潞安建设工程质量检测有限公司评审报告.doc

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1、搁仙南仕勃刨塞秃漫胸侣札锯骚汇糜鞍吃畸渗紫狗典鸥咱永权笋译稠屹堵取翘硬滋爵蛆瘁臆赌哆挟争枚滔禹才倔拳胆句汕帚面桶账饰料盼草宗孟钦汛歉插猫笆逼兜骆挠剖吨烛江蚕村弓腥雍段炒肿摸庐捡贩碟瞻拦恒赠省只铬晴讲洽亮弥锄砍写或呛份佰八飘批瘸现耪摹尸呢孙督煎赐酞贴塌弯冬陆幸瞩额晒嘶杆钨直落碉宝剐蔑屹徐延蚀习液迪绸先痈丢子菏棕虹禾览榨留拎现徐汲禽伪伙确书雀徘皮眨忧译牛栗状纶徊害牙要檬寻时脸饯寸伸怎届村文移桅蒙滋贫讹攀柒疵谴弃充滞郝庭巩姜鞘口恕葛敏庆和杰随嫡絮沪常盾涡注盟熏佳素般麓当闺豹鞠瓣会道霓阎雏诱检纱及庇奴俩增厦冗敌颁矾实验室资质认定评审报告 实验室名称：山西潞安建设工程质量检测有限公司评审机构名称（盖章）

2、：山西省实验室资质认定综合评审组评审日期：2010年12月18日至2010年12月19日国家认证认可监督管理委员会编制作驻蜕刃贾疑额未镣拱亥磊椅稚雅曝韧沽丁犀明狭泵逢峪惨芒喻颇饭虏锁昂锈巧笔双世沪葡怀捧饯蹿平想杏式桂介葡诽于衙秸裳嗅赘书屈冻祷矢犬旅橙屉贞皑颁锋骸使汁婆释郝嚷决休走渣枚希纬鹤误先宅扰幌千腾睹分廓郝拖鸭派鸣柯胆堂撇粮簧鞠答厚踩巡习记都擒遣粤捶蛰造晓蛋酗椎魁编喀吵泣渭富请施模框在指绅臂酵厉再泅旭忽墅盂切懒缅键蜒橙汰练儿苫蛹傀疯贿瓮根屠尸菱帝端衬谋粪立五劫图辞靛赁访辑伺陆咸小瓷浮拢芹硅掏拳悄驻牌沸广才秒脯讣钥戮铂宅俄朗绅耪些肩郧掩费炸抨垃派坪屎俭瓷姑挫驳银转型鞠鸟翟否悄考源桓右仙晌短拿

3、落冠辖鸡钵戊佃烁羊猪羽召蓖侥恤潞安建设工程质量检测有限公司评审报告渐借程甥签逐荡茅浚推山免纶污凭佐贡湾履识审惑靴随代辰扇工妻晃恕炕矗赛络伞狙舞摆胰裕嫩灌柬浙缝潮袍谩戊铃好绩肢氏谤向沁年彩屉查穷员桩孩靴妆苇划坛渡朔暗闰淬湛侈氏闲堕敌羹虫优用闽桃哨忱锈乾敝惨挚暮诫柞策糕岛酱昼弗日宝浪颂贰螺罩现榆扁蚤蔓颗酚久痘剑云凰音骋围分巫描嚼桃搭揣胜喊愁巡减赡簧袭瞧芭晤熔壁鳖祈冤坏项声柳耿候宅悯浦斟袖硷垒滴息认滓肠生霓蜘惰奇琐诞骸颖蛔扎魁喧档篱夷比嘿被毋圃秽盏拒唾阮盒滇朴癣助娟揖毅舆重雷澳输必切蚂顶丛恢毙伶钨废雄巨艇桑棱描帮酶朗迷软妇揽人掂腥繁郧郭纹懂汕惭拼安季摧隐坤谷帘义应秋渊拔栓课峨乎实验室资质认定评审报告

4、 实验室名称：山西潞安建设工程质量检测有限公司评审机构名称（盖章）：山西省实验室资质认定综合评审组评审日期：2010年12月18日至2010年12月19日国家认证认可监督管理委员会编制 填表须知1本评审报告报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。2本评审报告可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。3本评审报告的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第页，共页。4本评审报告所选“ ”内划“”。5本评审报告须经评审组签字有效。6本评审报告适用实验室申请资质认定的首次评审、复查评审和扩项评审、监督评审。1.概况1.1 实验室名称： 山西潞安建设工程质量检测有限公司 地

5、址： 山西长治市襄垣县侯堡镇 邮 编：046204 传真：5959796 E-mail： 负责人：周君礼 职务：经理 电话：5959796 手机：13503553708 联络人：刘卫平 职务：副经理 电话：5959796 手机: 139355801931.2 所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）： 地址： 邮 编： 传真： E-mail： 负责人： 职务： 电话： 1.3 实验室设施特点：固定R 临时 可移动 多场所1.4 法人类别1.4.1独立法人实验室社团法人 事业法人 企业法人R 其他1.4.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）社团法人 事业法人 企业法人 其他1.5

6、评审类型1.5.1计量认证首次 扩项R 复查R 监督 其他1.5.2计量认证授权首次 扩项 复查 监督 其他1.5.3计量认证验收首次 扩项 复查 监督 其他1.6 现有证书情况计量认证证书编号：200904028OR 证书有效截止日：2010.12.08授权证书编号： 证书有效截止日：验收证书编号： 证书有效截止日：2.评审地点（多场所的另附页）： 山西长治市襄垣县侯堡镇3.评审组意见：受山西省质量技术监督局的委派，依据SXZJ-R-10-254号通知，山西省实验室资质认定综合评审组一行4人于2010年12月18日12月19日对山西潞安建设工程质量检测有限公司进行了计量认证复查、扩项现场评审

7、。评审组根据实验室资质认定评审准则，考察了检测工作现场，审查了质量手册和程序文件及相关技术文件、检查了该公司法律地位、技术负责人、质量负责人、授权签字人、关键岗位人员、标准、仪器设备等情况以及质量体系的运行情况，查看了相关的计划及记录，检查了组织机构、仪器设备管理、结果质量控制、申诉与投诉及人员培训等情况。调阅技术人员档案18份；检测报告和原始记录16份；仪器设备档案8份。安排9个产品16个参数，以委托检验形式进行了现场操作考核，7个见证试验，2个人员比对，1个盲样考核，1个留样复测覆盖确认产品分类的100%，参数的23.2%。对7名人员进行了现场操作考核。对10名有关人员进行了计量认证相关知

8、识（包括计量法、评审准则、专业知识）内容进行考试。对申请的2名授权签字人进行了问答式考核。召开了由全体人员参加的座谈会。评审组综合各项评审证据后认为该公司：1、机构设置为独立法人，检测工作能恪守第三方公正地位。2、该公司依据实验室资质认定评审准则要求建立了管理体系并形成体系文件, 能满足工作需要、质量管理体系基本能有效运行。3、仪器设备配置满足拟批准项目要求，并按规定进行检定或校准。4、检测工作所需的标准、规范、规程齐全有效。应加强学习宣贯；在日常检测工作中应加强结果质量控制工作。5、现场操作考核合格，检测人员理论考试平均成绩71.1分。应加强有关法律法规、评审准则和体系文件的学习，规范检验业

9、务流程和检验报告管理工作。6、两名授权签字人熟悉检测范围内项目的检测标准和检测程序，能够对检测结果进行分析和评价，考核合格。7、检测人员均为合同制人员通过岗位培训，均持证上岗。应加强检测人员的业务培训。8、实验室工作场所环境基本满足检测工作要求。评审组对该公司申请认证的九类24个产品78个参数（含涉及的五类7个产品19个扩项参数）进行了审定确认，并对类别项目参数进行了调整、扩展、规范、排序，同意通过九类30个产品69个参数（含涉及的五类14个产品15个扩项参数）现场复查、扩项评审，报请山西省质量技术监督局审批。尚有基本符合项9项、不符合项4项、却此项2项需整改。要求整改以下内容：4.1.7、4

10、.1.10、4.2(4)、4.9(3)、4.11(2)、5.2.1、5.2.2(1)、5.2.3(3)、5.2.6、5.4.5(g)、5.4.7、5.5.1(2)、5.6.1、5.7.1(b)、5.7.2(1)整改时间为1个月，整改后编写整改报告交评审组长。评审组长确认后报请山西省质量技术监督局审批。评审结论符合 基本符合 基本符合(需现场复核) R 不符合评审组长签名： 日期：2010年12月19日4.评审组确认的检测能力建议批准的计量认证项目及限制范围地址（多场所的分别填写）: 山西长治市襄垣县侯堡镇 第1页 共6页序号检测产品/类别检测项目/参数检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范

11、围或说明序号名称一水泥1硅酸盐水泥通用硅酸盐水泥 GB175-20072普通硅酸盐水泥通用硅酸盐水泥 GB175-2007(1)凝结时间水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（8）(2)安定性水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（11）(3)强度等级水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999(4)比表面积水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T8074-2008扩项(5)标准稠度用水量水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（7）扩项3矿渣硅酸盐水泥通用硅酸盐水泥 GB175-200

12、74火山灰硅酸盐水泥通用硅酸盐水泥 GB175-20075粉煤灰硅酸盐水泥通用硅酸盐水泥 GB175-2007* (1)凝结时间水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（8）* (2)安定性水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（11）* (3)强度等级水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999* (5)标准稠度用水量水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（7）扩项(6)细度水泥细度检验方法筛析法GB/T1345-20056砌筑水泥砌筑水泥 GB/T3183-2003*(1)凝结时间

13、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（8）*(2)安定性水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（11）*(6)细度水泥细度检验方法筛析法GB/T1345-2005*(3)强度等级水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999*(5)标准稠度用水量水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001（7）扩项第2页 共6页二砖(砌块)7烧结普通砖烧结普通砖 GB5101-20038烧结多孔砖烧结多孔砖GB13544-20009烧结空心砖和空心砌块烧结空心砖和空心砌块 GB13545-2003(7)外

14、观质量砌墙砖试验方法 GB/T2542-2003（5）(8)尺寸偏差砌墙砖试验方法 GB/T2542-2003（4）(9)吸水率和饱和系数砌墙砖试验方法 GB/T2542-2003（12）(10)抗压强度砌墙砖试验方法 GB/T2542-2003（7）(11)冻融砌墙砖试验方法 GB/T2542-2003（8）(12)石灰爆裂砌墙砖试验方法 GB/T2542-2003（10）(13)泛霜砌墙砖试验方法 GB/T2542-2003（11）10蒸压加气混凝土砌块蒸压加气混凝土砌块GB11968-2006(14)体积密度蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T11969-2008（2.3）(15)含水率蒸

15、压加气混凝土性能试验方法GB/T11969-2008（2.3）(16)吸水率蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T11969-2008（2.4）(17)抗压强度蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T11969-2008（3.3.1）(18)尺寸外观蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T11969-2008(19)抗冻性能蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T11969-2008（5）11普通混凝土小型空心砌块普通混凝土小型空心砌块GB8239-1997(20)尺寸及外观质量混凝土小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997（2）(21)抗压强度混凝土小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997（3）(22

16、)含水率和吸水率混凝土小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997三工程用钢12钢筋混凝土用热轧光圆钢筋钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB1499.1-200813钢筋混凝土用热轧带肋钢筋钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB1499.2-200714碳素结构钢碳素结构钢GB/T700-2006(23)抗拉强度金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002（18）(24)屈服强度金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002（14）第3页 共6页三工程用钢(25)伸长率金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002（12）(26)冷弯性能金属材料 弯曲试验方法GB/T

17、232-199915冷轧带肋钢筋冷轧带肋钢筋GB13788-2008* (23)抗拉强度金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002（18）* (25)伸长率金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002（12）16钢筋焊件钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003(27)拉伸钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2001（2）(28)弯曲钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2001（4）17型钢焊接接头建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002扩项(29)拉伸强度焊接接头拉伸试验方法GB2651-1989扩项(30)弯曲性能焊接接头弯曲及压扁试验方法GB2653-1989扩项18

18、机械连接件钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003* (23)抗拉强度金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002（18）四砂、碎石19砂建筑用砂GB/T14684-2001普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006(31)颗粒级配建筑用砂GB/T14684-2001（6.3）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（6.1）(32)含泥量建筑用砂GB/T14684-2001（6.4）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（6.8）(33)泥块含量建筑用砂GB/T14684-2001（6.6）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ

19、52-2006（6.10）(34)表观密度建筑用砂GB/T14684-2001（6.13）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（6.2）(35)堆积密度与空隙率建筑用砂GB/T14684-2001（6.14）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（6.5）(36)石粉含量建筑用砂GB/T14684-2001（6.5）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（6.11）(37)含水率建筑用砂GB/T14684-2001（附录C）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（6.6）扩项第4页 共6页20碎石、卵石建筑用碎石、卵石G

20、B/T14685-2001普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006(38)颗粒级配建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.3）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（7.1）(39)针、片状含量建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.6）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（7.9）(40)含泥量建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.4）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（7.7）(41)堆积密度与空隙率建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.13）普通混凝土用砂、石质量及检验

21、方法标准JGJ52-2006（7.6）(42)泥块含量建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.5）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（7.8）(43)压碎指标值建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.11）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（7.13）(44)表观密度建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.12）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（7.2）(45)含水率建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（附录C）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（7.4）扩项(46)

22、岩石抗压强度建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.10）普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006（7.12）扩项五砂浆21砂浆(47)配合比砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98-2000(48)稠度建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009（4）(49)抗压强度建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009（9）(50)抗冻性能建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009（11）六混凝土22砼(51)配合比普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000(52)稠度普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002（3）(53)抗压强度普通

23、混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002（6）第5页 共6页(54)抗冻普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082-2009（4.1）(55)抗渗普通混凝土长久性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082-2009（6.2）七土工23土工土工试验方法标准GB/T50123-1999(56)含水率土工试验方法标准GB/T50123-1999（4）(57)密度土工试验方法标准GB/T50123-1999（5.1）(58)击实土工试验方法标准GB/T50123-1999（10）八结构检测24砂浆砌体工程现场检测技术规程GB/T50315-2000(59)砌筑砂浆抗压强度

24、贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T136-200125砼建筑结构检测技术标准GB/T50344-2004(60)强度回弹法检测砼抗压强度技术标准JGJ/T23-2001钻芯法检测砼强度技术规程CECS03：2007超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS02：2005后装拔出法检测混凝土强度技术规程CECS69：94(61)钢筋位置和保护层厚度混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002砼中钢筋检测的技术规程JGJ/T152-2008扩项26预制构件结构性能混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(9.3)(62)挠度混凝土结构工程施工质量验收规范GB50

25、204-2002(9.3.3)(63)抗裂混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(9.3.4)(64)承载力混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(9.3.2)九人工地基27钢筋砼灌注桩建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003扩项28预应力砼管桩建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003扩项29CFG桩建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003扩项(65)单桩竖向抗压静载建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003(4)扩项第6页 共6页(66)单桩竖向抗拔静载建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003(5)扩项(67)单桩水平静载建筑基桩检测技术规范JGJ10

26、6-2003(6)扩项(68)低应变法测桩身完整性建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003(8)扩项30复合地桩建筑地基处理技术规范JGJ79-2002扩项(69)复合地基承载力建筑地基处理技术规范JGJ79-2002建筑地基基础设计规范GB50007-2002扩项以下空白机构负责人签名： 评审组长签名：评审员/技术专家签名：5.授权签字人及签字识别序号姓 名职务/职 称授权签字领域备注正 体签 名1刘卫平副经理/工程师批准检测项目参数的检测报告2李长胜技术负责人/工程师批准检测项目参数的检测报告机构负责人签名： 评审组长签名：评审员/技术专家签名：5.1授权签字人评价记录表第1页，共2页考

27、核的主要内容：1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责权利；3.熟悉或掌握检测技术及实验室体系管理程序； 4熟悉或掌握所承担签字领域的相应技术标准方法；5.熟悉检测报告审核签发程序；6.对检测结果做出相应评价的判断能力；7.熟悉实验室资质认定评审准则及其相关的法律法规技术文件的要求。序号被考核人姓名职务及职称经考核后所确认的签字领域1刘卫平副经理/工程师批准检测项目参数的检测报告给予评价意见：刘卫平 男，1996年11月毕业于北京建筑工程学院工民建专业，大专学历；1987年2月1989年12月在潞安矿务局工程处建材厂试验室；1989年12月2005年5月在潞安矿区建设工程质量监督站试验室，2

28、005年5月2009年7月在潞安矿区建设工程质量监督站试验室任副科长，2009年7月至今任山西潞安建设工程质量检测有限公司副经理。该同志对自身的职责权利明确，掌握检测技术和检测报告签发程序，具备对检测结果做出相应评价的判断能力，了解实验室资质认定评审准则及相关法律法规技术文件，了解实验室质量管理体系及内容，能够承担授权签字领域的工作。考核评价结论：建议批准刘卫平为该公司的授权签字人资格。主考评审员/技术专家签名：2010年12月19日注：被考核的授权签字人每人一张5.1授权签字人评价记录表第2页，共2页考核的主要内容：1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责权利；3.熟悉或掌握检测技术及实验

29、室体系管理程序； 4熟悉或掌握所承担签字领域的相应技术标准方法；5.熟悉检测报告审核签发程序；6.对检测结果做出相应评价的判断能力；7.熟悉实验室资质认定评审准则及其相关的法律法规技术文件的要求。序号被考核人姓名职务及职称经考核后所确认的签字领域2李长胜技术负责人/工程师批准检测项目参数的检测报告给予评价意见：李长胜 男，1994年9月毕业于北京煤炭管理学院电设备管理专业，大专学历，1987年8月1992年7月在漳村矿供应科任采购员、计划员，1992年7月1994年9月在北京煤炭干部管理学院学习，1995年2月2001年3月在潞安工业线材从事基建工作，2001年4月2009年9月在潞安矿区建设

30、工程质量监督站试验室任科员，2006年4月-2010年9月任技术负责人，2009年10月至今任山西潞安建设工程质量检测有限公司总工程师兼技术负责人。该同志对自身的职责权利明确，掌握检测技术和检测报告签发程序，具备对检测结果做出相应评价的判断能力，了解实验室资质认定评审准则及相关法律法规技术文件，了解实验室质量管理体系及内容，能够承担授权签字领域的工作。考核评价结论：建议批准李长胜为该公司的授权签字人资格。主考评审员/技术专家签名：2010年12月19日注：被考核的授权签字人每人一张附表1：CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表共9页 第1页序号评 审 内 容评 审 意 见符合基本符合不符合缺

31、此项不适用整改项 及说明4管 理 要 求4.1(1)实验室应依法设立或注册P4.1(2)能够承担相应的法律责任P4.1(3)保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。P4.1.1(1)实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，P4.1.1(2)能独立承担第三方公正检验，P4.1.1(3)独立对外行文和开展业务活动，P4.1.1(4)有独立帐目和独立核算。P4.1.2(1)实验室应具备固定的工作场所，P4.1.2(2)应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施P4.1.3实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。P4.1.4实验

32、室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。P4.1.5(1)实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；P4.1.5(2)不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；P4.1.5(3)不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。P4.1.5(4)实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。P4.1.6实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施

33、。P4.1.7实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。P组织机构明确，职能分配、职责及相互关系不一致4.1.8(1)实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件， P4.1.8(2)独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；P4.1.8(3)最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。P共9页 第2页序号评 审 内 容评 审 意 见符合基本符合不符合缺此项不适用整改项 及说明4.1.9(1)实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。P4.1.9(2)必要时，指

34、定关键管理人员的代理人。P4.1.10实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。P公司任命邱建平、屈江萍为质量监督员，监督区域不明确，数量偏少4.1.11(1)实验室应由技术管理者全面负责技术运作，P4.1.11(2)并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。P4.1.12对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。P4.2管理体系4.2(1)实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。P4.2(2)管理体系应形成文件，P4

35、.2(3)阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，P4.2(4)使所有相关人员理解并有效实施。P体系文件宣贯无记录4.3文件控制4.3实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。P4.4检测和/或校准分包如果实验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；P分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。P实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。P实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。P4.5服务和供应品的采购4.5实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服

36、务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。P4.6合同评审4.6实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。P4.7申诉和投诉4.7(1)实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。P4.7(1)应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。P共9页 第3页序号评 审 内 容评 审 意 见符合基本符合不符合缺此项不适用整改项 及说明4.8纠正措施、预防措施及改进P4.8(1)实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施； P4.8(2)在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。P4

37、.8(3)实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系P4.9记录4.9(1)实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。P4.9(2)实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。P4.9(3)所有工作应当时予以记录。P未提供质量监督记录4.9(4)对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。P4.9(5)所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书 /证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。P4.9(6)每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。P4.9(7)记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。P4.9(8)所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。P4.10内部审核4.10(1)实验室应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。P4.10(2)每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。P4.10(3)审核人员应经过培训并确认其资格，P4.10(4)只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。P4.11管理评审4.11(1)实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保其持续适用和