援设备、物资储备

15、和管理情况，无物资储备扣20分：管理不到位扣10分。5各单位危机事件应急预案可操作性差每项扣3分。6各单位是否有防大雪封山、防汛、防野生动物、防森林着火、防公共卫生事件等适合野外生存的应急预案，缺少1项扣5分。构体系文件；8.2.2.1. 10 2查全部应急预案清单（包括重大危险源预案）；8.2.2.1. 11 3查当年度应该演练的应急预案演练计划和总结；抽查5个演练过程照片、参加人员签字；抽查参加人员，考问该人的岗位职责；4查物资储备专用仓库，检查各单位物资储备和管理情况：5各单位抽查3分应急预案的内容。1.6例行工作1.6.1重大危险源管理1一季度前未完成评估工作本项不得分；评估不准确，每

16、份问题报告扣5分；2各单位未建立重大危险源动态管理台帐不得分，台帐目录每缺少一项扣5分；3每年第一季度未对重大危险源从业人员开展培训考试扣10分；安全1查评估报告、重大危险源动态管理台帐；2查各单位人员培训考试成绩、试卷，并随机抽查2名重大危险源从业人员进行考试；3结合现场检查重大危险源问题整改验收单、评估报培训每少1人扣2分：在人员中抽考不合格1人扣2分：无证或超期未复审上岗每1人扣5分：4重大危险源问题到期未整改或整改不符合要求每项扣5分：5对存在问题责任人不掌握、等级不清楚、缺少标识等每项扣5分：6及时修订单位重大危险源应急救援预案，定期开展演练，落实重大危险源应急救援工作。每少一项扣5

17、分告。抽查5个整改验收单、5个评估报告；对重大危险源进行评估：4现场检查重大危险源监督管理情况：5检查地方政府有关部门为各单位重大危险源备案所出具的证明材料1.6.2季节性（定期）工作1春检、秋检、防汛、安全月等工作无方案、无工作总结每项扣10分；2各项工作未按计划完成每项扣5分。1查春检、秋检、安全月，防汛方案、计划和工作总结：检查问题整改闭环情况；2结合问题库、两措落实对整政情况进行检查1.6.3安全会议及活动1安全网例会未参加每次扣5分；2各单位月度安全分析会议未召开或内容不具体每次扣58.2.2.1. 12 1查备单位月度安全分析会纪要、会议人员签字记录1.6.4班组安全管理1班组未制

18、定和实施四级有效控制责任状扣10分；措施不具体、目标不实际每项扣3分52班组未组织签订安全生产承诺书8.2.2.1.12.1 1查班组四级有效控制责任状和安全生产承诺书2查各单位班长工作曰志每人次扣5分： 3班前会、班后会未按照“三讲一落实”要求组织开展，每项扣5分；班长工作日志记录不及时、内容不符合工作实际扣5分； 4未按时开展班组三会一活动，每次扣5分；活动不符合规定要求，每次扣3分：5安全活动记录记录不及时、记录发言不符合实际工作、参加人员不签字、补课人员不签字每项扣5分 并检查当日的班前会、班后会；3随机抽查班组安全活动记录，1个外委队伍安全活动记录1.7劳动安全及作业环境1检查安全设

19、施标准化管理情况，未建立台帐扣10分；台帐不完善扣3分；安全标志、遮拦、移动梯、临时围栏、电缆盖板、电缆槽盒、电缆孔洞不符合安全要求或缺失，每处不合格或缺少一项扣2分：2检查绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、手持电动工具、移动式电动工具、摇表、万用表、钳型表等管理，未建立台帐或台帐与实物不符扣5分；未进行定期检查和试验扣10分；不符合安全要求每件扣2分；3特种设备管，不严格，没有认真 1检查安全设施标准化台帐；现场检查安全设施标准化实施的情况：2检查各单位的电气安全工器具、电动工器具清单和实验报告。3检查携带型接地线管理情况；检查安装拆除登记和值班记录：4现场检查电气设备、电机、电源箱、配

20、电箱、照明箱、保护屏接地、接零保护情况。40执行定期检查维护保养和消缺规定，无记录或填写不规范扣5分；特种设备不符合安全要求每台扣5分；分；特种作业人员操作证过期未及时复审每人扣5分；4携带型短路接地线应符合安全要求，存放位置与编号对应，接地线装设和拆除应有完整的记录。否则，每处扣5分5各单位没有制定电气设备接地、接零管理规定扣5分；现场电气设备保护接地接零每处不合格扣5分：6安全带、安全帽、正压式空气呼气器管理不规范，没有按照规定保管、检查、试验扣5分；不符合安全管理规定每个扣3分；7劳动保护、个人防护用品检查，每处或每人次不合格扣5分；使用的电气工器具、照明用具、消防用具、个人安全防护用品

21、不符合要求，每处或每人次扣5分。1.8生产、生活环境1.中控楼是否配置有消防设施，应急照明、事故照明、烟感报警等装置，缺少一项扣2分；2.消防设施、应急照明、烟感报警1.现场检查2.检查管理办法和记录3.查文本4.检查食堂、卫生间和休息30等装置是否过期，没有及时检测发现一次扣5分；3.是否制定安全文明生产的管理办法并定期进行安全文明生产检查，没有制定管理办法扣3分，制定管理办法没执行扣3分：4未建立食堂管理规定扣2分；5食堂厨具摆放是否整齐，干净；发现有一处乱摆乱放，乱丢垃圾扣2分6菜窖管理规定执行不到位扣2分，菜窖物品摆放混乱扣2分：7恶劣天气人员外出作业管理办法执行不到位扣3分；8没有因

22、恶劣天气引起的冻伤、巾 暑等的措施扣3分。室卫生；5检查恶劣天气人员外出作业管理办法。1.9两票及生产任务管理1危险点分析不准确、不全面，每发现一处扣5分：2票内所列安全措施和危险点分析预控措施现场未认真落实，每发现一处扣5分；3安全技术交底每少1人扣5分，未作交底扣10分：4未建立月度两粟统计分析和考核记录、两票动态检查记录扣10分；8.2.2.1. 13 1现场检查，动态检查执行环节：2现场抽查作业组的作业，对作业人员进行危险点、现场环境分析询问；3检查各单位月度两票统计分析和考核记录：4调取三权考试卷，随机抽40记录不符合实际扣5分；5每年组织一次工作负责人、工作许可人考试，无试卷、抽考

23、不及格每项、每人次扣5分考签发人、负责人、许可人进行考试。1.10反违章1各单位每月未对反违章工作进行检查、总结、分析和考核每次扣5分；2公司检查发现的违章，严重违章每次扣20分：较严重违章每次扣15分，一般性违章每次扣10分1抽查风电场违章检查记录和月度安全分析会记录；2检查现场工作组在作业过程中违章情况：检查违章指挥、违章作业、违反劳动纪律执行情况。301.11外包工程管理1对承包方未进行安全教育培训和考试，每人扣2分；代答、替考每人扣2分；2无安全协议每次扣10分；3未严格执行工作票和安全技术交底制度或记录不完整；每次扣5分。1对照人员清册抽查2个外1包队伍各5名人员培训考试成绩及试卷；

24、随机抽考2名外委队伍管理人员；2查全部外委单位外包工程的安全协议、资质审查、入厂前后安全评价报告；3抽查近一个月已经执行工作票，进行静态检查，现场检查作业组的作业票执行情况、考问作业组成员危险点及安全措施落实情况201.12安全、生产培训1.未按计划全部实施年度培训计划每项扣5分；2.入公司三级安全教育、运行人员8.2.2.1. 14 1查年度安全培训计划；25规程考试、i修人员规程考试每少1人扣2分：3各单位每年应对现场人员至少进行一次有关运行规程、检修规程、安全生产规程制度的考试，未进行本项不得分；考试每缺1人次扣2分；抽考人员不及格每人次扣2分：4对于违章造成事故、一类障碍和严重未遂事故

25、的责任者、违章积分超过规定积分应该进行培训教育考试方可上岗，并做到档案记录齐全。没有记录、没有试卷、没有档案各扣3分。8.2.2.1. 15 2按照各单位人员名单随机抽考5名人员安全教育培训情况；8.2.2.1. 16 3检查记录、档案、相关考试资料。1.13消防管理1各单位应每年组织一次本单位的防火检查，并填写防火检查记录。未落实扣10分：2各级人员消防安全职责明确，没有各级人员责任制度，消防组织机构建设、管理制度不全扣5分：3未进行年度消防演练扣10分；4火灾自动报警不能投入，工作不正常扣20分；5检查消防缺陷管理，缺陷未及时登记扣2分；缺陷未及时处理扣5分；1检查记录和进行现场消防安全管

26、理情况检查：2检查管理制度、机构建设；3检查消防演练总结；4.检查现场消防设备设施、电缆孔洞封堵；5查验由具备检测资质的专业机构出具的检测报告。206重点防火部位检查，一处不合格扣2分；7灭火器应每年进行检测，未检测不得分。1.14交通管理1.检查规章制度建设情况，缺少1项制度扣3分；制度不落实扣5分；2查车辆安全状况；检查一处不合格扣3分；3安全培训教育情况：考试不及格每人次扣1分；违纪扣3分；4无交通安全管理规定扣3分5无准驾证制度扣5分；设备巡视、维护车辆驾驶人员没有公司下发的准驾证进行驾车发现一次扣5分。6未建立车辆保养记录扣30分。1检查危险点分析制度、机动车派车制度、机动车维修保养

27、制度、节假日封车制度、交通安全档案管理制度；2抽查驾驶员档案；机动车三检记录；机动车三级保养记录：查出车审批单；3检查制动、灯光、雨刷器安全门、灭火器配备、仪表、轮胎、安全锤配置情况：4.按照驾驶员名单随机抽查驾驶员进行检验考试；5检查交通安全管理规定、制度、保养记录；6查车辆准驾证，和出车记录。302设备管理6002.1设备管理标准1非计划停运次数：每发生一次扣50分；1机组非停次数统计以公司生产技术部统计数据为250 2风机设备可利用率：每低于计划值0.1%扣5分；3t风场设备可利用率：每低于计划值0. l%扣5分：4消除时数：每超出给定值10%，扣10分：5设备预试率；电气设各预试率达到

28、100%，每降低1个百分点扣2分，设备预试存在漏项、缺项每台件扣1分：6油质分析：定期进行油质色谱分析、油中含水量以及SF。气体分析，油、气检测超周期每一台件扣2分；油色谱、含水量、SF。气体超标，来采取有效防范措施每台件扣2分：7仪表校验率：各种重要电测仪表（摇表和接地摇表等）的校验率为100%，每降低1个百分点扣2分；8保护投入率：电气保护及自动装置投入率100%，主保护一项未投扣5分。准；2查看运行台账记录及报表；3查看工作任务单及缺陷记录：4查看设备异常分析报告；5查看设备油脂化验报告及设备给油脂记录：6.查看运行定期试验记录及报告；7.查阅年度预试计划，8.抽检主变、所用变、风机箱的

29、油色谱分析及油中含水量分析，SF6断路器(含GIS)气体抽查2台件最近一次气体分析报告，9抽查摇表、0.5级及以上的重要仪器仪表进行检查，同时检查仪器仪表校验记录。2.2设备问题整改1经上级公司检查、公司动态查评及自查查出的问题及反措项目没有制定整改计划该项不得分，没有整改措施每项扣5分，无特殊原因逾L查看技术监控、动态查评等检查报告；2查看技术监控、动态查评50期不完成的项目每习2其它安全生产检查问题没有制定整改计划的每项扣10分，没有整改措施每项扣3分：整改不符合标准每项扣5分；未经公司批准逾期未完成的项目每项扣5分。等检查问题整改计划表，查看反措项目计划表；3查看问题整改闭环单。对照现场

30、检查落实整改情况。2.3设备基础管理3002.3.1制度建设1.缺少一项标准制度扣1分。对照制度清单进行检查。52.3.2日常管理552.3.2.1定期检查1定期检查，内容不全面，未发现存在缺陷，每项扣5分。1根据现场实际进行检查。202.3.2.2设备设施标准化1设备标识、名称等有1处不规范或缺失扣3分；2仪器仪表标识达不到要求每项扣3分：3设备双重编号标识有1处不规范或缺失扣3分；1检查设备标识名称、编号等；2检查仪器、仪表名称是否齐全，标识是否规范、完整、准确；3检查设备双重编号是否齐全，标识是否规范、完整、准确；352.3.3缺陷管理1检修预维护项目未全部完成有漏项每项扣2分：2发生重

31、复性缺陷未落实责任每项扣5分；3，现场检查发现缺陷未及时登录每项扣3分；1查缺陷记录；2查缺陷管理制度的执行情况：3查检修预维护计划执行情况。4检查设备异常分析、缺陷4，缺陷管理没有分析报告扣10分；分析质量不高，防范措施不合理每份扣2分：5年度消缺率不低于95%每降低1个百分点扣2分。个项目扣3分：4工程管理未严格执行合同管理制度每项扣2分。分析报告-2.3.4无渗漏管理1无渗漏管理未制定明确治理计划扣10分2.无渗漏管理未开展检查考核扣10分；3发现每处严重漏点扣5分；4发现每处一般漏点扣3分：5发现每处一般渗点扣2分。1检查无渗漏治理计划；2检查无渗漏检查考核记录3无渗漏抽查3台风机箱式

32、变压器、主变、场用变、润滑油系统。652.3.5工程管理1实际开展项目费用与年度投资预算计划严重不符，每项扣5分；2年度计划完成率未达lOO%扣5分：3竣工项目未开展改造后评估，每个项目扣3分；4工程管理未严格执行合同管理制度每项扣2分。1检查年度计划、可研报告及项目完成情况；2检查项目后评估报告；3检查合同相关支持性材料。202.3.6检修管理702.3.6.1基础管理1设备责任制体系不健全，分工界限不清晰扣5分；2检修人员奖金分配未实施绩效管理扣5分；3检修项目计划无特殊原因未按计划完成，每项扣2分；4二级物资仓库帐、卡、物齐全，每发现一项不合格扣1分。1查班组管理制度是否健全；检查设备是

33、否明确专责人，责任范围是否合理；2查工作计划及任务执行情况；3查班组绩效奖金及考核落实情况：4检查二级库管理规范性。202.3.6.2标准化作业1建立检修作业标准化管理，未开展标准化作业扣10分；2检查发现每处不符合标准化作业项目扣3分；3现场施工管理应达到“工完、料尽、场地清”，未达到要求每处扣5分；4现场设备整洁、有序，发现不合格每处扣1分。1针对检修项目进行对应抽查：2检查检修作业标准化开展情况。202.3.6.3技术管理1未及时修编检修规程扣5分：2缺陷、异常分析无有效预防措施扣5分； 3设备检修记录不完善、不准确一处扣2分；4检修资料未及时归档，一项扣5分；资料不全一项扣2分；5系统

34、或设备修后发生异动，未执行异动管理程序每项扣3分。1查看检修规程补充部分是否完善：2查看专业缺陷和异常分析报告：3查看专业图纸和技术档案管理情况：4查看系统及设备异动相关资料。302.3.7技术监控1技术监控三级网人员变动没有及时更新扣5分；2监督制度建立齐全，每一个专业缺少监督岗位责任制扣1分，监管1查看文件及询问三级网人员：2检置备专业监督制度和岗位责任制；35制度没有根据单位体制的变化及时制度没有根据单位体制的变化及时修订扣2分；3结合本单位大小修、技术改造、重大缺陷处理制定年度计划，计划项目不全，每缺1项扣1分。3检查年度计划制定及落实情况。2.3.88.2.2.1.17 科技管理1未

35、开展合理化建议工作或开展未认真落实扣5分；2未开展oc活动或开展不认真的扣5分；3科技攻关项目处于省内领先水平每项加5分；4获省部级、国家级刊物论文发表加3分；5获省部级、集团公司科技进步奖及成果推广、应用奖等奖项，每项加5分；6获国家级科技进步奖及成果推广、应用奖等奖项，每项加10分；7以上项目加分上限为30分。1检查合理化建议及Qc活动开展记录；2查获奖证书。153运行经济管理6003.18.2.2.1.18指标查评1发电量：完成公司计划且超出2%以内时，每高于计划一个百分点加5分，超出公司计划大于2%时，每高于计划一个百分点加10分；未完成汁划每低于一个百分点扣5分：1考核以公司信息平台

36、统计数据为准。2002限电比：高于计划值一个百分点扣5分，低于计划值一个百分点加5分：3场用电基：高于计划值一个百分点扣5分，低于计划值一个百分点加5分。3.28.2.2.1.19重大问题整改1经上级公司检查、公司动态查评及自查查出的问题及反措项目没有制定整改计划该项不得分，没有整改措施每项扣5分，无特殊原因逾期不完成的项目每项扣10分；2其它安全生产检查问题没有制定整改计划的每项扣10分，没有整改措施每项扣3分：整改不符合标准每项扣5分：未经公司批准逾期未完成的项目每项扣5分。1查看技术监控、动态查评等检查报告；2查看技术l监控、动态查评等检查问题整改计划表，查看反措项目计划表；3查看问题整

37、改闭环单，对照现场检查落实整改情况。1003.38.2.2.1.20运行管理1803.3.18.2.2.1.21三制标准化803.3.1.18.2.2.1.22运行交接班1运行口志记录内容不全面每次扣2分；未持卡交接班每次扣2分；2交接班卡持卡流于形式每次扣 2分；1.风电场检查交接班会，现场考问3名运行人员（值班长、主值班员、值班员各1名)；301运行方式不清楚，每人次扣2分；4交接班记录未按规定签字一次扣1分；5运行参数异常无分析，未采取控制措施每次扣2分。2检查交接班记录，运行日志，交接班卡。3.3.1.28.2.2.1.23运行巡回检查1.按规定的时间、项目漏检1次扣3分；未执行特殊情

38、况下巡检要求及注意事项每次扣2分：2巡回检查表填写错误每处扣1分：3巡检时发现参数、设备异常，无分析及控制措施每次扣5分。1按照标准进行对照检查；2查巡检记录、巡检卡、设备缺陷记录、异常分析报告。303.3.1.38.2.2.1.24设备定期轮换与试验1定期工作未进行每项扣2分：2定期工作台帐没记录每项扣2分。1按照标准进行对照检查；2检查定期工作台帐，查试验记录。203.3.28.2.2.1.25运行分析1运行分析每少一项扣2分：2每项分析内容不全或深度不够扣1分。3专业分析中针对异常无相应的技术措施，每少一项扣2分：4已经下发的技术措施未实际落实，每发现一处扣1分：5对已经下发的运行分析及

39、技术措施对现场运行人员进行抽查考问，每人次未及时掌握扣1分。1检查分析报告，主要包括事故分析，专题分析，异常分析岗位分析，运行月度分析、季分析和年度分析报告等：2抽查现场运行人员对运行中异常分析及技术措施的了解情况，抽查现场考问3名运行人员（主值、副值、值班员各1名）。403.3.38.2.2.1.26技术管理1建立健全技术资料档案，包括设1检查原始技术资料；30备使用说明书、规程、系统图、各种设计说明书、图纸、保护及自动装置定值通知单。缺少一项技术资料扣2分：2设备改造项目在运行规程、系统图册未及时修订，每发现一处扣1。2查阅设备系统改造情况，核对运行规程、系统图册修订是否符合现场实际。3.3.48.2.2.1.27运行表报台账记录1各种运行表报、台帐是否齐全，每少一项扣2分；2记录不符合现场实际，每项扣1分。1现场检查。303.48.2.2.1.28节能1203.4.1节能措施1没有节能增效工作措施不得分；2节能增效工作措施不全面、不符合实际、缺少操作陆扣20分；3节能增效工作措施没有具体实施不得分；4电容器未正确投停，1次扣10分。1检查节能增效工作措施；2检查节能增效工作落实情况；3查无功补偿装置投停记录及负荷记录。803.4.2节能分析1不召开月度节能增效工作措施分析会，每次扣10分；2节能分析会记录不全，或会议流于形式，每少一份扣5分。1检查分析会记录及会议纪要。40