宁波智能快件柜项目研究报告.docx
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1、宁波智能快件柜项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营报告摘要说明在网络零售额、快递业务量不断上升以及消费者对便利的强烈需求下,解决快递运送“最后100米”时效问题的智能快递柜快速普及应用到日常生活中。据统计,2018年丰巢累计取件量近25亿,夜间取件量4.8亿,累积寄件量近3千万,夜间寄件量为560万,夜间服务为加班或者夜间作业人群提供了便利。该智能快递柜项目计划总投资4421.55万元,其中:固定资产投资3274.39万元,占项目总投资的74.06%;流动资金1147.16万元,占项目总投资的25.94%。本期项目达产年营业收入8862.00万元,总成本费用6854.34万元,税金及
2、附加86.46万元,利润总额2007.66万元,利税总额2371.04万元,税后净利润1505.75万元,达产年纳税总额865.30万元;达产年投资利润率45.41%,投资利税率53.62%,投资回报率34.05%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位160个。我国的智能快递柜行业大约是从2012年开始起步的,并在2013年进入快速发展期,众多玩家入局。这些玩家大体可以分为三类,即电商系、物流平台系和第三方平台。电商系的主要有京东、苏宁易购;物流平台系的主要有丰巢科技、中集e栈等;第三方平台的有速递易、邻近宝等。此外,第三方平台中玩家众多,大小不一,但更多的是发力细分市场和局部区域市场,如递
3、易智能、速派魔方、云柜等等。随着国家邮政局的成绩单出炉,2018年的“快递江湖”最终战果呈现在了社会大众面前。我们惊喜的看到,全国快递服务业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。快递行业已经逐步迈向了更高的万亿市场,每年的业务量也一直处于增长态势。宁波智能快件柜项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 市场研究第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 项目职业安全第十二章 项目风险应对说明第十三章 项目节能概况第十四章 项
4、目进度方案第十五章 项目投资分析第十六章 经济效益分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景我国的智能快递柜行业大约是从2012年开始起步的,并在2013年进入快速发展期,众多玩家入局。这些玩家大体可以分为三类,即电商系、物流平台
5、系和第三方平台。电商系的主要有京东、苏宁易购;物流平台系的主要有丰巢科技、中集e栈等;第三方平台的有速递易、邻近宝等。此外,第三方平台中玩家众多,大小不一,但更多的是发力细分市场和局部区域市场,如递易智能、速派魔方、云柜等等。速递易是智能快递柜的先行者也是典型代表,三泰控股于2012年底就开始布局快递柜业务,抢占市场,并于2015年大举扩张。在2016年底,其线下网点又增至5.6万个。而其在2017年2月末累计快件处理量已达8亿。另一个关键点是2015年4月丰巢科技的成立,它由顺丰、申通、中通、韵达等物流平台和物流地产巨头普洛斯合资建立,随后累计数十亿的资本注入,掀起行业震动。而身为国家队的中
6、国邮政也在2015年入局,推出易邮递,布局快递柜业务。市场培养的早期,众玩家采用免费的模式,企图让快递人员优先使用这种更加快捷高效和模式,来迅速获得快递员和用户的接收和认可。作为一个需要耗费巨大成本的落地项目,一方面玩家迅速布局快递柜,机柜成本、落地成本和运营成本迅速消耗资金;而另一方面免费的策略,使其又无盈利模式,免费终无法持久。而在2016年11月,众玩家大都开始采用收费模式,并减缓布局,以期在资本“寒冬”下,维持生存,度过危局智能快递柜行业主要依靠广告和收取服务费来获利。而在市场初期,许多快递柜并无广告布局,而且广告以柜身广告和屏幕上广告为主,其价值几何。行业普遍亏损的当下,生存是关键。
7、关于如何解决物流社区最后一公里问题,主要有3种方案。一种是由快递员直接送货上门,各大物流平台、电商平台都会采用这种配送方式;一种是“栈点”模式,即用户到人工驿站或合作网点自取快递,典型的有校园场景的小麦公社;而另一种就是智能快递柜模式,无人工操作,用户可在规定时间内选择合适时间自取快递。自2016年11月,快递柜收取服务费以来,快递柜主要盈利点集中在服务费和广告两部分。邹建华表示,目前收取双向服务费是核心,双向服务费占到盈利的90%-95%,而广告和其他占到5%-10%左右。双向服务费分为派件和揽件,派件费用为单件0.2-0.6元,揽件为单件2-3元。而在广告业务上,广告主要集中在柜身和主机屏
8、幕两个位置。但由于快递柜还处于市场开拓期,广告布局不成体系,规模上不成网络,难以获得较高的广告议价,且其效果也有待评估。参考分众模式,其一,智能快递柜布局社区最后一公里,其能否成为社区的必经之地,如何较大化人流量,有待于运营商更加科学合理的选址,而不单单只是在取快递时成为必经之地。其二,快递柜服务能否实现精准高效服务呢?一个方面仍然要考量其布局的社区未知,是否能够方便社区绝大多数人最快取得快递;另一个方面其投放的广告等信息是否真对社区的主要人员。而其三,快递柜能否实现规模化,这需要庞大的资本和运营投入;或者能否建立一个产业联盟,通过规模化在服务和广告议价上获得更多的优势。但如果可以保持规模化的
9、投放,形成网络体系,并不断优化产品以及布局位置,智能快递柜行业是可以做到以上3点,实现其产业价值更大化的。智能快递柜,作为社区物流最后一公里的解决方案之一,将会和其他栈点式和人工上门送件共同组合成未来的社区物流体系,为用户呈现更加便捷高效的服务。但智能快递柜行业作为一项资金庞大,且投资回报周期长的项目,需要大量的资本、技术、运营来推动。智能快递柜还需要更大的布局形成网络体系,以及探索更多元的商业模式和产品形态。将在未来几年内呈现出更大的价值。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规
10、和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称宁波智能快件柜项目四、项目承办单位xxx科技发展公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xxx新兴产业示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。宁波,简称甬,是浙江省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年,全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市,总面积9816平方千米,常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海,大陆海岸线中段,长江三角洲南翼,东有舟山群岛为天然屏障,
11、宁波属于典型的江南水乡兼海港城市,是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一,集装箱量位居世界前三,是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城,公元前2000多年的夏代,宁波的名称为鄞,春秋时为越国境地,秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县,唐时称明州。唐朝长庆元年(821年),明州州治迁到三江口,并筑内城,标志着宁波建城之始。明洪武十四年(1381年),取海定则波宁之义,改称宁波,一直沿用至今,是中国著名的院士之乡。2019年8月,中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,宁波排名第8
12、。2019年地区生产总值11985.1亿元。(二)项目用地规模项目总用地面积13306.65平方米(折合约19.95亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照智能快递柜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积13306.65平方米,建筑物基底占地面积7862.90平方米,总建筑面积17963.98平方米,其中:规划建设主体工程13057.07平方米,项目规划绿化面积1342.44平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:智能快递柜xxx单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战
13、略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资4421.55万元,其中:固定资产投资3274.39万元,占项目总投资的74.06%;流动资金1147.16万元,占项目总投资的25.94%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入8862
14、.00万元,总成本费用6854.34万元,税金及附加86.46万元,利润总额2007.66万元,利税总额2371.04万元,税后净利润1505.75万元,达产年纳税总额865.30万元;达产年投资利润率45.41%,投资利税率53.62%,投资回报率34.05%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位160个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司坚持以科技创新为动力,建立了基础
15、设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综
16、合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术
17、骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入8694.56万元,同比增长14.30%(1087.66万元)。其中,主营业业务智能快递柜生产及销售收入为7589.57万元,占营业总收入的87.29%。根据初步统计测算,公司实现利
18、润总额1941.04万元,较去年同期相比增长171.99万元,增长率9.72%;实现净利润1455.78万元,较去年同期相比增长307.27万元,增长率26.75%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13306.6519.95亩1.1容积率1.351.2建筑系数59.09%1.3投资强度万元/亩164.131.4基底面积平方米7862.901.5总建筑面积平方米17963.981.6绿化面积平方米1342.44绿化率7.47%2总投资万元4421.552.1固定资产投资万元3274.392.1.1土建工程投资万元1449.002.1.1.1土建工程投资占比万
19、元32.77%2.1.2设备投资万元1709.542.1.2.1设备投资占比38.66%2.1.3其它投资万元115.852.1.3.1其它投资占比2.62%2.1.4固定资产投资占比74.06%2.2流动资金万元1147.162.2.1流动资金占比25.94%3收入万元8862.004总成本万元6854.345利润总额万元2007.666净利润万元1505.757所得税万元1.358增值税万元276.929税金及附加万元86.4610纳税总额万元865.3011利税总额万元2371.0412投资利润率45.41%13投资利税率53.62%14投资回报率34.05%15回收期年4.4416设备
20、数量台(套)9717年用电量千瓦时1355883.0218年用水量立方米8330.2519总能耗吨标准煤167.3520节能率20.57%21节能量吨标准煤52.8522员工数量人160第二章 市场研究一、智能快递柜行业发展概况随着国家邮政局的成绩单出炉,2018年的“快递江湖”最终战果呈现在了社会大众面前。我们惊喜的看到,全国快递服务业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。快递行业已经逐步迈向了更高的万亿市场,每年的业务量也一直处于增长态势。高速增长的快递包裹量,随之而来的末端派送难题也愈发明显。城市人口红利的消失、基层劳动力数
21、量不足且流动性大,末端网点的生存难题等,导致完全依靠传统的“快递小哥”上门派送已经不太现实,快递配送“人难招、门难进、送件慢、收件难”等“最后一公里”的派送难题越来越突出。这些年,随着快递智能化、快递科技的不断深入探索,各家快递企业总部及行业第三方均在末端派送难题上各显神通。尤其是智能快递柜在写字楼及社区小区的不断投入,不仅减少了对人工的依赖,缓解了快递小哥的派送压力,更是凭借其灵活性、安全性和便捷性等优点,获得了大量消费者的认可。自2010年中国邮政设立第一台智能包裹投递终端后,智能快递柜便越来越多的进入了公众视野。作为快递行业“最后一公里”的解决方案之一,智能快递柜市场正在一路“狂飙猛进”
22、。国家邮政局最新发布的报告显示,2018年前三季度,中国主要企业设立智能快递柜25万组。另有报告预测,到2020年,全国智能快递柜组数将达75万,市场规模将近300亿元人民币。虽然智能快递柜现在还存在着用户质疑多、商家盈利难等困境,但在双壹看来,在应对日益增长的快递市场方面,快递柜在末端派送的优势和潜力绝对不可小觑。近几年间,智能快递柜正在全国各地社区、写字楼等安家落户,并在短时间内获得大量资本入局。2015年6月,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯共同投资创建丰巢科技;2017年7月,中国邮政以50%股份控股速递易,“国家队”正式进入智能快递柜行业;2018年4月,菜鸟又推出菜鸟驿站智能柜如今,
23、智能快递柜基本形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。快递系以中邮速递易、丰巢为代表,旨在加强末端配送控制力,打造快递产业链;电商系以菜鸟、京东为代表,希望通过加强末端配送多样性,提高客户体验,增强客户粘性;第三方企业多为快递运营管理公司,该类企业希望能够占领市场,获取超额利润,如近邻宝、格格货栈、日日顺、1号柜等;双壹认为,智能快递柜可以加大其在人口密度大的闹市区应用投入,重点缓解一二线城市的市区网点在末端派送方面的难题。借助智能快递柜,有战略眼光的企业也可以进军社区生态领域,这也有望成为“增加快递柜盈利点“有效的辅助替代方案。智能快递柜的发展之路,并没有想象的那样顺风顺水。用户不买账、运
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