5000吨╱年圆铜杆连铸连轧技术改造项目可行性研究报告.doc
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1、 5000吨/年圆铜杆连铸连轧技术改造项目目 录第一章 总 论1一、项目基本情况1二、编制依据、原则与范围2三、建设单位概况4四、结论与建议4五、主要技术经济指标7第二章 项目背景及建设的必要性10第三章 市场分析与建设规模12一、市场分析12二、建设规模14第四章 建设条件与厂址15一、区位条件错误!未定义书签。二、建设条件错误!未定义书签。三、厂址16第五章 建设方案17一、项目组成错误!未定义书签。二、产品特点错误!未定义书签。三、工艺技术错误!未定义书签。四、主要设备选择错误!未定义书签。五、原材料、燃料和动力错误!未定义书签。六、公用工程错误!未定义书签。七、土建工程错误!未定义书签
2、。第六章 环境保护错误!未定义书签。一、编制依据错误!未定义书签。二、本工程污染源错误!未定义书签。三、设计中采用的综合治理措施错误!未定义书签。第七章 节能减排错误!未定义书签。一、节能错误!未定义书签。二、减排错误!未定义书签。第八章 劳动保护及职业卫生错误!未定义书签。一、概述错误!未定义书签。二、设计依据错误!未定义书签。三、工业卫生措施错误!未定义书签。四、劳动安全措施错误!未定义书签。第九章 消防错误!未定义书签。一、概述错误!未定义书签。二、设计依据错误!未定义书签。三、火灾危险性定类错误!未定义书签。四、火灾自动报警系统错误!未定义书签。五、消防设计错误!未定义书签。第十章 企
3、业组织、劳动定员及人员培训错误!未定义书签。一、企业组织错误!未定义书签。二、 劳动定员错误!未定义书签。三、人员培训错误!未定义书签。第十一章 项目进度安排错误!未定义书签。一、项目建设工期进度说明错误!未定义书签。二、项目建设工期进度计划安排错误!未定义书签。三、项目建设期错误!未定义书签。第十二章 投资估算与资金筹措错误!未定义书签。一、投资估算错误!未定义书签。二、资金使用计划错误!未定义书签。三、资金筹措方式与来源错误!未定义书签。第十三章 财务评价错误!未定义书签。一、财务评价的依据和说明错误!未定义书签。二、基础数据错误!未定义书签。三、成本估算错误!未定义书签。四、销售收入、税
4、金及利润错误!未定义书签。五、盈利能力分析错误!未定义书签。六、清偿能力分析错误!未定义书签。七、不确定性分析错误!未定义书签。八、 结论错误!未定义书签。3第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称:5000吨/年圆铜杆连铸连轧技术改造项目2、项目承办单位:XX旗XX有色金属有限公司3、项目负责人:4、项目所在地区、地点:XXXX市XX旗XX镇5、建设内容:利用企业现有土地、公用工程、技术条件,在原有5000吨圆铜杆连铸连轧生产能力的基础上,新增5000吨/年圆铜杆连铸连轧生产线,企业圆铜杆连铸连轧生产能力达到10000吨。6、投资规模:项目总投资2828.9万元。7、资金构成:项目建设投资
5、2300.00万元,建设期利息为零,铺底流动资金528.9万元。8、资金筹措:项目建设投资和建设期利息2300.00万元,全部建设单位自筹;项目铺底流动资金528.9万元,全部建设单位自筹。9、经济效益:项目年销售收入25743万元,利润总额1661万元,净利润1246万元,增值税372万元,销售税金及附加33万元,全部投资内部收益率36.35%(税后)。10、建设期:1年11、可行性研究报告编制单位:XX市工程咨询中心12、法人代表:宁杰祥13、资格证书编号:工咨甲10520070007 工咨丙1052007000714、资质等级:国家甲级15、发证机关:国家发展和改革委员会二、编制依据、原
6、则与范围(一)编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。2、投资项目可行性研究指南(试用版)。3、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2007年本)。4、XX旗XX有色金属有限公司与XX市工程咨询中心签订的编制可行性研究报告咨询合同。5、国家现行的财会、税收政策。6、国家有关技术标准及规范。7、项目建设单位提供的其它有关资料。(二)编制原则 1、认真贯彻执行国家有关政策,严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则,使装置设计经济合理,安全可靠。3、严格执行国家、地方对环境保护、消防
7、及劳动安全卫生的规定,做好消防、环保、劳动安全卫生的设计,确保达到有关标准规范,提高综合治理的水平。4、采用先进的生产工艺和设备,优化过程控制,实行清洁生产,达到提高原辅材料利用率、提高工效,节约能源,减少废弃物产生量,实现经济和环境可持续发展的目的。(三)编制范围受项目承办单位的委托,XX市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位,对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析,并在企业已有工作的基础上,根据当地的发展规划,按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)以及国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本报告编制范围包括:1、项目背景及必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与厂址
8、4、建设方案5、环境保护6、节能7、劳动安全与消防8、企业组织、劳动定员与人员培训9、项目实施进度10、投资估算与资金筹措11、经济效益分析三、建设单位概况XX旗XX有色金属有限公司创建于2006年,由天津顺昌工贸有限公司投资建设。公司占地面积20000平方米,现有资产总额5000万元,员工70人。一期项目建成了熔铜连铸连轧电缆铜杆生产线,规模为年产电缆铜杆6000吨。四、结论与建议本项目利用企业现有场地、基础设施等条件,改造建设5000吨/年圆铜杆连铸连轧生产线。项目采用的煤制气技术是将原煤经一系列物化反应转化为煤气,替代煤、电、油等能源,从而达到提高能源利用率,减少排放,净化环境,降低产品
9、成本的目的。同时,煤制气系统具有良好的自除尘能力,能够极大地改善企业工作环境。项目采用先进的技术工艺和设备,生产满足市场需求的优质铜杆满足国民经济发展对铜杆产品品种、质量的需求,产品具有较大的市场竞争优势。项目实施后,通过生产技术含量和附加值高的铜杆产品,拉长铜产业链,对于优化资源配置、推动区域经济发展,具有十分重要的意义。不但给国家、地方和企业带来较大的经济效益,对XX市新型工业化发展战略的实施和工业经济整体水平的提升也具有积极的推动作用。项目充分利用企业现有土地、公用设施条件,具有基础条件好、见效快、增量效果明显的特点。项目年生产销售圆铜杆5000吨。本项目总投资2828.9万元。包括:建
10、设投资2300.00万元,建设期利息为零,铺底流动资金528.9万元。项目达到设计建设规模后,项目年生产销售圆铜杆5000吨,新增销售收入25743万元,利润总额1661万元,净利润1246万元,增值税372万元,销售税金及附加33万元。主要评价指标:(1)、静态指标投资利润率: 58.70%;投资利税率: 73.04%;销售利润率: 6.45%;销售利税率: 8.03%;资本金利润率:40.87%;资产负债率:10.46%(第四年)。(2)、动态指标全部投资:项目投资财务内部收益率(%)(所得税前):47.54%; 项目投资财务内部收益率(%)(所得税后):36.35%;项目投资财务净现值(
11、所得税前)(ic=12%):7328.45万元;项目投资财务净现值(所得税后)(ic=12%):4952.56万元;项目投资回收期(年)(所得税前):3.63年; 项目投资回收期(年)(所得税后):4.27年。 自有资金:财务内部收益率:36.35%。盈亏平衡点: 13.16%。综上所述,本项目符合国家产业政策。项目经济效益较好,社会效益显著,在财务上可行,建议采取措施,尽快实施。五、主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标汇总表。 主要技术经济指标汇总表表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模1.1.15000吨/年圆铜杆连铸连轧生产线条11.2产品方案1.2.1圆铜杆吨5
12、0001.3新增劳动定员人601.4燃料动力消耗1.4.1煤吨7501.4.2水立方米540001.4.3电万KWh3750001.5主要原辅材料消耗1.5.1废铜吨5435 1.6总资金万元40631.6.1建设投资万元23001.6.2建设期利息万元01.6.3流动资金万元1763.11.6.4铺底流动资金万元528.9项目总投资万元2828.91.7 项目计算期年15含建设期1年1.8 总成本万元237061.9 经营成本万元235671.10产品销售收入万元257431.11销售税金及附加万元331.12增值税万元3721.13利润总额万元16611.14净利润万元12462评价指标2
13、.1投资利润率%58.702.2投资利税率%73.042.3销售利润率%6.452.4销售利税率%8.032.5资本金利润率%40.872.6财务内部收益率(税后)%36.35 财务净现值(税后)万元4952.56ic=12% 投资回收期(税后)年4.27含建设期1年财务内部收益率(税前)%47.54 财务净现值(税前)万元7328.45ic=12% 投资回收期(税前)年3.63含建设期1年2.7资本金财务内部收益率%36.352.8盈亏平衡点(正常年)%13.162.9资产负债率%10.46第五年第二章 项目背景及建设的必要性随着国民经济的发展和全球经济一体化进程的加快,通讯、能源、电力、电
14、器、电子、空间技术得到长足发展,从而对铜杆的需求量越来越大,而且随着高科技产业的不断发展,对铜杆性能也提出了越来越高的要求,要求具有良好的导电率、优良的表面质量及良好的延展性。但目前国内电用铜制品的生产工艺落后、生产率低、产品质量差、表面氧化严重。在出口方面,市场需求越来越大,由于我国的产品质量达不到国际电工委员会的标准,因而使出口数量和价格等级受到严重影响。另一方面,我国属资源匮乏国家,铜矿资源不十分丰富,与铜资源富裕国家相比,差距很大。以上两个方面,不仅影响着铜杆行业本身的发展,还严重制约着通讯、机械、电器、电子等产业的发展。为此,迫切需要生产高质量低氧铜杆、无氧铜杆,使之达到国际水平,满
15、足目前日益增长的机械、电器、电子、通讯等产业的发展的需要,同时对于节约铜材,降低能耗,防止污染等方面也需要铜杆行业走科技含量高,经济效益好,资源消耗低,环境污染少,人力资源优势能够充分发挥的新型工业化道路。铜杆连铸连轧法适用于规模生产,产品质量好,生产率高,耗电少,只要能确保一定生产规模,市场竞争力强。随着市场需求的增大,对铜杆质量要求的提高,以及全球电线电缆行业规模化、经济化生产的发展趋势,连铸连轧法在我国铜杆生产中的应用将会越来越广。XX旗XX有色金属有限公司创建于2006年,由天津顺昌工贸有限公司投资建设。公司占地面积20000平方米,现有资产总额5000万元,员工70人。一期项目建成了
16、熔铜连铸连轧电缆铜杆生产线,规模为年产电缆铜杆6000吨。目前企业建成并使用的熔铜连铸连轧电缆铜杆生产线属高耗能项目,由于工艺流程及设备性能,无论用电还是用煤用油能源单耗居高不下,既浪费了能源,又加大了产品成本,影响了企业效益,同时生产环境得不到改善,严重制约了企业的发展。为此,公司拟对生产线进行技术改造。改造后的生产线采用煤制气技术,将原煤经一系列物化反应转化为煤气,替代煤、电、油等能源,从而达到提高能源利用率,减少排放,净化环境,降低产品成本的目的。第三章 市场分析与建设规模一、市场分析随着国民经济的发展和全球经济一体化进程的加快,能源、电力、电器、电子、通讯、空间技术得到长足发展,从而对
17、铜杆的需求量以来越大。20世纪80年代,随着世界有色金属冶炼铸造技术的发展,国内相继引进了多条光亮铜杆连铸连轧生产线。目前,除少数生产线因管理和经营不善停产外,大部分都还在正常运转。连铸连轧生产技术的引进推动了我国铜线杆生产的发展和技术革新。但由于历史局限性,这些生产线产能普遍偏低,另外,在引进这些设备的同时,没有配套引进过程检测技术,致使生产的铜杆在性能、质量上波动较大。总的来说,这些生产线铸坯规格普遍偏小,总变形率小,致使产能上不去,能耗降不下来,产品质量也欠佳。近年来,借着资产重组和异地搬迁的机会,这些生产线都得到了不同程度的改进和完善。从20世纪开始,我国电线电缆行业迅速发展,铜线杆的
18、需求急剧增长。另外随着电磁线、通讯电缆及其他特种用途电线电缆的迅速发展,多线多模高速拉丝机的出现,对铜杆的要求越来越高。小规格铸坯生产的铜杆越来越不能满足要求。于是我国又先后引进或搬迁改造了多条连铸连轧生产线。这些生产线装备水平高,生产规模大,具有能耗低、工艺过程连续、计算机监控程度高、产品质量优良稳定等特点,代表着当今世界先进的“SCR”和“Contirod”光亮铜杆生产技术。同步引进的SpectroLabS大型多通道光谱分析仪、在线涡流探伤仪等设备,为保证生产优质低氧光亮铜杆提供了更加迅速、准确的检测手段。它们依赖先进的工艺装备、较高的生产效率、低能耗和优良的产品质量赢得了市场,取得了显著
19、的经济效益。铜杆主要应用于电线电缆行业,近年来,随着国民经济水平的不断提高,中国电线电缆工业获得了飞速发展。铜和铝是电线电缆工业的主要基础材料,目前,我国电线电缆产品的铜铝消费已位居世界第一位。今后几年,预计中国线缆工业用铜将以年增810的速度递增。力工业用线缆占电缆工业产品总量的40,其发展状况将直接影响电缆工业的发展。随着国家基础工程建设的迅速扩大和装备制造业的迅猛发展,特别是“世界加工厂”乃至于“世界制造中心”的建设,如交通业、建筑业、家电业、汽车业等都会以年增10以上的速度发展,机电制造业、造船业等也会以68的速度增长。由此必将使各种装备用线缆(含绕组线)的应用量大幅增加。国民经济特别
20、是上述工业的发展,将带动中国线缆工业用铜以年增810的速度发展。而我国电子及线缆行业正在积极采用IEC国际标准,依靠传统工艺轧制的富氧黑铜杆作为磁线及电子原器件的原材料,其导电性和机械性能已不能满足产品质量的要求,并限制了电线电缆、电机、电器及电子工业产品质量的进一步提高和产品升级换代。因而,国家已将黑铜杆列入淘汰产品,并由导电率高、机械加工性能优良的无氧铜和低氧铜所代替。这些都为规模化、专业化,生产工艺、装机水平、质量检测和管理先进的铜杆生产企业带来了良好的发展机遇。二、建设规模及产品方案(一)建设规模利用企业现有土地、公用工程、技术条件,改造建设5000吨/年圆铜杆连铸连轧生产线。(二)产
21、品方案年产5000吨电工圆铜杆。产品执行中华人民共和国国家标准电工用铜线坯GB/T 39521998 。第四章 建设条件与厂址一、区位条件XX旗位于XX市西南部,位于东经1210912221,北纬42214314。地处XX市境南部,东连科尔沁左翼后旗,南与辽宁省阜新、彰武二县接壤,西、北和奈曼旗相邻。东南经彰武至沈阳227公里,东北距科尔沁区140公里。全旗总面积为4650平方公里,其中耕地面积为138万亩,旗政府驻地XX镇。XX旗行政辖5个镇、1个苏木。全旗总人口为175265人,其中,农业人口138371人。蒙古族人口占总人口的57.6%,是一个以蒙古族为主体的多民聚居旗。少数民族主要有满
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